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1、工程樣板管理工作工程樣板管理工作指引指引 第 1 頁 共 11 頁 編號：編號：BZBZ-EMEM-PZPZ-005005 世茂集團公建項目在建評估方案世茂集團公建項目在建評估方案 (2016(2016 年第一年第一版版)實行日期實行日期 20162016 年年 8 8 月月 世世 茂茂 集集 團團 工工 程程 管管 理理 中中 心心 （內部資料，注意保密）（內部資料，注意保密）世茂集團公建項目在建評估方案 第 1 頁共 10 頁 目錄目錄 一、一、目的目的 .2 2 二、二、管理職責管理職責 .2 2 三、三、適用范圍適用范圍 .3 3 四、四、評估流程評估流程 .3 3 4.1.評估流程圖2、.3 4.2.評估準備.3 4.2.1.評估計劃.3 4.2.2.現場準備.3 4.3.評估前會議.4 4.3.1.評估會議.4 4.3.2.會議流程.4 4.3.3.會議上強調事項.4 4.4.現場評估.5 4.5.評估總結會.5 4.6.評估成果輸出.5 4.7.廉潔管理規定.6 4.8.在建評估督查制度.6 五、五、評估實施方案評估實施方案 .6 6 5.1.評估體系編制依據.6 5.2.評估體系構成與權重（各維度評估記錄與計算表詳附件）.7 5.2.1.實測實量.7 5.2.2.強控項目.7 5.2.3.重大質量安全項.8 5.2.4.安全文明.8 5.2.5.進度評價.8 5.3.評3、估頻次與時間.8 5.4.過程評估標段劃分的原則.9 5.5.評估測區抽選范圍.9 5.6.評估組織構架.9 5.7.評估得分.10 六、六、附件附件 .1010 世茂集團公建項目在建評估方案 第 2 頁共 10 頁 一、一、目的目的 1.為進一步提高工程質量，使項目管理常態化，交付出高質量的產品，集團工程管理中心對所轄各區域公建項目均采用第三方月度（過程）評估；2.通過實測實量來規范實體工程的基礎質量、尺寸誤差，努力提高合格率，通過持續改進，并保持穩定；3.通過安全文明檢查，排查、消除隱患，預防和杜絕安全事故發生；4.通過重大質量安全項及專項工程的風險評估，避免發生系統性質量風險，達到系統質4、量風險發生率為零，同時提升細部質量標準，提高產品品質；5.通過定期評估，了解工程質量及識別工程風險，判斷區域公司工程管理狀況，提出更具針對性的提升和改進管理的要求，并跟蹤和落實工程質量管理措施以消除質量、安全隱患，以持續提升工程質量標準，減少客戶投訴；6.樹立集團優秀項目，形成相互促進、共同提升的管理氛圍；7.明確項目評估工作流程、評估體系及評估結果運用，保證評估工作客觀、公正、廉潔地按計劃順利進行。二、二、管理職責管理職責 1.由項目組織，項目總包單位應依照該評估方案之實測實量、強控項目、安全文明、進度評價及重大質量安全風險評估標準每月組織對標段工程進行 100%自評估，監理單位應根據總包單5、位上述自評估內容抽取不少于 50%進行復評估，項目工程部應根據監理單位復評估內容抽取不少于 30%進行校核；相關項目在建工程管理評估要求在項目層面應形成考核體系，對總包及監理單位進行月度考核并針對性提出改進措施。2.為使項目在建工程管理評估成績持續不斷提升，區域工程管理部應對項目過程管理行為進行管控，管控的管理行為包括但不限于工程策劃、圖紙會審、合同圖紙、樣板制度、材料報審、專項方案、防滲漏、防開裂空鼓、成品保護、結構安全、進度計劃等日常管理短板及系統性工程管理風險，并形成行之有效的區域工程管理體系，按月度對項目工程過程管理進行考核，結合每月集團在建工程工程管理評估報告內容針對性提出項目工程改6、進措施并督促項目落實改進提高。世茂集團公建項目在建評估方案 第 3 頁共 10 頁 三、三、適用范圍適用范圍 1.適用于集團下屬各區域所有具備評估條件的公建項目。四、四、評估流程評估流程 4.14.1 評估評估流程圖流程圖 4.24.2 評估準備評估準備 4.2.1.評估計劃 1.根據各項目進度情況，集團工程管理中心和第三方評估公司共同確定受檢項目、標段評估時間。2.各項目的實際評估時間由評估組于評估當天上午 8:00，以電話形式通知參評項目的工程負責人和總包項目經理。4.2.2.現場準備 1.工具準備 實測分項工程實測分項工程 配備儀器配備儀器 數量數量/品牌品牌 用途用途 備注備注 工程實7、測實量 2 米靠尺 2 把 墻柱垂直度/平整度 項目部提供 雙十字激光掃平儀（含腳架）1 臺 抹灰階段測房間方正性 塔尺 1 把 頂板水平度 沖擊鉆 1 臺 破損法鉆洞測樓板厚度 備注:以上實測工具型號、產地等按項目常規標準提供，達到國標要求即可，品牌、產地等無要求。其它工具由第三方評估人員自帶。2.人員準備：參評項目部負責組織，各參評標段項目部、施工單位、監理單位的主要負責人員，區域工程部結合實際情況自行選擇參加(如項目工程負責人不能參加，可授權項目其他人員組織陪同檢查)。評估準備 總結會 啟動會 現場評估 世茂集團公建項目在建評估方案 第 4 頁共 10 頁 3.資料準備（1）參評項目的項8、目部、施工總包單位、各專業分包單位、監理單位應提前準備項目評估涉及的標段總平面圖及相關圖紙、內業資料如防滲漏資料、淋水、閉水、通球、試壓等試驗記錄，幕墻、機電、消防等專項施工方案等。（2）各區域須匯總項目信息采集表，并于每月 8 日上報集團工程管理中心。項目信息采集表須由區域、項目工程負責人共同簽字確認，并對其準確性負責。對于每月上報的項目信息采集表與檢查當日之間的進度偏差由項目在檢查當日進行更新。評估組據此確定測區并隨機抽查其準確性 4.34.3 評估前會議評估前會議 4.3.1.評估會議 評估前會議由第三方評估組主持，會議時間不超過 30 分鐘。參加單位包括區域公司工程部（區域工程人員可自9、行選擇性參加）、參評項目管理部、施工總單位、各專業分包單位、監理單位和評估組全體。4.3.2.會議流程 1.評估組組長介紹評估組人員及分工，項目管理部負責人介紹與會人員，并由項目部或監理介紹項目情況（各標段劃分、形象進度、交付時間等）；2.由評估組宣讀抽選規則，并根據各標段書面進度，按規定抽選檢查評估部位（樓棟、樓層等）和評估檢查內容；3.確定評估當天時間安排，包括現場實測、安全文明檢查、強控項目、重大質量安全項、進度評價及評估后會議等。確定參加和配合人員的數量和分工，原則每個檢查組均需安排項目部、施工總包單位、各專業分包單位、監理單位至少各一人；4.3.3.會議上強調事項 1.現場評估過程由10、項目部、施工單位、監理單位共同見證并確認實測數據；2.當參加人員對現場條件、檢查方法、評判標準、檢查結果等存在異議時，如協調未能達成一致意見的，須由區域工程負責人核實情況后上報集團工程管理中心溝通協調。如經復核，區域未經核實相關情況即上報，或上報與實際情況存在較大偏差的將予以集團通報批評。3.各參評單位應積極配合現場評估工作，如因參評單位故意不配合造成現場評估工作無法進行的，評估組經向集團工程管理中心備案后，有權根據當時情況終止該項目評估。一經核實，世茂集團公建項目在建評估方案 第 5 頁共 10 頁 項目當期評估結果按 0 分計，集團工程管理中心將對有關單位進行通報處理；4.對于第三方評估單11、位發送給項目的評估報告，區域工程管理部應在收到報告后的三個工作日內逐項上報針對性的改進計劃及措施（方案），依照改進計劃及措施（方案），由區域工程管理部督導項目公司落實整改，后續整改完成后的整改回復報告也由各區域工程管理部統一上報至集團工程管理中心審核和備案。（除特殊原因并經集團工程管理中心書面同意外，評估報告所有所述缺陷的改進計劃必須在提供報告二十天內完成）4.44.4 現場評估現場評估 評估組依照世茂集團公建評估體系要求，按照世茂集團實測實量（公建）評估表、世茂集團（公建）安全文明評估表；世茂集團進度評估表（暫未定）、世茂集團強控項目（公建）檢查評估表、世茂集團重大質量安全風險（公建）評估表12、及評估前會議所約定的內容進行現場評估。4.54.5 評估評估總結會總結會 1.評估總結會由第三方評估組主持，會議時間為現場評估完成后，具體以第三方通知為準。如項目未在合理時間內組織人員參加會議，第三方經上報集團工程管理中心備案后有權終止召開總結會。參加單位包括區域公司工程管理部門（區域工程人員可自行選擇性參加）、參評項目部、施工單位、監理單位和評估組全體。2.區域、項目、總分包、監理等相關人員不得在總結會召開之前探聽評估成績，或要求在總結會之前對評估成績進行篡改。一經核實將對相關責任人員進行嚴肅處理。3.由評估組總結質量實測、安全文明、強控項、進度及重大質量安全風險評估的檢查情況及值得推介的優13、秀做法，并對存在的問題提供改進建議；參加單位就評估情況進行互動和答疑；確定現場存在問題的整改和回復時間。4.項目負責人或工程負責人與評估組長共同現場確認評估會簽表。并對當天評估結果需簽字確認。如無故拒簽，一經核實將對相關人員進行通報批評。4.64.6 評估評估成果成果輸輸出出 第三方評估單位完成現場評估后于 3 日內編寫完成正式評估簡報并發送至項目、區域、集團工程管理中心相關人員。所有項目評估完成后于 3 日內編寫完成正式評估總報并發送至項目、區域、集團相關人員。世茂集團公建項目在建評估方案 第 6 頁共 10 頁 4.74.7 廉潔管理廉潔管理規定規定 1.為確保第三方評估機構的公正、獨立性14、，在項目評估期間，禁止項目部采取一切誘導、干擾第三方評估機構進行公正、獨立的評估；集團工程管理中心將隨機進行抽查，一經發現存在弄虛作假、有違公正的現象，將采取補測、重測、罰分等處罰措施。對發現評估質量不高、評估結果與現場有較大差距或對項目評估結論有誤的評估單位給予處罰。必要時，將對項目評估成績追溯調整。2.出現以下表中情況，將按下表規定對標段綜合得分進行扣分處理。序號序號 被檢查方違規情況被檢查方違規情況 扣減扣減標段標段綜合綜合分值分值 1 如贈送禮品、購物卡、現金等情況（不分甲方、監理、施工單位）。該次評估結果0 分 2 現場如有規避測區，部分測區不允許評估人員檢查的情況下。該測區檢查項為15、不合格 3 現場進度存在謊報、瞞報情況，經評估組在現場核實。集團通報 4 項目人員在評估人員檢查過程中，有妨礙情況，如應提供的儀器半小時內無法提供（該儀器涉及的檢查項計 0 分）、調整評估樓號、樓層號碼標示牌等。涉及部分檢查項不合格 注：以上情況扣分前提都應在據實可查，形成既定事實。3 集團工程管理中心將對第三方評估人員的職業操守的監管，如對舉報情況查實將進行嚴肅處理，嚴重的將終止合同。4嚴禁第三方在檢查前提前泄露檢查行程。5.如有其他違反集團廉潔制度的行為，集團工程管理中心將視情節輕重進行處理。4.84.8 在建評估督查制度在建評估督查制度 集團工程管理中心 2016 年將成立在建評估督查組16、，每月隨機對評估完成項目進行抽查。如復查結果與當月在建評估成績有較大偏差，將對相關責任人、責任單位進行嚴肅處理。五、五、評估實施方案評估實施方案 5.15.1 評估評估體系體系編制編制依據依據 依據現行國家規范、行業標準、世茂工程管理中心相關標準、世茂集團要求、世茂集團工程管理中心組織第三方評估單位研討會紀要。世茂集團公建項目在建評估方案 第 7 頁共 10 頁 5.25.2 評估體系評估體系構成與權重構成與權重（各維度評估記錄與各維度評估記錄與計算計算表詳表詳附附件）件）5.2.1.實測實量 主要實測模板工程、混凝土結構工程、砌筑工程、抹灰工程、門窗工程、涂飾工程、輕質隔墻工程、墻面飾面工程17、地面飾面工程、木地板工程、鋼結構工程、幕墻工程、暖通工程、給排水工程、強、弱電工程中部分指標；以上工程的每一項實測實量合格率為 95%及以上的，則綜合得分加 1 分，以上每一項實測實量合格率為 80%以下的，則綜合得分減 1 分，加（減）分可以累計。1.實測部位的選取采用對目測最差部位進行隨機實測。2.抹灰空鼓要求在抹灰完成后一個月進行檢查。線盒線管部位空鼓 1 套房可隨機敲 2 處。3.若為精裝修房，與吊頂交接部位的瓷磚為必查部位，地磚空鼓依照國家規范。4.剪力墻面拼縫處允許打磨，但打磨僅限拼縫處且打磨寬度不大于 100mm；剪力墻剔鑿修補處應方正不露筋，修補面積不應超過該墻面面積的三分之18、一，若超過打磨寬度限制或剔鑿修補不方正、露筋或修補面積超過 1/3 的，該測區檢查項為不合格；結構面嚴禁批嵌修補，若存在批嵌修補情況，該測區檢查項為不合格。5.2.2.強控項目 強控項目：采用分等級評價，共有四張強控打分表組成：土建工程、精裝工程、幕墻工程、機電工程，強控項綜合分由每個分項打分表乘以各自權重得出。強控項檢查在項目啟動二結構或機電施工后介入。砌體酒店、辦公大面完成 6 層，商業大面完成 2 層，或機電開始進場施工。沒檢查之前不計權重。1.評價等級分為 A、B、C、D 四等，不同關鍵指標扣分等級不同，對應扣分詳見強控項目評分世茂集團公建項目在建評估方案 第 8 頁共 10 頁 表；19、2.對于結構裂縫，如注漿等方法處理或防水完成后仍存在滲漏的，防空鼓開裂及防滲漏均需進行扣分處理。3.對于難以布設冷熱水管時，廚房間及陽臺允許開設一定長度的橫槽（空心磚不得大于 390mm.,實心磚不得大于 500mm），不進行扣分。但不允許在保溫或抹灰完成后開槽。4.強控各分項滿足以下條件時開始介入該分項的檢查：（1）酒店、辦公完成 3 層及以上；（2）商業大面積開始施工。5.2.3.重大質量安全項 質量安全風險：采用分等級，共六大關鍵指標：結構安全、樣板及工序管理、管理行為、防滲漏、機電安裝工程、幕墻、電梯共七大關鍵指標。1.質量風險等級調整為 A、B、C、D 四等。其中 A 級不扣分，B 20、級風險扣 0.5 分，C 級風險扣 1分，D 級風險扣 2 分。2.對于現場因運營計劃調整等造成工期緊張或因圖紙滯后原因導致管線點位未預留的，如發現工序倒置或不合理搶工，按照質量風險表相應標準進行扣分。5.2.4.安全文明 主要是過程安全隱患排查與文明施工管理；1.評估樣本全標段覆蓋，由工地入口至樓棟所涉及范圍內均為評估測區。2.若為精裝修工程，后期階段（面漆已完成），室內施工人員可不佩戴安全帽。精裝修項目完成精細保潔及室外景觀施工，進入現場可不佩戴安全帽，但高處作業人員需要佩戴安全帽、安全帶。3.評估過程中，以現場實際為基礎，對于由于現場施工原因，造成防護拆除或防護不到位，但在施工時，必須有21、其他措施保證由于前述行為造成的安全隱患得以消除，確保現場施工安全。5.2.5.進度評價 2016 年開始正式計入在建工程管理評估考核。（待定）5.35.3 評估頻次評估頻次與時間與時間 過程評估暫按月度進行評估，每標段單次評估時間暫定為一工作日，具體結合實際情況現場調節，但需保證現場評估全面、完整。世茂集團公建項目在建評估方案 第 9 頁共 10 頁 1.在建評估介入時間：酒店、辦公：主樓 6 層模板拆除完成。商業：2 層模板拆除完成。2.在建評估退出時間：項目竣備完成，且精裝修施工完成。（酒店客房精裝完成，商業辦公五方查驗前一個月）5.45.4 過程過程評估標段劃分的評估標段劃分的原則原則 22、原則一：以總包單位劃分評估單元，不同總包須分開評估；原則二：以不同業態為標準劃分評估單元，區分酒店、辦公、商業分開評估；1）如果同一標段不同單體為不同業態，應按各自業態拆分進行評估。2）如果同一單體不同樓層為不同業態，應按各自的業態層拆分進行評估。工程管理中心對此擁有最終解釋權工程管理中心對此擁有最終解釋權 5.55.5 評估測區評估測區抽選范圍抽選范圍 5.65.6 評估評估組織構架組織構架 專業評估人員介入時間將根據現場各專業工程完成情況，由集團中心通知明確評估組成員配置。1結構、砌筑、抹灰：3 人，評估組長+2 名實測組員（不包括：幕墻、機電工程師）；2機電介入：機電過控點檢查之前 3 23、人，評估組長+1 名實測組員+1 名機電工程師；機電過控點檢查之后 4 人，評估組長+1 名實測組員+2 名機電工程師；3幕墻龍骨開始安裝，幕墻工程師介入。世茂集團公建項目在建評估方案 第 10 頁共 10 頁 過控點檢查時間由集團工程管理中心過控點檢查時間由集團工程管理中心提供。提供。5.75.7 評估評估得分得分 1.評估標段得分=（實測得分*50%+安全文明得分*15%+強控項目得分*35%）*80%+進度評價得分*20%-重大安全質量項扣分實測實量獎罰分（注：如在評估過程中有違反 4.7 條的廉潔管理規定，評分按其扣減分規定進行計算。）2.評估項目得分=項目各評估標段算術平均分；3.如現場僅有主體混凝土結構施工，在建評估成績*0.95 折算并計入排名。