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1、工程檢查管理流程編制日期審核日期批準日期一、 流程目的為促進工程質(zhì)量及施工區(qū)域安全管理水平的不斷提高，加強在建項目現(xiàn)場工程質(zhì)量及施工區(qū)域安全巡檢工作規(guī)范化、制度化、專業(yè)化，使得集團能夠及時了解各工地的質(zhì)量和安全管理、質(zhì)量計劃的落實以及質(zhì)量安全保證體系的運轉(zhuǎn)情況，特制訂本流程。二、 適用范圍適用于對本公司開發(fā)的處于在建階段的所有項目的檢查評估管理。三、 職責12344.11.56788.111910111212.11314151616.112344.11.2.3.4.4.1.12344.1231233.1 工程督查組1718192020.12.2122232424.1242526272828.12、2930313232.156788.15.6.7.8.8.1.56788.1563.1.1 作為集團的常設(shè)機構(gòu)，在集團副總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，對全國各地區(qū)公司在建工程項目進行綜合巡查。3.1.2 定期（每月）或不定期對全國各地區(qū)公司在建工程項目的進度、質(zhì)量、安全狀況進行巡查，并提交巡查總結(jié)報告，必要時組織召開視頻會進行巡查情況通報。3.1.3 檢查工程進度計劃執(zhí)行情況以及現(xiàn)場安全、文明施工情況。3.1.4 檢查單體工程質(zhì)量、現(xiàn)場成品保護情況，對檢查發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題、成品保護問題限期整改并給予其技術(shù)指導(dǎo)。3.1.5 檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)各地區(qū)公司建立相應(yīng)的工程管理制度和質(zhì)量監(jiān)控體系，必要時參與各地區(qū)公司組3、織的施工單位的篩選、考察工作，參與地區(qū)公司組織的質(zhì)量回訪工作。3.1.6 檢查各地區(qū)公司工程質(zhì)量、成品保護巡查記錄。3.1.7 檢查過程中存在的涉及設(shè)計、材料、園林綠化等方面的問題，向設(shè)計、工程、采購等相關(guān)部門提出專題建議報告。3.1.8 工程項目中存在較大進度、質(zhì)量、安全方面的問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，必要時組織召開現(xiàn)場會進行處理。3.1.9 對工程進度嚴重滯后的地區(qū)公司或工程項目進行持續(xù)的關(guān)注和跟進，使其能夠按照正常的施工計劃進行。3.1.10 對工程質(zhì)量、安全方面存在重大隱患的項目，重點跟進其整改情況及整改效果，并及時進行復(fù)查。3.1.11 參與工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查、處理工作。3.1.124、 對工程項目中的經(jīng)驗、教訓及時進行總結(jié)、推廣、借鑒。3.1.13 對檢查形成的各種資料（文字、圖片、視頻等）及時進行分類、整理、匯總、保存，電子文檔類資料應(yīng)備份保存。3.1.14 每季度對各地區(qū)公司工程質(zhì)量、安全狀況進行評比、排名，年底進行工程質(zhì)量、安全情況總評，評選出當年工程質(zhì)量優(yōu)勝獎。3.2 各地區(qū)公司工程部3334353636.13.3738394040.1374142434444.14546474848.1910111212.19.10.11.12.12.1.910111212.1893.2.1 組織開展本地區(qū)公司項目的日檢、周檢、月檢工作；3.2.2 接受并配合工程督查組的項目巡檢工5、作；3.2.3 負責工程檢查評估過程中發(fā)現(xiàn)問題的整改，并制定預(yù)防措施。四、 流程圖五、 關(guān)鍵活動描述455.1 工作方式、方法5.1.1 工程督查組的工作方式主要以定期或不定期巡查方式為主，采用觀感和實測相結(jié)合的方法，對在建工程項目的進度、質(zhì)量、安全情況進行檢查。根據(jù)工作具體需要，由集團分管領(lǐng)導(dǎo)不定期帶領(lǐng)督查組進行綜合巡查。每月由督查組根據(jù)具體情況定期安排巡查。5.2 檢查重點5.2.1 工程進度：以公司制定的年度項目發(fā)展計劃為依據(jù)，對在建工程項目的進度采用拍照、攝像的方法進行記錄、檢查核實（正常、可控、超前、滯后），對進度滯后的項目，分析其滯后的原因，要求地區(qū)公司相關(guān)部門及人員提出具體解決辦6、法、措施，并對落實情況進行跟進。應(yīng)重點關(guān)注進度嚴重滯后的地區(qū)公司或工程項目，并應(yīng)具體分析進度滯后的原因。5.2.2 工程質(zhì)量：以設(shè)計文件、驗收規(guī)范、行業(yè)標準以及政府有關(guān)規(guī)定為依據(jù)，對在建工程項目的質(zhì)量采用拍照、攝像、實測、實量的方法進行記錄、檢查，并對工程建設(shè)的質(zhì)量狀況進行評價。實測工具以回彈儀、建筑工程多功能檢測器、卷尺、接地電阻檢測表、數(shù)字鉗形表（測量電流、電壓）為主。1) 對重大質(zhì)量隱患問題，采取召開現(xiàn)場會的方式，要求施工單位立即進行整改，并對整改情況進行跟進、復(fù)查；2) 對一般或普遍性的質(zhì)量問題，要求施工單位限期整改，地區(qū)公司工程部進行復(fù)查，并將復(fù)查情況書面報督查組；3) 對于質(zhì)量有懷7、疑的隱蔽工程，視具體情況，可采取局部打開覆蓋層、無損傷檢測、查看相關(guān)資料等方式進行檢查；4) 對由于設(shè)計原因造成的使用功能不便、不合理等情況，要求地區(qū)公司工程、設(shè)計、物業(yè)、采購等部門研討、解決，避免后續(xù)設(shè)計、施工中重犯。5) 應(yīng)重點關(guān)注存在重大質(zhì)量隱患的項目，持續(xù)跟進其整改情況及整改效果；6) 參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理工作。5.2.3 工程安全：以施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、行業(yè)標準、政府相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，對在建工程項目的安全、文明施工采用拍照、攝像、實測的方法進行記錄、檢查。（實測工具同上）1) 對重大安全隱患問題，采取召開現(xiàn)場會的方式，要求施工單位立即進行整改，并對整改情況進行跟進、復(fù)查；28、) 對一般或普遍性的安全問題，要求施工單位限期整改，地區(qū)公司工程部進行復(fù)查，并將復(fù)查情況書面報督查組。3) 持續(xù)跟進重大安全隱患的整改情況及整改效果；4) 參與工程安全事故的調(diào)查、處理工作。5.2.4 檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)各地區(qū)公司建立相應(yīng)的工程管理制度及質(zhì)量監(jiān)控體系：根據(jù)公司的實際情況，提出建立工程管理制度及質(zhì)量監(jiān)控體系的指導(dǎo)性意見，要求各地區(qū)公司按照指導(dǎo)意見的要求結(jié)合當?shù)氐木唧w情況，制定切實可行、行之有效的工程管理制度和質(zhì)量監(jiān)控體系，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查。5.2.5 必要時參加各地區(qū)公司組織的，對施工單位的篩選、考察工作，必要時參加地區(qū)公司組織的質(zhì)量回訪工作。5.2.6 工程質(zhì)量、安全評9、比：年中針對各地區(qū)公司工程質(zhì)量、安全狀況進行評比、排名，年底進行工程質(zhì)量、安全情況總評，評選出當年工程質(zhì)量優(yōu)勝獎。5.3 檢查資料整理與總結(jié)5.3.1 檢查資料包括文字記錄、照片、視頻等。5.3.2 檢查過程中，應(yīng)對當天形成的資料及時加以分類、整理、保存。檢查結(jié)束后，應(yīng)及時對檢查資料進行分類、整理、匯總。5.3.3 檢查結(jié)束后3天內(nèi)，提交巡查總結(jié)報告初稿，一周內(nèi)提交正式巡查總結(jié)報告。5.3.4 每次巡查所形成的資料應(yīng)妥善保管，電子文檔應(yīng)備份保存。5.3.5 每次巡查結(jié)束后，視情況召開巡查情況通報視頻會議或下發(fā)巡查總結(jié)報告通報巡查情況。5.3.6 每月30日前提交書面巡查情況總結(jié)報告給公司領(lǐng)導(dǎo)。5.3.7 每月25日前提交下月工作計劃、巡查計劃報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。5.3.8 在巡查過程中應(yīng)及時總結(jié)經(jīng)驗、教訓，對一些好的做法或教訓應(yīng)要求地區(qū)公司相關(guān)部門認真歸納、總結(jié)，形成書面材料，并報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后加以推廣或借鑒。六、 支持性文件1234566.1 流程及作業(yè)指引66.1無6.2 表單及模板（參考）6.26.2.1 工程質(zhì)量檢查報告模板6.2.2 工程質(zhì)量評分表6.2.3 工程質(zhì)量評比辦法6.2.4 項目工程檢查整改回復(fù)6.2.5 安全文明施工評比辦法建筑施工安全檢查評分表6.2.6