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1、上海萬科上海萬科房地房地產(chǎn)有限公司產(chǎn)有限公司程序文件程序文件 VKVK- -CX4.6CX4.6- -0303 甲供材料（設(shè)備）采購及管理工作程序甲供材料（設(shè)備）采購及管理工作程序 1 1 / /4 4 A A 1.目的： 1.1 確保采購材料（設(shè)備）100符合有關(guān)國家規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。 1.2 確保采購材料（設(shè)備）嚴(yán)格按合同要求進(jìn)場(chǎng)，保證工程按質(zhì)按期 完成。 1.3 嚴(yán)格按采購合同要求支付材料（設(shè)備）款，做到付款進(jìn)度不超前 于材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)進(jìn)度。 2.范圍：新建項(xiàng)目工程承包合同中所指定的甲供材料（設(shè)備） 。 3.職責(zé)： 3.1 設(shè)計(jì)部從建筑設(shè)計(jì)角度考慮，提出采購材料（設(shè)備）在美觀及使 用功能等方2、面的要求，并提供甲供料清單及驗(yàn)收規(guī)范。 3.2 工程部負(fù)責(zé)甲供材料（設(shè)備）的采購資料準(zhǔn)備、采購實(shí)施、組織 驗(yàn)收以及檢查采購材料（設(shè)備）是否按合同要求進(jìn)場(chǎng)。 3.3 預(yù)算部負(fù)責(zé)控制采購材料（設(shè)備）的付款方式以及付款進(jìn)度。 4.程序： 4.1 工程部主辦工程師按招投標(biāo)管理工作細(xì)則規(guī)定要求進(jìn)行甲供 材料（設(shè)備）的采購。 4.2 工程部主辦工程師擬定招投標(biāo)文件 、 采購合同及投標(biāo)廠商 的入圍資格報(bào)請(qǐng)部門經(jīng)理審批。 4.3 主辦工程師按經(jīng)審批的入圍資格要求邀請(qǐng)三至五家分供商進(jìn) 行招投標(biāo)，并封樣存至倉庫，做好標(biāo)識(shí)。 4.4 施工圖紙出齊后 7 天內(nèi)，主辦工程師應(yīng)要求施工單位上交材料設(shè) 上海萬科上海萬科房地3、房地產(chǎn)有限公司產(chǎn)有限公司程序文件程序文件 VKVK- -CX4.6CX4.6- -0303 甲供材料（設(shè)備）采購及管理工作程序甲供材料（設(shè)備）采購及管理工作程序 2 2 / /4 4 A A 備使用計(jì)劃，同時(shí)考慮生產(chǎn)周期，由主辦工程師編制甲供材料（設(shè) 備）采購工作計(jì)劃 ，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標(biāo)的依據(jù)之一。 4.5 所有甲供料須在房屋預(yù)售前一個(gè)月簽訂合同，在簽訂合同之前須 預(yù)留 20 天合同審批時(shí)間，20 天招投標(biāo)時(shí)間。 4.6 主辦工程師會(huì)同預(yù)算部人員實(shí)施招投標(biāo)。 4.7 主辦工程師按招投標(biāo)管理工作細(xì)則及招投標(biāo)結(jié)果，與供貨廠 商簽訂采購合同并報(bào)請(qǐng)審批。 5.甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)管理工作程4、序： 5.1 在甲供材料（設(shè)備）簽約之前，主辦工程師必須檢查供貨廠商的 法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、準(zhǔn)用證、合格證、檢測(cè)報(bào) 告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合合同和入圍資格要求。 5.2 監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）與“產(chǎn) 品封樣”是否相符，并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工及至保修期結(jié) 束。 5.3 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的品牌是否符合合同要求。 5.4 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的色澤、材質(zhì)（指材料） 、外觀等是否符 合設(shè)計(jì)及合同要求。 5.5 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的尺寸、規(guī)格、型號(hào)等是否符合設(shè)計(jì)及合 同要求。 5.6 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以5、 及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。 上海萬科上海萬科房地房地產(chǎn)有限公司產(chǎn)有限公司程序文件程序文件 VKVK- -CX4.6CX4.6- -0303 甲供材料（設(shè)備）采購及管理工作程序甲供材料（設(shè)備）采購及管理工作程序 3 3 / /4 4 A A 5.7 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。 5.8 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。 5.9 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的供貨時(shí)間是否按合同及供貨時(shí)間計(jì)劃要 求執(zhí)行。如供貨時(shí)間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失，則由主辦工程師書面 通知供貨廠商主辦人員及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并按采購合同規(guī)定處理。 5.10 對(duì)關(guān)鍵材料（設(shè)備）的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程，主辦工程6、師須會(huì)同 監(jiān)理工程師委派專門人員對(duì)其過程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤監(jiān)督。 5.11 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計(jì)劃要 求。 5.12 檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。 5.13 進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)備）的檢查、驗(yàn)收工作必須做到 100，由工程部 主辦工程師負(fù)責(zé)會(huì)同監(jiān)理公司、 總承包公司等有關(guān)單位共同參與進(jìn)行 （必要時(shí)設(shè)計(jì)部也參加） ，驗(yàn)收合格后方可支付材料（設(shè)備）款。 5.14 如施工單位要求延時(shí)交貨，應(yīng)提交書面申請(qǐng)。 5.15 公司內(nèi)部相關(guān)環(huán)節(jié)影響工期時(shí)，項(xiàng)目主辦人應(yīng)書面通知相關(guān)人 員可能發(fā)生的費(fèi)用損失。 5.16 項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目主管匯總甲供材料（設(shè)備）的供貨質(zhì)量、交7、 貨期、 配合情況， 填寫 甲供材料 （設(shè)備） 供貨單位考核情況評(píng)分表 ， 報(bào)部門經(jīng)理審批。 6.相關(guān)文件： 6.1招投標(biāo)管理工作細(xì)則 上海萬科上海萬科房地房地產(chǎn)有限公司產(chǎn)有限公司程序文件程序文件 VKVK- -CX4.6CX4.6- -0303 甲供材料（設(shè)備）采購及管理工作程序甲供材料（設(shè)備）采購及管理工作程序 4 4 / /4 4 A A 6.2甲供材料（設(shè)備）招標(biāo)文件采購合同 6.3 有關(guān)材料（設(shè)備）國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn) 7.相關(guān)表單 7.1甲供材料（設(shè)備）采購工作計(jì)劃 7.2甲供材料（設(shè)備）入圍資格 7.3甲供材料（設(shè)備）清單 7.4甲供材料（設(shè)備）產(chǎn)品封樣表單 7.5甲供材料（設(shè)備）進(jìn)貨質(zhì)量、進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表 7.6甲供材料（設(shè)備）供貨單位考核情況評(píng)分表 修改記錄 頁碼 修改日期 修改人 修改狀態(tài) 修改單號(hào) 生效日期 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期：