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1、動態成本管理作業指引編制日期審核日期批準日期一、 流程目的 為規范公司動態成本管理，保證動態成本信息及時反饋。二、 適用范圍適用于公司各開發項目的動態成本管理工作。三、 定義1233.1 動態成本：指當前項目實施中即時產生的成本，用公式表述為“動態成本=待發生成本+已發生成本”。四、 職責12344.11.56788.111910111212.11314151616.112344.11.2.3.4.4.1.12344.12312344.1 成本監控中心4.1.1 監控動態成本控制，備案月度的動態成本報告。4.2 核算部門1718192020.12.2122232424.1242526272822、8.12930313232.156788.15.6.7.8.8.1.56788.1564.2.1 負責權屬范圍內各項目的建安成本統計，負責動態成本匯總和發布動態成本，對可能出現的成本風險提出預警報告。4.3 招標中心/招標專職機構4.3.1 負責提供各項目建安工程的中標合同金額統計。4.4 供應部4.4.1 負責實時材料及設備的費用統計。4.5 總工室/設計管理部4.5.1 負責按月按項目提供設計變更預估費用統計表。4.6 工程部4.6.1 負責提供項目外發資料及工作指令（變更簽證）臺賬。五、 關鍵活動描述5341233.155.1 動態成本管理455.15.1.1 目標成本（執行版）簽發后，3、由核算部負責跟蹤項目的相應專業的動態成本。5.1.2 核算部負責對項目的變更申請、現場簽證申請進行估算，若估算金額超出目標成本，應提交成本細項超支報警表。5.1.3 工程部對已實施簽證變更情況進行確認，確認后移交核算部。5.1.4 核算部負責按公司模板及時建立合同及簽證變更臺賬，并隨時更新。5.1.5 核算部負責按照已定合同金額、簽證變更預估金額、已確認的簽證變更金額、已結算金額及預計待發生成本，對項目相應專業動態成本進行預估。5.1.6 相關部門提交相應資料要求：1) 招標中心/招標專職機構：每月25日，負責將上月24日至本月23日期間招標情況臺賬分項目進行匯總，形成招標情況月報表，報送核算4、部。2) 供應部：每月25日，負責將上月24日至本月23日期間采購情況臺賬分項目進行匯總，形成主要材料設備情況月報表，報送核算部。3) 總工室/設計管理部：每月25日，負責將上月24日至本月23日期間的經審批通過并由成本估價的設計變更分項目進行匯總，形成設計變更估算匯總表，報送核算部。4) 工程部：每月25日，負責將上月24日至本月23日期間，經工程部正式外發的資料進行匯總，形成項目外發資料統計表，外發資料包括但不限于：工作聯系函、工作指令單、設計變更單、獎勵罰款單等所有可能涉及成本變動的文件。由工程部將項目外發資料統計表抄送核算部。5.1.7 每月25日前，核算部按照公司規定模板負責將截止本月23日前的專業動態成本報表進行統計，編制動態成本統計表，著重分析動態成本與目標成本差異原因，對已經超出或可能超出目標成本的項目進行預警，對重大的差異項目作專項說明和成本細項超支報警表，報成本監控中心備案，成本監控中心會同相關部門研究制定糾偏措施，重大情況報集團領導。5.1.8 動態成本管理工作截止項目所有合同結算完成為止。六、 支持性文件3.4.5.66.1 流程及作業指引6.1.1 項目成本管理流程6.2 參考表單及模板6.2.1 動態成本統計表6.2.2 成本細項超支報警表6.2.3 設計變更估算匯總表6.2.4 項目外發資料統計表6.2.5