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1、保利酒店管理有限公司 公寓事業部項目收房收款流程指引 建議與公寓事業部項目收房流程相結合 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為規范公寓事業部項目收房收款流程，控制公司財 務風險，參考依據事業部項目實際情況，制定本指引。 第二條第二條 本指引適用于保利酒店管理有限公司（簡稱“酒管 公司” ，下同）公寓事業部及所屬項目公司適用。 第二章第二章 收房前準備收房前準備 第三條第三條 收房人應依公寓事業部項目收房流程之規定編 制收房計劃，收房計劃獲事業部總經理批準后，收房人可于預計 收房日前一周內申請收款資料及工具，包括但不限于： 1. 收據（按預計收款次數申請） ； 2. 移動 POS 機（一臺）2、 、紙帶； 3. 匯款銀行賬戶信息 4. 第三方支付收款工具（如支付寶、微信收款二維碼等） 第四條第四條 收據為三聯制式（存根聯、顧客聯及記賬聯） ，收據 完全印刷后由事業部出納登記入庫， 記錄入庫的收據本數、 編號、 數量、發出日期及回收日期等必要信息。 第五條第五條 事業部出納在收到申請后，按規定申請在收據上加 蓋酒管公司公章；加蓋公章的收據應視同現金管理，發出前由事 業部出納存放于保險柜。 第六條第六條 事業部出納提供移動 POS 機的操作指引，并對操作 人員提供必要培訓。 第七條第七條 加蓋公章的收據、移動 POS 機在事業部出納準備妥 當后，通知收房人到事業部出納處領取簽收；收房人在3、外地的， 由事業部出納郵寄到收房人指定地址， 簽收回執亦應一同寄 送，收房人在確認無誤后簽署簽收回執 ，即時拍照回傳給事 業部出納，回執原件隨下次文件寄送時一并回傳。 簽收回執簽收回執 茲確認收到移動 POS 機一臺 （編號： ） 、 空白收據 本 （編號自 至 ） ， 預計 年 月 日將 POS 機歸還， 并將所有收據驗舊歸檔。 簽收人： 日 期： 第八條第八條 事業部出納在發出 POS 機及收據后，應作發出工作 表登記備查。 POS 機編號 收據編號 至 發出日期 回收日期 記賬聯回收明細 收據編號 金額/作廢 收到日期 00000001 00000002 00000003 00000030 第三章第三章 收房人的責任收房人的責任 第九條第九條 簽收回執 一經簽名確認， 收房人保管責任生效， 保管責任至收房人在收房活動完成后將收據、 移動 POS 機歸還事 業部出納，收到事業部出納簽字