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酒店公寓物業(yè)管理公司會(huì)計(jì)單據(jù)及分錄標(biāo)準(zhǔn)摘要(5頁)
酒店公寓物業(yè)管理公司會(huì)計(jì)單據(jù)及分錄標(biāo)準(zhǔn)摘要(5頁).docx
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上傳人:大寶 編號(hào):47820 2021-01-27 4頁 15.86KB

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1、一、收款憑證 1.收到營業(yè)款/現(xiàn)金 盤盈送存銀行 標(biāo)準(zhǔn)摘要:送存月日至月日收 到的營業(yè)/盤盈現(xiàn)金 例 子:送存 4.01-4.05 收到的營業(yè)現(xiàn)金 2.收到刷卡/第三方 支付方式款項(xiàng) 標(biāo)準(zhǔn)摘要:收到月日至月日刷 卡/微信/支付寶回款 例 子:收到 4.01-4.05 刷卡回款 3.收到協(xié)同代付(虛 擬收款) 標(biāo)準(zhǔn)摘要:收到(協(xié)同單位)代支付(收 款公司)年月費(fèi)用 例 子:收到酒管代付超市 2017.03 辦公用品 款 4.代關(guān)聯(lián)單位收款 (實(shí)際收款) 標(biāo)準(zhǔn)摘要:代(協(xié)同單位)收(收款單 位)年月費(fèi)用 例 子:代長沙分公司收超市 2017.03 房費(fèi) 5.收到其他公司回 款 標(biāo)準(zhǔn)摘要:收到(付款2、單位)年 月款項(xiàng) 例 子:收到超市 2017.03 房費(fèi) 二、付款憑證 1.差旅費(fèi)報(bào)銷 標(biāo)準(zhǔn)摘要:支付(職員)年 月(地方)差旅費(fèi) 例 子:支付林濤濤 2017.03 昆明差旅費(fèi) 2.業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷 標(biāo)準(zhǔn)摘要:支付(職員)業(yè)務(wù)招待費(fèi) 例 子:支付林濤濤業(yè)務(wù)招待費(fèi) 3.交通/通訊費(fèi)補(bǔ)貼 標(biāo)準(zhǔn)摘要:支付(職員)年 月交通費(fèi)/通訊費(fèi) 例 子:支付林濤濤 2017 年第一季度交通費(fèi) 4.合同付款 標(biāo)準(zhǔn)摘要:支付(收款單位)年月 費(fèi)用/貨款/預(yù)付款/進(jìn)度款 例 子:支付建筑公司 C+公寓裝修工程 30%進(jìn) 度款 5.非合同付款 標(biāo)準(zhǔn)摘要:支付(收款單位)年 月費(fèi)用貨款 例 子:支付超市 2017.03 3、文具款 6.支付工資/社保/ 公積金/獎(jiǎng)金 標(biāo)準(zhǔn)摘要:支付年月工資/社保/公 積金/獎(jiǎng)金 例 子:支付 2017.03 工資 7.支付稅費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)摘要:支付年月增值稅/城建 稅/教育費(fèi)/地方教育費(fèi)/個(gè)人所得稅/企業(yè)所 得稅 例 子:支付 2017.03 增值稅 8.支付報(bào)銷 標(biāo)準(zhǔn)摘要:支付(職員)費(fèi)用 例 子:支付林濤濤誤餐費(fèi) 9.協(xié)同代墊款項(xiàng)付標(biāo)準(zhǔn)摘要:代(協(xié)同單位)支付(收 出 款單位)年月費(fèi)用 例 子:代長沙分公司支付超市 2017.03 文 具款 10.退客人押金(銀 行匯款) 標(biāo)準(zhǔn)摘要:退長住客(客人)客房押金 例 子:退長住客林濤濤客房押金 11.籌建期間費(fèi)用支 出 標(biāo)準(zhǔn)摘要:按籌建期間發(fā)生費(fèi)用的類別分別適用 上述模板,并于摘要模板前加上“(籌)”字標(biāo)識(shí) 例 子:(籌)支付建筑公司工程物料款 三、轉(zhuǎn)賬憑證 1.營業(yè)收入確認(rèn) 標(biāo)準(zhǔn)摘要:確認(rèn)年月營業(yè)收入 例 子:確認(rèn) 2017.04
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