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1、編編號號項項目目影響因素流程前置安排審批權(quán)限 一一、立立項項申申請請類類 公寓項目設(shè)立審批流程立項標準、核心條款商業(yè)公司總經(jīng)理林江濤 公寓項目變更審批流程商業(yè)公司總經(jīng)理林江濤 并購項目設(shè)立審批流程立項標準、核心條款商業(yè)公司總經(jīng)理林江濤 并購項目變更審批流程商業(yè)公司總經(jīng)理林江濤 其他重大事項立項申請流程適用范圍：除新設(shè)或并購項目外的投資金額超過50萬元綜合類項目，如新系統(tǒng)及其配套。商業(yè)公司總經(jīng)理林江濤 其他重大事項變更申請流程商業(yè)公司總經(jīng)理林江濤 二二、前前置置業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類類（非非采采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)） 1 1 資資金金前前置置類類 銀行賬戶（含第三方支付）開戶審批流程工商注冊審批流程工商注冊審批流程2、陳小瑩 銀行賬戶（含第三方支付）變更審批流程陳小瑩 月度資金計劃審批流程陳小瑩 2 2、費費用用前前置置類類 業(yè)務(wù)招待費申請流程范程康 差旅費申請流程范程康 福利費申請流程非公司制度規(guī)定的福利費范程康 非經(jīng)常性費用申請流程列舉：罰款及滯納金、捐贈與贊助、中介費用、培訓費、資產(chǎn)損失。范程康 3 3、銷銷售售前前置置類類 項目房價設(shè)立審批流程房價類型、房價標準Yuki 項目房價變更審批流程變更前后對照Yuki 市場推廣宣傳活動申請流程目標、形式、預(yù)算、回報Yuki 房券申請審批流程類型、數(shù)量、編號Yuki 房券使用統(tǒng)計流程Yuki 房券作廢審批流程Yuki 客戶授信審批流程客戶授信或掛賬協(xié)議Yuk3、i 銷售渠道設(shè)立審批流程Yuki 銷售渠道變更審批流程Yuki 三三、采采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類類 1、合格供應(yīng)商 合格供應(yīng)商設(shè)立流程分類別李慧 合格供應(yīng)商變更流程分類別李慧 2.1 零星采購 采購需求表（零星采購）李慧 2.2 簡易比價采購 采購需求表（簡易比價采購）固定（無形）資產(chǎn)購置；服務(wù)類、工程類李慧 確定供應(yīng)商呈批表（簡易比價采購金額小于等于1萬元）李慧 確定供應(yīng)商及合同預(yù)呈批表（簡易比價采購金額大于1萬元）李慧 合同呈批件表(簡易比價采購）李慧 2.3 周期性定價采購 周期性定價采購清單文件呈批表固定（無形）資產(chǎn)購置；服務(wù)類、工程類李慧 確定供應(yīng)商及合同預(yù)呈批表（周期性定價采購）李慧 合同呈批件（周期性定價采購）李慧 周期性定價采購采購訂單審批李慧 2.4 詢報價采購 詢報價文件呈批表固定（無形）資產(chǎn)購置；服務(wù)類、工程類李慧 確定供應(yīng)商及合同預(yù)呈批表（詢報價采購）李慧 合同呈批件（詢報