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1、批批注注說說明明序號：以一份文件為單位，用阿拉伯數字從1依次標注。責任者：文件的直接形成單位和個人。文件編號：工程文件原有的文號或圖號。文件題名：文件標題的全稱。日期：文件形成的日期（此處主要考核歸檔日期）。頁次：文件在卷內所排的起始頁號，最后一份文件填寫起止頁號（因不是交檔案館的竣工資料，頁次填寫不做考評重點）。專題施工方案：總平面、施工臨設及水電、道路布置，施工塔吊、電梯安拆，測量、基礎、主體、外架、內外裝修，保溫、門窗欄桿幕墻、防水、地暖、車庫綜合管網、室外管網、砼質量缺陷處理程序方案及嚴重缺陷等。分項工程交底紀要：在每個分項工程施工開始前，甲方工程師對總分包及監理進行圖說、材料、質量標2、準、質量風險預控及工序管理交底。首次進場報驗：在“工程材料/構配件/設備報審表”監理簽字欄旁對檢驗情況進行簽認。非首次進場材料：甲方項目工程部專業工程師隨機參加進場驗收，各專業每月不少于2次。涉及裝飾效果：由確定效果的部門如研發、精裝修、景觀等部門，負責確定樣本，樣本是含整個效果的全部加工安裝部品部件如鋁合金門窗包含窗扇窗框、五金件、密封膠等，景觀材料僅對硬景及安裝材料進行封樣。不涉及效果：項目工程及研發負責確定樣本，鋼筋、水泥、砼不需要封樣，砌體、砂漿外加劑、界面處理材料、墻面膩子、防水材料、鋼附框、室內護欄等需要封樣。工工程程文文控控內內業業工工作作檢檢查查評評分分表表檢檢查查項項目目：檢3、檢查查時時間間：檢檢查查得得分分：檢檢查查人人：形形象象進進度度：注注：表表中中標標注注“”“”為為必必達達項項，如如此此項項不不合合要要求求，則則此此項項所所對對應應的的檢檢查查內內容容得得分分為為“零零分分”；按按項項次次扣扣分分的的項項，扣扣分分上上限限為為扣扣分分標標準準所所明明確確的的總總分分值值。分分項項子子分分項項檢檢查查內內容容檢檢查查標標準準扣扣分分標標準準檢檢查查情情況況應應得得分分扣扣分分實實得得分分1、文控意識行為1.1文件歸檔架構建立（4分）建立工程紙質檔案歸檔架構（2分）按龍湖集團項目工程文檔管理制度要求及地區公司工程部細化實施細則，建立項目17類工程紙質檔案歸檔架4、構（2分）未按要求建立17類紙質文件歸檔架構，此項不得分歸檔架構建立17類不完整，扣0.5分/項，總分2分2.00建立項目團隊電子檔案管理架構（2分）按集團要求建立項目團隊電子檔案管理架構（2分）（如因網絡等信息技術限制，項目內業直接在本機上建立電子檔案管理架構）未按要求建立電子檔案管理架構或項目團隊電子檔案一、二級文件夾混亂，此項不得分歸檔架構建立不完整，扣0.5分/項，總分2分2.001.2文件歸檔（32分）紙質文件檔案歸檔（18分）a、檔案柜內按17類架構及案卷檔號依序擺放整齊（2分）未按17類架構及案卷檔號順序擺放，此項不得分2.00b、分類組卷，整齊、有序（2分）未按要求分類組卷或組5、卷混亂，此項不得分2.00c、案卷檔號連貫，案卷題名規范、完善、合理（1分）未按要求填寫案卷檔號及題名，扣0.5分/項，總分1分1.00d、卷內目錄清晰，序號、責任者、文件材料題名、歸檔日期等內容完善（2分）卷內目錄信息（序號、責任者、文件編號、文件題名、歸檔日期）填寫不全，扣0.5分/項，總分2分2.00e、卷內歸檔編號連貫，歸檔資料按順序放置（4分）占用歸檔編號，但無歸檔資料（歸檔資料仍在流轉或作廢等），斷號、漏號、重號或卷內歸檔資料未寫歸檔編號，扣0.2分/項，總分2分2.00卷內歸檔資料凌亂，未按歸檔編號順序放置，扣0.5分/項，總分2分2.00f、卷內歸檔文件完整（附件完善）（2分）6、卷內文件歸檔錯誤（未按要求歸檔相應案卷），扣0.5分/項，總分1分1.00內容缺失（如缺少附圖、文件或表格相應信息未填寫），扣0.5分/項，總分1分1.00g、卷內歸檔文件及附件簽章完善（3分）（施工組織設計、施工方案、監理規劃、監理實施細則，技術洽商及附圖提出單位必須加蓋騎縫章）附件未簽章或簽章不全，扣0.5分/項，總分1分1.00歸檔資料各方蓋章簽字采用復印件或復寫紙，或參建各方責任人員簽名采用執業印章、手簽章，未完善手簽，扣0.5分/項，總分1分1.00歸檔資料僅有人員簽字，無具體簽審年月日或簽審時間不符，扣0.2分/項，總分1分1.00h、卷內文件與卷內目錄一一對應（1分）卷內文件與卷7、內目錄不符，或卷內目錄更新不及時，扣0.2分/項，總分1分1.00i、卷內文件借閱記錄/標注完整（1分）無借閱記錄，此項不得分（形式不限，建議建立借閱本。）1.00電子文件檔案歸檔（14分）a、根據項目進度收集歸檔電子文件（4分）建立了電子檔案文件夾，未有相應內容歸檔，文件夾為空，扣0.5分/項，總分2分2.00歸檔電子文件不全或與進度存在較大差異，文件夾里內容更新不及時，滯后1月以上（考慮電子檔案收集的特殊性，允許有1個月的滯后），扣0.5分/項，總分2分2.00b、電子文件清晰可辨別，審批內容、簽章完整（4分）歸檔電子文件未按要求進行編輯，歸檔電子文件不清晰，無法正常使用，扣0.5分/項，8、總分2分2.00歸檔電子文件無審批內容或簽章，僅為word文檔，扣0.5分/項，總分2分2.00c、文件夾、子文件等應明確內容、標區、時間等基本信息（2分）歸檔電子文件夾、子文件等未按要求進行標注或標注不清無法直觀指導資料查找，扣0.5分/項，總分2分2.00d、圖片分類標注時間、內容等信息，圖片反映內容前后連貫，有參照可比性（2分）圖片分類標注不清，無拍攝時間、內容、范圍等信息，無法直觀指導圖片檢索，扣0.5分/項，總分1分1.00項目原始地貌、土石方平場圖片未固定參照點進行拍攝，扣0.5分/項，總分1分1.00e、分部分項工程節點圖片真實反映工程實際情況（2分）分部分項工程節點照片按現場進9、度歸檔不及時或未按要求拍攝，扣0.5分/項，總分2分主要包含：0.00、主體結構封頂、拆外架完成、竣工驗收完成影像資料2.001.3文件流轉（14分）工程紙質文件流轉跟蹤（7分）a、建立項目工程檔案文檔流轉跟蹤臺賬，真實反應文檔流轉過程，登記信息完善（2分）未按要求建立電子流轉跟蹤臺賬，此項不得分電子臺賬信息錯、漏或臺賬未及時更新，扣0.5分/項，總分2分2.00b、對外發文完善紙質簽收登記（3分）對外發文無紙質簽收登記，此項不得分對外發文記錄文件名稱、簽收單位、簽收人、簽收時間、數量等信息不完善，扣0.5分/項，總分3分3.00c、各類資料選用標準表格（1分）未按內業管理交底要求選用標準申報10、表格填寫或進行審批，扣0.5分/項，總分1分1.00d、文件流轉及時性，簽章完善（1分）文件流轉未在收文1個月內完成，扣0.5分/項，總分1分1.00圖說流轉跟蹤（7分）a、建立圖紙收發臺賬，圖紙發放紙質簽收記錄清晰（2分）未建立圖紙收發電子臺賬，此項不得分未進行圖紙發放紙質簽收，此項不得分電子、紙質臺賬登記與實際情況不符或登記不詳實（缺少收圖時間、圖紙名稱、簽收單位、簽收人、簽收時間、數量等信息），扣0.5分/項，總分2分2.00b、圖紙版本有效控制（3分）存檔圖紙未明確圖紙用途，扣0.5分/項，總分1分1.00圖紙未明確版本信息的標注，扣0.5分/項，總分1分1.00圖紙變更、替換，無相應11、的“更新通知”，扣0.5分/項，總分1分1.00c、內業歸檔圖紙堆放整齊，利于查找（1分）圖紙未按專業、分期放置，扣0.5分0.50圖紙未有明顯的查找標識，扣0.5分0.50d、作廢圖紙處理嚴謹（1分）作廢圖紙未加蓋作廢章或標注作廢字樣，此項不得分作廢圖紙未單獨放置，此項不得分作廢圖紙未標注作廢時間、替代版本，扣0.5分/項，總分1分1.002、內業管理行為2.1圖說管理（3分）甲方內部相關部門施工圖內審（2分）由研發經理牽頭，工程、造采、營銷、客服、物業、商業（指商業項目）、精裝（指精裝交房項目）共同參與施工圖的讀圖，形成讀圖紀要，并在項目內業處留存備查（紙質或電子版均可），內審范圍與設計交12、底、圖紙會審范圍一致（2分）無內審紀要或無會議簽到表或項目內業處無紙質（電子版）紀要存檔，此項不得分參加內審的部門不齊全，扣0.5分/部門，總分2分2.00內審范圍與設計交底、圖紙會審范圍不一致，視作無內審紀要，此項不得分竣工圖繪制（1分）基礎、主體結構竣工圖繪制繪制及時（1分）基礎、結構竣工圖未在分部驗收后60天完成，扣0.5分/項，總分1分1.002.2施工方案（10分）監理規劃、監理實施細則（4分）a、監理單位根據本項目特點編制監理規劃，且監理單位內部對監理規劃審核簽字完善，加蓋監理單位公司公章（2分）無監理規劃，此項不得分監理規劃無監理單位內部審核、簽章，扣2分2.00b、根據項目分期13、劃分，編制監理實施細則清單，清單應明確各項實施細則的編制時間，且有監理單位簽章（1分）未按建筑工程施工質量驗收統一標準的十個分部工程編制本項目監理實施細則清單。此項不得分監理實施細則清單無各項細則編制時間或無監理單位簽章，扣1分1.00c、監理實施細則歸檔應不晚于現場形象進度（0.5分）監理實施細則未按項目實際進度申報或工程進度滯后1月，扣0.5分0.50d、監理規劃及細則交底（0.5分）各階段無對甲方、施工總包、分包的交底簽到表，扣0.5分0.50施工組織設計、施工方案（6分）a、根據項目特點及分期標區劃分，梳理施工方案清單，落實方案編制時間，建設方、施工、監理簽章完善（1分）未按建筑工程施14、工質量驗收統一標準的十個分部工程及龍湖變洽簽管理制度中12大類分包編制本項目的方案清單。此項不得分施工方案清單無各項方案編制時間或三方簽章不全，扣1分1.00b、施工方案清單與工程進度匹配（2分）施工方案未按施工方案清單申報或工程進度滯后1月或計劃清單未隨工程進度的調整做相應調整，扣0.5分/項，總分2分2.00c、施工組織設計、施工方案編制、審核（3分）施工組織設計無施工單位內部審核及其公司簽章，扣0.5分/項，總分1分1.00各階段施工前未編制專項施工方案或專項方案監理、甲方審批未完善或滯后15天以上，扣0.5分/項，總分1分1.00施工方案監理、建設方簽審簽章不完善，扣0.5分/項，總分15、1分1.001.3文件流轉（14分）工程紙質文件流轉跟蹤（7分）a、建立項目工程檔案文檔流轉跟蹤臺賬，真實反應文檔流轉過程，登記信息完善（2分）分分項項子子分分項項檢檢查查內內容容檢檢查查標標準準扣扣分分標標準準檢檢查查情情況況應應得得分分扣扣分分實實得得分分2.3三單管理（7分）設計變更、技術洽商、現場簽證管理（7分）a、設計變更、技術洽商、現場簽證歸檔核對（4分）建設方項目部、監理、總分包已歸檔的三單歸檔內容及數量不一致、任一方無歸檔目錄或歸檔資料不匹配，扣2分/項，總分4分4.00b、總包、建設方設計變更、技術洽商在施工圖上扛改（3分）任何一方未扛改，此項不得分有部分進行了扛改，但扛改不16、及時（1周內視為正常），扣1分/項，總分3分3.002.4標準做法（4分）防滲漏構造及防水做法梳理（4分）按集團技術質量中心編制的龍湖集團住宅工程防滲漏體系操作指引（最新版）的基本要求，結合本項目特點、進度梳理a、根據進度梳理完成防水細部做法（1分）“地基處理結束前”完成“正負零以下結構部分”防滲漏構造及防水做法細化“基礎施工至正負零”完成“砌體及二次結構部分”防滲漏構造及防水做法細化“整層砌體樣板點評”后完成“裝飾安裝部分”防滲漏構造及防水做法細化無防滲漏構造及防水做法細化，此項不得分分階段完成防滲漏構造及防水做法細化時間在該階段施工后15天以上，扣0.5分/項分，總分1分1.00b、如對原17、設計有改動，須辦理技術洽商取得設計確認（1分）與設計不相符的地方，未在實施前完善技術洽商單，扣0.5分/項，總分1分1.00c、如只是針對施工工藝做法，只須監理、施工單位及甲方專業工程師、技術負責人簽字認可，且各階段的防滲漏構造及防水做法細化需打印成冊，項目技術負責人簽字的紙質文檔交項目內業存檔（2分）未裝訂成冊，扣0.5分0.50未在項目內業工程師處存檔，扣0.5分0.50施工、監理、甲方每頁簽字不全，扣1分1.002.5會議紀要（14分）對分供方進場管理交底紀要（4分）a、分供方進場后一月內根據項目內業文檔管理要求進行交底（1分）無交底會議紀要或會議紀要無簽到表或會議簽到人無單位及崗位信息18、，扣1分1.00b、對監理、總包單位進場后管理交底（1分）無交底會議紀要或會議紀要無簽到表或會議簽到人無單位及崗位信息，扣1分1.00c、對已進場分包單位（12大類）管理交底（2分）根據現場進度，無分包交底會議紀要或會議紀要無簽到表，扣0.5分/項，總分2分2.00設計交底、圖紙會審紀要（3分）按專業、項目進度，及時開展設計交底、圖紙會審，并完善相應的會審紀要，且紀要各方簽章完善（3分）設計交底、圖紙會審紀要與工程進度不匹配，滯后2月以上，扣0.5分/項，總分1分1.00設計交底、圖紙會審紀要簽章不完善（超過會審時間15天以上）或無會議簽到表或會議簽到人無單位及崗位信息，扣0.5分/項，總分219、分2.00樣板點評紀要（7分）a、根據項目特點、分期、進度等，編制項目樣板點評規劃，明確各項樣板點評時間、點評樓棟等信息（1分）無針對本項目的的樣板點評規劃，此項不得分樣板點評規劃缺少主要信息要素（如分期、點評樓棟、點評時間等），扣0.5分/項，總分1分1.00b、根據樣板點評規劃，開展樣板點評（4分）樣板點評未及時進行或未按項目進度進行適時修訂，扣0.5分/項，總分1分1.00參加點評部門及人員需明確單位及崗位信息，不齊全，扣0.5分/項，總分2分2.00樣板點評紀要未上OA會簽，此項不得分樣板點評紀要未按集團統一模板編寫，扣1分1.00c、各星級樣板點評紀要紙質版需完善建設（簽字）、施工、20、監理簽章，在項目內業工程師處分星級歸檔（2分）點評紀要未在結論處完善各方簽章，扣0.5分/項，總分1分1.00在項目內業工程師處未按星級歸檔或歸檔不全，扣1分1.002.6施工技術資料（8分）施工技術資料編制、簽審（3分）a、施工技術資料填寫規范，符合建設流程（1分）施工技術資料填寫不規范，不符合建設流程，組卷不合理或漏項，扣0.2分/項，總分1分1.00b、各方簽字人員須有相應的簽字資格，各方簽審規范。監理員不能單獨簽字（需監理工程師與監理員雙簽）。驗收表（如分部/子分部工程質量驗收記錄）必須是參建單位項目負責人簽字（1分）簽審未下結論或采用復印、復寫等方式簽審，扣0.5分/項，總分1分1.21、00歸檔資料簽字人員不具備簽字資格或簽審筆跡前后不一致，此項不得分c、參建各方簽字人員與其報審的組織架構人員須一致，如人員變化，需提供變更通知或相關文件（1分）歸檔資料簽字人員與組織架構報審人員不一致或人員變更后，無變更說明（授權），扣1分1.00檢驗批及分項分部工程資料完善情況（2分）a、檢驗批及分項驗收表應在驗收完成后立即完善（1分）檢驗批和分項驗收表未在下道工序施工前完善，扣1分1.00b、分部驗收表應在分部完成1月內完善各方簽字蓋章手續（1分）驗收資料簽章未完善或太滯后（超過驗收時間20天以上），扣1分1.00材料設備進場管理資料（3分）a、按龍湖集團材料設備進場管理規定最新版要求，建22、立進場材料及一般設備甲方抽查/復驗臺帳（1分）無進場材料及一般設備甲方抽查/復驗臺賬，此項不得分臺賬未真實反應甲方工程師每月對進場材料抽檢情況，材料首次進場驗收未有影像資料，扣1分1.00b、進場復驗的材料，由項目監理部有見證取樣資質的監理工程師與施工方相關人員一同，按規定的數量見證取樣送檢（1分）監理單位見證取樣的人員不具備見證取樣資質，扣1分1.00c、項目設置封樣室，按龍湖集團材料設備進場管理規定最新版執行（1分）項目部封樣室未設置或主要材料未封樣，扣1分/項，總分1分1.002、內業管理行為分分項項子子分分項項檢檢查查內內容容檢檢查查標標準準扣扣分分標標準準檢檢查查情情況況應應得得分分23、扣扣分分實實得得分分2.7移交備案（4分）總分包移交（4分）a、總包單位編制的針對本項目實施范圍內的總分包界面移交規劃，且有總包單位簽章（2分）無總分包界面移交規劃（界面移交、質量移交、責任移交及時間等），此項不得分未按移交規劃歸檔移交資料或與現場進度不匹配。扣1分1.00總包歸檔的總分包移交資料凌亂，無歸檔編號，不具備可查閱性，扣1分1.00b、移交資料填寫真實、及時，移交雙方及監理應簽字確認（1分）移交資料中移交意見未手簽或簽字不齊全，扣0.5分/項，總分1分1.00c、門窗、外保溫總包向分包的移交必須有洞口尺寸、外墻平整度的具體實測數據（1分）門窗、外保溫總包向分包的移交無實測數據，扣0.2分/項，總分1分1.00檢檢查查結結論論100.000.00100.00分分項項子子分分項項檢檢查查內內容容檢檢查查標標準準扣扣分分標標準準檢檢查查情情況況應應得得分分扣扣分分實實得得分分