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1、尊重專業責任分享價值碧桂園（集團）項目組碧桂園（集團）項目組賽普管理咨詢賽普管理咨詢 項目組項目組碧桂園控股集團有限公司組織管控、流程管理體系咨詢項目基于戰略的組織績效方案設計基于戰略的組織績效方案設計 2尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用報告目錄報告目錄1.集團戰略梳理2.集團績效管理體系框架方案 2.1 集團績效管理體系設計原則及框架2.2 區域公司/項目部績效考核指標設計2.3 相關部門反饋及項目差異化處理1.3.附錄：行業企業績效考核方式簡介3尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用愿景：打造百年精典企業使命：典：精：價值觀：有2、良心有社會責任感綠色典范服務典范行業典范管理精細過程精品理念精粹希望社會因為我們的存在而變得更加美好百年：傳承品牌文化精髓，升華碧桂園的企業品質，打造穩健發展、持續經營、回饋社會、備受敬重1.1 集團已形成完整的理念體系（1）4尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用1.1 并設定了“十二五”期間的戰略目標（2）“十二五”期間，集團的總體戰略目標：1.繼續做大做強房地產板塊主業，加強引導酒店產業、物業管理、建筑裝修等其他板塊的獨立化、市場化運作；以地產業務為核心，各板塊協同發展可持續快速增長，進入并保持行業前五名規范市場布局和產品體系2.在逐步規范市場布局、管控運作的3、框架下，各業務板塊、省內外區域的整體業務比例逐步趨向均衡；3.適時探索進入新興市場、新興行業、新興領域，促進集團各項業務達到具有協同效應的多元化，提高集團的行業話語權和社會影響力，壘實百年精典企業基礎。4.合同銷售收入年增長率不低于30%。2014年實現銷售收入1000億5.凈利潤年增長率不低于25%，凈利潤率保持在12%以上，2014年實現利潤100億5尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用20112014 利潤目標（億元）*32%32%20112014 銷售收入（億元）*100*25%25%“十二五”期間，集團將成為以地產、酒店業務為核心，建筑、物業為支持，業務4、規模突破1000億，利潤超過100億的國內領先的地產集團1.1 并設定了“十二五”期間的戰略目標（3）6尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用房地產業務的三個維度集團房地產業務戰略區域布局：1+3市場布局策略。即“立足珠三角，深耕皖鄂湘、鞏固環渤海、拓展江滬浙”，審慎進入新區域。堅持“一線城市近郊，二三線城市中心區，適時進入一線城市中心區”的布局策略，在條件成熟時，可適時進軍港澳市場和國外市場產品體系：“3+2”產品體系。即“以郊區大盤、城區快盤、城市綜合體為主體，積極介入保障性住房建設領域，適當發展商業地產項目價值鏈：積極探索新型對外合作開發模式，如股權合作模式等5、，實現資源的高效增值，進一步壯實碧桂園品牌的市場基礎1.2 在房地產業務上，確定了市場布局策略和產品體系7尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用業務選擇及定位“十二五”戰略目標經營目標以地產業務為核心加強酒店/物業/建筑裝修業務獨立、市場化運作探索進入新行業銷售收入及其增長率凈利潤及其增長率行業排名及影響力市場布局“1+3”，三年內實現省內省外業務“三相當”產品體系“3+2”，逐步提高后者的投資比例業務模式：探索合作開發模式酒店：三年止損，五年盈利，長遠分拆上市，獨立核算物業：匹配地產業務，提高客戶滿意度和社會認同度建筑裝修：項目綜合排名進入集團前三名區域/產品均衡6、發展可持續的快速增長和行業影響力1.合同銷售收入突破千億，年增長率30%以上2.凈利潤突破百億，年增長率25%以上3.行業排名進入并保持前五，打造受人尊敬的百年品牌板塊協同發展1.3 最終形成集團戰略目標體系8尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用1.4 基于戰略目標體系，構建碧桂園集團戰略地圖（1）戰略主題戰略目標1.以地產為核心，各版塊協同發展2.以“1+3”市場布局，形成“3+2”產品系列3.可持續的快速增長，進入并保持行業前五，提高集團行業影響力和話語權主要戰略舉措1.強化戰略管理：進一步提高集團層面和各業務線的戰略制定和執行能力2.加強風險管理：通過三道防7、線和九項制度推動風險管理從粗放到精細。防范內外部風險3.優化組織管控：優化組織架構，加強總部區域協調聯動。明確集團、區域及項目部的定位，并確定三者之間的權責邊界4.提高信息化管理力度。逐步將集團的各項業務納入信息化管理，使各項業務數據實時有效地共享5.優化財務資源配置：優化債務結構，拓寬融資籌資渠道，加強全面財務分析，加強對土地資源分析，發揮財務的監控作用6.加強人才隊伍建設。實施人才“520戰略”，打造六支人才隊伍7.“外揚品牌，內練品質”，構建企業文化體系9尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用實現可持續快速增長，進入并保持行業前五名財務實現公司價值最大化F1收8、入增長客戶F1.1提升產品溢價內部運營學習與成長F2效率提升F2.1提高資產周轉率F1.1提升業務收入F2.1降低成本C1品牌溢價C2客戶滿意度提升C1.1品牌知名度C1.3品牌忠誠度C2.1客戶關系管理C2.1產品品質I1組織優化I2資源優化配置I3戰略與風險管理I1.1組織運營模式I1.1組織能力提升I2.1資源拓展與維護I2.1財務分析與監控I3.1戰略制定與執行I3.2風險控制體系L1人力資本L3信息系統L1.1人才梯隊建設L2.1企業文化建設L3.1信息化建設1.4 基于戰略目標體系，構建碧桂園集團戰略地圖（2）C1.1品牌美譽度L2企業文化10尊重專業責任分享價值2011 賽普版權9、（深圳），僅供碧桂園內部使用報告目錄報告目錄1.集團戰略梳理2.集團績效管理體系框架方案 2.1 集團績效管理體系設計原則及框架2.2 區域公司/項目部績效考核指標設計2.3 相關部門反饋及項目差異化處理1.3.附錄：行業企業績效考核方式簡介11尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用2.1 集團績效管理體系的設計原則（1）有效績效管理體系的設計原則以戰略目標為導向自上而下的績效指標分解 建立以目標結果為關注點的橫向與縱向的內部聯系將部門績效與公司績效關聯，強化公司內部的團隊導向，促進組織內部一致性關注重點部門關注薄弱環節簡單易操作結果與過程指標業績與行為/能力指標 10、1.戰略導向原則2.系統化原則 3.聚焦原則4.平衡原則12尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用2.1 基于戰略的績效設計總體思路（2）p通過戰略目標的分解，建立企業經營、業務運營的內在邏輯，并構成了業績考核的主要內容總裁總部區域1區域2區域N部門1戰略愿景/目標戰略舉措及KPI部門KPIBSC因果分析法集團半年度一級考核部門半年度二級考核部門2部門3部門N部門計劃集團經營計劃/項目計劃計劃線（PPI）戰略線（KPI）績效工具13尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用2.1 根據集團戰略地圖，梳理具體關鍵指標（3）戰略主題關鍵成功因素F11、1 收入增長主營業務收入產品溢價集團品牌溢價產品品質提升創新產品可持續的開發資源銷售回款確認收入（入住面積）土地儲備目標達成率銷售回款銷售利潤率 銷售面積銷售收入（額）項目質量綜合評定產品綜合缺陷率媒體負面曝光/群訴次數關鍵績效指標產品設計的創新性產品設計顧客投訴次數F2 效率增長提高資產周轉率降低成本加快項目開發周期優化土地儲備結構降低直接成本降低運營成本資產周轉率項目宏觀計劃達成率項目投資回報率項目內部收益率費用控制率（營銷、財務、管理）凈利潤投資回報率責任部門（示例）投資拓展部/區域營銷中心/區域/項目營銷中心/區域/項目區域/項目區域/項目區域/項目設計院設計院財務資金部/區域項目總辦12、/區域/項目區域/項目區域/項目財務資金部/區域/項目財務資金部/區域/項目各部門/區域/項目營銷中心/區域/項目營銷中心/區域/項目14尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用戰略主題關鍵成功因素C1 品牌溢價知名度美譽度產品品質提升服務品質提升行業地位品牌宣傳推廣銷售收入銷售利潤客戶忠誠度客戶推薦購買率品牌當地影響力營銷推廣費用控制率C2 客戶滿意度提升產品品質提升客戶關系管理客戶投訴管理提升客戶服務水平客戶服務體系建設與維護有效投訴關閉率忠誠度客戶滿意度業主入住率關鍵績效指標2.1 根據集團戰略地圖，梳理具體關鍵指標（3）責任部門15尊重專業責任分享價值201113、 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用戰略主題關鍵成功因素I1 組織優化運營模式組織能力管理成熟度人員能力架構和管控模式流程體系集團管控體系建立與維護I2 資源優化與配置資源拓展與維護分析與監控工程與設計規范符合度基礎管理體系建立與維護（供方庫、數據庫等）設計變更數量I3 戰略與風險管理戰略制定與執行風險監控體系事前防范事中檢查預算資金計劃偏差率月度資金計劃偏差率設計差錯造成的成本增加招標、采購及時率采購產品的合格率現場簽證數量危機事件處理能力融資計劃達成率公共關系維護戰略規劃及執行情況審計有效性審計問題整改及時性事后審計2.1 根據集團戰略地圖，梳理具體關鍵指標（3）關鍵績效指標責任部門1614、尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用戰略主題關鍵成功因素L1 人力資本人才梯隊建設企業文化建設數量質量L3 信息化信息系統建設效能發揮L2 企業文化管理人員儲備關鍵員工流失率關鍵員工培養與輸出員工敬業度關鍵崗位及時到位率培訓計劃達成率整體人力資本效能（投入產出比）集團層面CI和VI系統建設信息化系統規劃與實施滿意度2.1 根據集團戰略地圖，梳理具體關鍵指標（3）關鍵績效指標責任部門17尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用2.1 匯總梳理形成績效考核指標庫（4）18尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用2.215、 基于集團戰略和“1+3”管理思路的2011年區域公司考核指標體系（1）3.戰略主題1個管理目標：項目利益最大化全面提速3項管理抓手3級管控體系組織優化持續發展（又快又好）強化優勢3個管理中心效率/效益增長強抓執行2.“1+3”管理思路4.擬選考核指標（區域）1.2011年集團戰略要求收入增長品牌溢價/品質全價值鏈運營：優化資源配置（集團）19尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用2.2 擬選擇的2011年區域公司考核指標體系（2）20尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用2011年區域擬考核指標（初稿）2.2 與2010年區域公司考核指16、標體系對比（3）1.財務/效益層面指標，基本保持原指標，但增加銷售凈利潤率指標，以體現對區域成本控制、做強的戰略要求，同時把原指標中上級評價指標“市場產品定位定價”考慮在內2.客戶層面指標，在區域層面建議以較宏觀的客戶滿意度指標替代原來的工程質量類指標。后者更適合于對項目部的考核（客戶滿意度建議由第三方調查）3.運營層面指標，增加管理體系建設指標，以體現集團組織管控體系的落實程度。4.將原來的由上級評價的“人才培養與保留”指標，調整為學習成長層面5.由于各區域公司的投資拓展職能不完全具備，因此原上級評價指標中“新增土地面積”指標可能缺乏考核依據，但此指標又是區域做大的主要考核指標。建議討論6.17、其他原指標中“政府公共關系、綜合素質能力”指標主要是對個人考核，建議此次對區域的考核不再納入7.相關指標及其權重方面僅為初步擬定，需進一步討論確定2010年考核指標21尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用2.2 2011年項目部擬考核指標體系（4）2011年區域擬考核指標（初稿）2011年項目部擬考核指標（初稿）指標分解22尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用2.2 與2010年項目部的考核指標對比（5）2010年考核指標2011年擬考核指標（初稿）1.項目部的考核指標主要體現出集團對區域的考核指標要求，重點突出開發類指標2.與原指標18、相比，主要調整點是：2.1 將對計劃的考核調整為對計劃完成率的考核。2.2 增加對項目銷售凈利潤率的考核。2.3 將質量反饋考評改為項目工程質量考評。原來的“創優100”等作為加減分項2.4 增加項目上的客戶滿意度指標，由集團總部統一評估2.5 增加集團或區域職能部門基于監控、指導等對項目的巡查、安全事故等作為考核內容之一（加減分項）3.相關指標及其權重僅為初步擬定，需進一步討論4.對項目部的考核未來主要由區域公司組織。23尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用2.2 區域/項目考核體系（5）24尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用2.19、3 相關部門反饋意見/建議（1）25尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用2.3 項目間差異化處理方式一（2）項目考核分數=考核指標得分項目差異系數基于ATQR原則，設置項目難度考核因子:A(數量)：amount；T(時效)：time；Q(質量)：quality；R(風險)：risks考慮到數量類指標已在BSC中體現，建議項目差異指標主要選擇：工期、產品類型、區域位置及項目重要性等四類注：項目排名可依據考核分數進行26尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用2.3 項目間差異化處理方式二（3）基于項目開發難度差異，在設定考核目標時，根據項目20、難度不同，設置不同的基本值27尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用2.4 推進計劃28尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用2.6 待決策點29尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用報告目錄報告目錄1.集團戰略梳理2.集團績效管理體系框架方案 2.1 集團績效管理體系設計原則及框架2.2 區域公司/項目部績效考核指標設計2.3 相關部門反饋及項目差異化處理1.3.附錄：行業企業績效考核方式簡介30尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用附 錄：行業企業績效考核體系比較a)萬科b)龍湖21、c)華潤 31尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用a)萬科：績效考核模式演進(1)擴張前擴張初期擴張中期目前-項目運作為主職責+計劃考核為主管控模式考核方式操作管控總部與下屬公司博弈，績效考核較混亂關鍵點操作型管控l充分授權l采用BSC+業務計劃l強調人才培養戰略運營型管控l統一考核模式l以BSC為主l基于戰略調整指標32尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用a)萬科：目前對區域公司、城市公司的考核框架(1)區域公司年度考核框架區域管理層述職+KPI考核（BSC）指標導向：周轉/效率、客戶忠誠、人才培養33尊重專業責任分享價值2011 22、賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用城市公司年度考核框架區域專業部門評價業務計劃或管理目標完成情況+五項基準指標+a)萬科：目前對區域公司、城市公司的考核框架(2)34尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用b)龍湖：績效考核體系(1)明確的戰略意義簡單的考核手段高效的績效文化龍湖的績效管理服務于組織戰略，績效管理策略以組織戰略為基礎，其運用的目的在于組織戰略意圖的傳遞、員工能力和潛力的提升龍湖績效管理重在“管理”而非“考核”。龍湖通過嚴謹的工作流程促進實現績效的目的，并認為過度量化目標可能會導致偏離管理初衷，如：如果給投資發展部員工設定“每年拿地100萬平米”的量化23、指標，很可能導致激勵員工不顧成本拿地的結果龍湖績效管理發生效力的關鍵在于其高效的績效文化、內部有著正確的績效價值觀和氛圍。除了績效評估之外，龍湖每年都為所有員工進行個人潛力評估，用綠燈、黃綠燈、黃燈、紅黃燈、紅燈等幫助員工更好地認識自己的優勢和短板，將工作與發展平衡起來06年下半年引入績效指標體系35尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用區域聚焦高溢價高周轉高增值最佳體驗規模效益可持續性組織能力多業態結算凈利潤ROIC提成平衡記分卡得分市場地位1 集團戰略2 戰略方向3 考核指標/工具區域公司區域公司績效獎績效獎單項獎4 戰略導向做大做大做強做強持續領先持續領先重點24、導向重點導向b)龍湖：績效考核體系(2)36尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用龍湖地產績效管理的成功之處并不在于其擁有先進的績效管理技術，而在于其對于集團戰略的導向傳遞和支撐。不同區域之間的績效獎最大差距甚至達10倍以上b)龍湖：績效考核體系(3)37尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用1.體現集團戰略導向：高效、復制、快速去化等2.與集團管控結合，促進各區域/項目“均好”各評價指標能落到城市公司/項目，匯總結果評價到大區，以促進大區幫助推進城市公司各項目的開發和銷售3.體現公平。按照商業邏輯編制預算，指標設置要實現即時預算報高了，25、沒實現也不會吃虧；預算報低了，實現了也不占便宜。通過指標的設置及計分方式，體現各區域、各項目的差異C)華潤：績效體系設置原則38尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用C)華潤：大區考核指標設置達到平均值或完成預算為100分，高于內部優秀值為150分，低于內部較差值為50分。如預算做高了，但沒完成，只要高于內部平均值，也不吃虧；若預算做低了，即使完成也只能得100分，占不了便宜。1.大區考核得分=KPI評價指標得分*85%+關鍵管理主題*15%+加減分值39尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用績效考核體系比較40尊重專業責任分享價值2011 賽普版權（深圳），僅供碧桂園內部使用 4040 匯報完畢，謝謝！