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1、工程結算及復核作業指引編制日期審核日期批準日期一、 流程目的 明確結算報審程序及注意事項，細化提交結算資料的質量及時間要求，提高結算效率。二、 適用范圍適用工程結算及復核工作。三、 定義1233.1 結算：指工程完工后，根據竣工圖紙、會議紀要、約談記錄、限價單、變更簽證等所有與工程造價相關的資料編制的最終工程造價。四、 職責44.1 核算部12344.11.56788.111910111212.11314151616.112344.11.2.3.4.4.1.12344.1234.1.1 負責編制結算計劃，并在結算計劃規定的時間內完成結算的審核。4.1.2 負責最終結算資料的完備性和可復核性。42、.1.3 負責結算專項計劃的溝通和反饋。4.2 成本監控中心4.2.1 復核權限范圍內的工程結算，并裁定結算爭議，其中重大爭議上報集團領導。4.3 工程部4.3.1 負責與核算部就結算計劃進行溝通，并協助編制結算計劃。4.3.2 負責發放結算通知書，并督促合作方按時、準確的提交工程結算資料。4.3.3 負責審核結算資料的完備性、準確性和真實性，并將審核后的資料移交給核算部。五、 關鍵活動描述55.1 工作原則5.1.1 廉潔奉公原則：結算工作中，必須遵守法律法規，恪守職業道德。5.1.2 多級審核原則：結算過程必須為核算部、成本監控中心內部的多級審核體系。5.1.3 準確高效原則：結算工程應依3、據明確、準確合規。同時應按規定的時間完成。5.1.4 可復查性原則：結算工作全過程應有詳細、真實的記錄及完善的資料。5.1.5 資料為先原則：結算工作的基礎條件是計價資料，確保資料的完整性、準確性、規范性是相關部門必須高度重視的工作要求。在計價工作進行前，必須先對計價資料嚴格審核后方能進行。5.1.6 原件結算原則：結算資料就為原價（除合同經濟條款可為復印件外）。5.1.7 合同清算原則：所有合同在除質保、保修條款外的所有內容履行完畢后，應就合同范圍內所有經濟事項進行全面結算，一份合同只能辦理一份竣工結算造價協議。5.2 編制結算計劃5.2.1 合同履行完畢或竣工驗收合格后，按照施工合同條款約4、定的時限，工程部協助核算編制結算計劃。5.3 工程結算審核5.3.1 工程負責按已確定的結算計劃提前15個工作日發放結算通知書，并督促具備結算條件的合作方案時，準確的提交工程結算資料。5.3.2 結算資料應包括以下內容，當以下資料不足以完全說明情況時，還可參照招標及投標文件的內容等其它與結算相關的資料作為結算計價的依據，具體要求可參考結算資料報送要求：1) 工程結算書(含電子版)；2) 工程量計算書（即計算底稿）(含電子版)；3) 鋼筋抽料表（土建專業適用）(要求提供廣聯達文件)；4) 工程承包合同及補充協議；5) 工程竣工資料（含電子版）；6) 設計變更申請單、設計變更指令單、設計變更完成確5、認單及設計變更費用確認單；7) 工作指令申請單、工作指令單、現場簽證單；8) 材料設備驗收單原件；9) 移交資料簽收表；10) 同意工程結算意見書；11) 結算資料確認函；12) 其他結算資料。5.3.3 以下文件僅作為工程結算的參考依據：1) 電子圖紙；2) 圖紙會審記錄；3) 投標時編制的或開工之前用于指導施工的施工組織設計方案；4) 各類工程聯系單及備忘錄；5) 各類會議紀要。5.3.4 工程部負責按結算資料報送要求審核結算資料的完備性和準確性，工作要求及注意事見下：1) 詳細審核施工單價結算資料的完整性和依據的完備性。2) 原件是否齊全，只能提供復印件的，經辦工程師必須與原件進行核對并6、簽名，同時簽署“與原件一致”意見。3) 相關資料審核完備后對附圖及竣工圖進行核對確認，并簽署結算意見。4) 對該工程相關的扣款（工期、質量等罰款、已發生未扣水電費和其它扣款），檢查是否有漏報瞞報情況，對沒有進行辦理的扣款，必須及時進行經辦或補辦，保證扣款手續和依據齊全。5) 經辦工程師認真填寫工程結算工作交接單，施工期限/驗收情況/簽證份數/責任扣款務必正確填寫。針對施工單位對于過程中的設計變更及工作指令只報增加不報減少部分，經辦工程師在資料審核中須認真核審簽證的完備性，發現此種情況須嚴肅處理。5.3.5 工程部在結算計劃規定的時間內完成結算資料的審核，并將審核后的資料連同工程結算工作交接單一7、并移交給核算部。5.3.6 相關計價時間要求：核算部應按合同約定時間完成結算工作。5.4 結算復核工作方法和控制方法5.4.1 核算部審核人員在收到工程部移交的結算資料后，應及時審核工程結算資料的完整性和完備性，對于不符合結算資料報審要求的結算，退回工程部，并要求施工單位及時整改。5.4.2 核算部審核人員應根據合同約定的結算方式全面審核工程結算，應詳細核對工程量、審定價格、取費標準和計算工程結算總造價，做到資料完整，有根有據，數據準確。5.4.3 工程類結算1) 非隱蔽工程結算，核算部審核人員需到現場復核工程的完成情況。重點復核工程的施工范圍、抽查已完成的工程量，并要求核算部、施工單位和工程8、部人員參加。2) 隱蔽工程的結算，主要依據施工記錄和隱蔽驗收記錄、竣工圖紙等進行結算。5.4.4 采購類結算1) 包工包料采購類合同結算。參照工程類結算的方式結算。2) 材料、設備類采購合同結算。施工單位必須提供供貨方、監理方（無監理方的情況除外）、收貨方、甲方四方簽名的材料設備驗收單原件作為結算的依據。核算部審核人員應對照材料采購單、供應部認可的材料報價單、材料設備驗收單等資料結算。5.4.5 核算部初審、復審完成后，按照責權手冊進行審核、審批。5.4.6 結算工作完成后核算部審核人員應及時分析和整理工程經濟和工程量指標，并對工程結算相關資料歸檔。5.4.7 主觀差錯的認定1) 隱蔽驗收記錄9、有誤、材料設備驗收單數量、規格、尺寸、品牌等與實際不符均視為主觀差錯，工程部應對該資料的準確性負責。2) 以物理單位（如米、平方等）計量的分項工程，初審、復審差錯不得超過3%，否則應找出原因分清責任并核對至合理差異范圍內。3) 以自然單位（如個、臺等）計量的分項工程，不得有差異。4) 凡多計重計，適用定額明顯不正確、費率出現錯誤、對計價辦法不熟悉導致的誤差、輸入的過程中的人為誤差均視為主觀差錯。六、 支持性文件66.1 流程及作業指引6.1.1 項目成本管理流程6.1.2 設計變更管理作業指引6.1.3 工作指令管理作業指引6.2 參考表單及模板6.2.1 結算資料確認函6.2.2 結算書封面6.2.3 結算資料報送要求6.2.4 結算通知書（工程類）6.2.5 結算通知書（供貨類）6.2.6 工程結算必須提交的資料表6.2.7 同意工程結算意見書7231233.14