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1、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 質(zhì)量體系文件控制程序 編號(hào)：WHVK/QP-03-01 版號(hào)/修改狀態(tài)：A/3 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 本程序規(guī)定了對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制的職責(zé)和程序，以確保質(zhì)量體系文件的充分性 和適宜性，使公司各崗位在質(zhì)量活動(dòng)中能及時(shí)、正確使用文件的有效版本，保證質(zhì)量 管理體系的有效運(yùn)行。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的編制、審批、修訂和收發(fā)控制。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.13.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。 3.23.2 管理者代表負(fù)責(zé)主持質(zhì)量體系文件的編制、審核和實(shí)施工作。 3.33.3 各2、部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核涉及本部門的作業(yè)指導(dǎo)書，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 3.43.4 各部門指定人員負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的程序文件、 作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄表格的編制 和修訂工作。 3.53.5 公司專職內(nèi)審員負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制、修訂、審核、網(wǎng)上發(fā)布、更新、備 份、回收等管理工作，公司網(wǎng)絡(luò)管理員予以配合。 4 4 工作程序工作程序 公司各部門員工 提出編制/修訂建議 a) 建議可以是：增加文件、修訂（廢 止）文件 b) 編寫要求詳見質(zhì)量體系文件編 制、標(biāo)識(shí)與修訂指引 c) 填寫質(zhì)量體系文件編制或修訂 （廢止）審批表 d) 文件草案 a) 指定編制/修訂的部門，必要時(shí)可 組織相關(guān)部門討論，并達(dá)成一致 質(zhì)量體系3、文件編制或修訂（廢止） 審批表 建議部門經(jīng)理 審查建議文件草案 a) 同意是否編制/修訂 b) 判斷文件涉及的部門，必要時(shí)可 征求相關(guān)部門經(jīng)理意見 c) 填寫質(zhì)量體系文件編制或修訂 （廢止）審批表 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 質(zhì)量體系文件控制程序 編號(hào)：WHVK/QP-03-01 版號(hào)/修改狀態(tài)：A/3 生效日期： 第 2 頁 共 4 頁 專職內(nèi)審員 審核文件草案 文件編制/修訂部門經(jīng)理 審核 a) 審核內(nèi)容：是否符合 ISO9001： 2000 標(biāo)準(zhǔn)要求、文件格式編排、 編號(hào)及版本狀態(tài)標(biāo)識(shí) b) 質(zhì)量體系文件編制、標(biāo)識(shí)與修 訂指引 c) 質(zhì)量體系文件編制或修訂（廢 止）審批表 d) 文4、件報(bào)批稿 分管領(lǐng)導(dǎo) 審核 a) 質(zhì)量體系文件編制或修訂（廢 止）審批表 a) 質(zhì)量體系文件編制或修訂（廢 止）審批表 b) 作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后即 生效，無須后續(xù)審批步驟 總經(jīng)理 審批 a) 質(zhì)量體系文件編制或修訂（廢 止）審批表在文件上相應(yīng)欄上 簽字批準(zhǔn) 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 質(zhì)量體系文件控制程序 編號(hào)：WHVK/QP-03-01 版號(hào)/修改狀態(tài)：A/3 生效日期： 第 3 頁 共 4 頁 專職內(nèi)審員 建立/更新 質(zhì)量體系文件清單 a) 在公司內(nèi)部網(wǎng)的固定欄目或在需 要時(shí)采取書面形式發(fā)布現(xiàn)行版本 的質(zhì)量體系文件； b) 質(zhì)量體系文件發(fā)放登記表 ， 適 用于以書面形式發(fā)放； 5、c) 質(zhì)量體系文件回收登記表 ， 適 用于回收書面文件； d) 質(zhì)量文件發(fā)生修訂后應(yīng)書面保留 最近版的作廢文件。 組織文件適用性評(píng)審 管理者代表 a) 評(píng)審要求見 質(zhì)量體系文件編制、 標(biāo)識(shí)與修訂指引 “4.3 文件的評(píng) 審與修訂” b) 文件評(píng)審可啟動(dòng)以下程序： 管理評(píng)審程序 內(nèi)部審核控制程序 集團(tuán)公司規(guī)范落實(shí)程序 行業(yè)規(guī)范類文件控制程序 專職內(nèi)審員 發(fā)布質(zhì)量體系文件 a) 質(zhì)量體系文件一覽表 b) ISO9000 質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)保管文 件正本 a) 管理者代表指定各部門的使用權(quán) 限； b) 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)網(wǎng)上用戶管理與 系統(tǒng)維護(hù) 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 質(zhì)量體系文件控制程序 編號(hào)：6、WHVK/QP-03-01 版號(hào)/修改狀態(tài)：A/3 生效日期： 第 4 頁 共 4 頁 需修訂？ 否 是 繼續(xù)使用 各相關(guān)部門 使用質(zhì)量體系文件 各相關(guān)部門 武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 質(zhì)量體系文件控制程序 編號(hào)：WHVK/QP-03-01 版號(hào)/修改狀態(tài)：A/3 生效日期： 第 5 頁 共 4 頁 5 5 相關(guān)文件相關(guān)文件 5.1 內(nèi)部審核控制程序 WHVK/QP-05-01 5.2 管理評(píng)審程序 WHVK/QP-05-02 5.3 集團(tuán)公司規(guī)范落實(shí)程序 WHVK/QP-02-03 5.4 行業(yè)規(guī)范類文件落實(shí)程序 WHVK/QP-03-02 5.5 質(zhì)量體系文件編制、標(biāo)識(shí)與修訂指引 W7、HVK/WI-03-01-01 6 6 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 6.1 質(zhì)量體系文件編制或修訂（廢止）審批表 WHVK/QP-03-01-B01 6.2 質(zhì)量體系文件一覽表 WHVK/QP-03-01-B02 6.3 質(zhì)量體系文件發(fā)放登記表 WHVK/QP-03-01-B03 6.4 質(zhì)量體系文件回收登記表 WHVK/QP-03-01-B04 6.5 質(zhì)量體系文件評(píng)審表 WHVK/QP-03-01-B05 編號(hào)：編號(hào)：WHVK/QP-03-01-B01 版號(hào)：版號(hào)：D 生效期：生效期： 質(zhì)量體系文件編制或修訂質(zhì)量體系文件編制或修訂(廢止廢止)審批表審批表 編號(hào)：編號(hào)：WHVK/QP-03-01-B08、1 版號(hào)：版號(hào)：C 序號(hào)：序號(hào)： 文件名稱 文件編號(hào) 文件類型 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書 編制 修訂 廢止 修訂章節(jié) 編制或修訂原因： 建議人： 建議部門經(jīng)理： 日期： 管理者代表指明文件編制/修訂部門： 簽字： 日期： 專職內(nèi)審員審核： 簽字： 日期： 文件編制/修訂部門經(jīng)理審核： 簽字： 日期： 分管領(lǐng)導(dǎo)審核： 簽字： 日期： 管理者代表審核：（作業(yè)指導(dǎo)書不需填寫此欄） 簽字： 日期： 總經(jīng)理審批：（作業(yè)指導(dǎo)書不需填寫此欄） 簽字： 日期： 編號(hào)：編號(hào)：WHVK/QP-03-01-B01 版號(hào)：版號(hào)：D 生效期：生效期： 質(zhì)量體系文件編制或修訂質(zhì)量體系文件編制或修訂(廢止廢止)審批表9、審批表 序號(hào)：序號(hào)： 修改前 名稱： 編號(hào)： 版本： 修改狀態(tài)： 修改后/ 新編寫 名稱： 編號(hào)： 版本： 修改狀態(tài)： 編制或修訂原因： 修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容 修 改 的 關(guān) 聯(lián) 文 件 文件名 審批表序號(hào) 經(jīng)辦人： 日期： 經(jīng)辦部門經(jīng)理： 日期： 專職內(nèi)審員審核： 簽字： 日期： 管理者代表審核： 簽字： 日期： 分管領(lǐng)導(dǎo)審核： 簽字： 日期： 總經(jīng)理審批：（作業(yè)指導(dǎo)書不需填寫此欄） 簽字： 日期： 編號(hào)：編號(hào)：WHVK/QP-03-01-B02 版號(hào)：版號(hào)：B 生效期：生效期：2002-3-15 第 頁 共 頁 質(zhì)量體系文件一覽表質(zhì)量體系文件一覽表 序號(hào)：序號(hào)：編號(hào)：編號(hào)：WHVK/QP10、-03-01-B02 版號(hào)：版號(hào)：B 序號(hào)：序號(hào)： 業(yè)務(wù) 過程 程序文件名 指引文件名 編號(hào) 版號(hào)/ 修改狀態(tài) 生效 日期 編號(hào)：編號(hào)：WHVK/QP-03-01-B02 版號(hào)：版號(hào)：B 生效期：生效期：2002-3-15 第 頁 共 頁 編號(hào)：編號(hào)：WHVK/QP-03-01-B03 版號(hào)：版號(hào)：A 生效期：生效期： 第 頁 共 頁 質(zhì)量體系文件發(fā)放登記表質(zhì)量體系文件發(fā)放登記表 序號(hào)：序號(hào)：編號(hào)：編號(hào)：WHVK/QP-03-01-B03 版號(hào)：版號(hào)：A 序號(hào)：序號(hào)： 序 號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 版號(hào)/ 狀態(tài) 發(fā)放 編號(hào) 接收部門 接收人 接收 日期 備注 編號(hào)：編號(hào)：WHVK/QP-03-011、1-B03 版號(hào)：版號(hào)：A 生效期：生效期： 第 頁 共 頁 質(zhì)量體系文件回收登記表質(zhì)量體系文件回收登記表 序號(hào)：序號(hào)：編號(hào)：編號(hào)： WHVK/QP-03-01-B04 版號(hào)：版號(hào)：A 序號(hào)：序號(hào)： 序 號(hào) 文件編號(hào) 文件名稱 原文件所屬部門 接收人 處理 方式 備注 編號(hào)：編號(hào)：WHVK/QP-03-01-B04 版號(hào)：版號(hào)：A 生效期：生效期：2002-3-15 第 頁 共 頁 編號(hào)：編號(hào)：WHVK/QP-03-01-B05 版號(hào)：版號(hào)：A 生效期：生效期： 質(zhì)量體系文件評(píng)審表質(zhì)量體系文件評(píng)審表 編號(hào)：編號(hào)： WHVK/QP-03-01-B05 版號(hào)：版號(hào)：A 序號(hào)：序號(hào)： 文件名稱 文件編號(hào) 版本/狀態(tài) 評(píng)審部門 評(píng)審 時(shí)間 評(píng)審部門意見： 管理者代表意見： 簽字： 日期：