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1、項目成本管理流程編制日期審核日期批準日期一、 流程目的 規范成本控制流程，提高成本控制效率和質量。二、 適用范圍適用于公司各部門進行的所有與工程成本相關的工作。三、 定義12344.11.56788.111910111212.11314151616.112344.11.2.3.4.4.1.12344.1233.1 成本管理：房地產經營過程中各項成本核算、成本分析、成本決策和成本控制等一系列科學管理行為的總稱，房地產成本管理工作的質量與各業務部門的協作密不可分。3.2 目標成本：是公司基于市場狀況、項目定位規劃，結合公司經營計劃，根據預期售價和目標利潤率進行、結合市場價格行情以及對未來風險的預估2、預先確定的，經過努力所要實現的成本指標，以管理后續設計、采購、項目管理、銷售等各作業過程成本支出。3.3 動態成本：指當前項目實施中即時產生的成本，用公式表述為“動態成本=待發生成本+已發生成本”。四、 職責1718192020.12.2122232424.1242526272828.12930313232.156788.15.6.7.8.8.1.56788.15612344.1 成本監控中心4.1.1 成本監控中心是區域成本管理的專業管控部門；4.1.2 組織開展成本標準化體系的建設與研究，制定相關成本管理標準；4.1.3 審核地區公司核算部編制的目標成本；4.1.4 提出重大項目設計階段成3、本優化建議；4.1.5 參與重大項目總體合約規劃工作；4.1.6 參與權限范圍內的項目招標、采購工作；4.1.7 負責權限范圍內的工程款支付審核工作；4.1.8 參與重大采招項目的商務標評審；4.1.9 按責權手冊審核項目重大成本事項；4.1.10 監控動態成本控制，備案月度的動態成本報告；4.1.11 審核權限范圍內的結算工作；4.1.12 負責成本數據庫的建立和維護工作。4.2 地區核算部3334353636.13.3738394040.1374142434444.14546474848.1910111212.19.10.11.12.12.1.910111212.1894.2.1 核算部是4、地區公司項目成本管理的執行部門；4.2.2 編制地區公司的年度、月度資金計劃；4.2.3 負責編制地區公司的項目目標成本；4.2.4 負責地區公司項目各階段的成本測算（含裝標測算）；4.2.5 負責地區公司項目的設計優化工作；4.2.6 負責編制地區公司項目的招標清單標底；4.2.7 負責地區公司的合約規劃，參與招標、采購、合同評審工作；4.2.8 負責地區公司項目的動態成本控制、編制月度的動態成本報告；4.2.9 負責地區公司項目的工程款支付審核工作。4.2.10 負責地區公司的工程結算審核工作。4.3 設計管理部/總工室4.3.1 推行標準化設計工作，會同銷售策劃部、工程部、成本監控中心、5、核算部等部門確定各類型項目的建造標準；4.3.2 負責圍繞項目成本預控目標、成本控制建議展開設計以及施工階段的設計管理及優化；4.3.3 提供設計各階段成果（包括電子版）給地區核算部以進行成本測算。4950515252.14.5354555656.14105758596060.16162636464.11314151616.113.14.15.16.16.1.1314151616.111124.4 工程部6566676868.15.6970717272.15137374757676.17778798080.11718192020.117.18.19.20.20.1.1718192020.1146、154.4.1 明確工程招標的范圍和邊界，協助地區公司核算部做好合約規劃工作；4.4.2 開展施工管理，全面負責施工質量、進度、安全；4.4.3 負責提供工作指令、設計變更等的現場基礎資料；4.4.4 負責審查施工單位上報的結算資料，并提交給核算部門；4.4.5 參與結算爭議的解決。4.5 開發/市政部、銷售策劃部、招標中心/招標專職機構、供應部4.5.1 開發/市政部向核算部門提供與報批報建相關的收費文件及預算（包括土地費用、開發前期費用、開發間接費用等）；4.5.2 銷售策劃部向核算部門提供與營銷費相關的費用及預算，并負責銷售費用的使用控制；4.5.3 招標中心/招標專職機構、供應部組織招7、標、采購及相應的商務談判，協助完成承建商、供應商詢價、咨詢等工作，并參與合約規劃工作。4.6 財務部8182838484.16.8586878888.16168990919292.19394959696.12122232424.121.22.23.24.24.1.2122232424.117184.6.1 提供成本測算所需數據、資料；4.6.2 負責財務預算費用的使用控制；4.6.3 負責監控預警管理、營銷、財務費用。五、 流程圖 六、 關鍵活動描述566.1 項目前期6.1.1 對公司有意向參與拍賣或合作開發的地塊，核算部門根據概念規劃設計草案和當地建安成本標準及數據，依據成本測算表進行項目8、成本測算，提交可研小組。具體操作要求及程序見目標成本管理作業指引。6.1.2 可研小組形成項目可行性研究報告，報審批準后，作為土地競得的控制性依據，項目目標成本（可研版）自動成為項目成本預控目標。6.1.3 進入項目啟動會階段，設計管理部/總工室提供產品方案（概念設計）、產品配置初步標準、詳細的經濟技術參數等資料。6.1.4 核算部門根據以上資料，依據成本測算表，編制項目目標成本（規劃方案版），報成本監控中心審核后，根據責權手冊進行審核/審批。6.2 項目開工前6.2.1 進入項目啟動會階段，核算部門依據設計管理部/總工室提供的規劃、方案設計成果，依據成本測算表，在7-10個工作日內完成編制項9、目目標成本測算，作為啟動會成果文件一并提交評審。正式啟動會評審通過后，生成項目目標成本（規劃方案版），具體操作要求及程序見項目啟動會管理辦法。6.2.2 地區公司核算部根據項目目標成本（規劃方案版）編制項目初步設計階段建安成本控制建議，作為初步設計階段的成本控制依據，由設計管理部/總工室具體落實、實施，具體操作要求及程序見設計階段成本優化作業指引。6.2.3 初步設計完成后，地區公司核算部編制項目施工圖設計階段建安成本控制建議，作為施工圖設計階段的成本控制依據，由設計管理部/總工室具體落實、實施。 6.2.4 施工圖設計完成后，核算部門對施工圖進行詳細測算，并根據測算出的數據編制目標成本測算表10、（施工圖版），報成本監控中心審核后，根據責權手冊進行審核/審批，并以此為成本控制目標。6.3 施工過程中6.3.1 工程開工前，招標中心/供應部組織招標、采購，核算部門協助確定評標方法和評選標準,協助補充完善招標文件中的經濟標部分，提供經濟標評審意見, 對投標報價分析投標單價及投標總價的合理性，并參與招標中心/供應部組織的商務談判，具體操作要求及程序見工程招標管理流程、材料設備采購管理流程。6.3.2 在工程施工過程中出現設計變更、工作指令，核算部門負責變更的經濟估算，具體操作要求及程序見設計變更管理作業指引、工作指令管理作業指引。6.3.3 工程施工中，核算部根據造價變化情況，每月反饋工程動11、態成本信息報告，具體操作要求及程序見動態成本管理作業指引。6.4 工程竣工后 6.4.1 工程竣工后，核算部負責工程竣工結算，成本監控中心復核權限范圍內的工程結算，具體操作要求及程序見工程結算及復核作業指引。6.4.2 結算完成后，核算部組織招標部門、供應部、總工室、工程部等相關部門進行項目總結、評估并歸檔保存，具體操作要求及程序見項目后評估管理作業指引。七、 支持性文件7.8.9.77.1 流程及作業指引7.1.1 目標成本管理作業指引7.1.2 設計階段成本優化作業指引7.1.3 動態成本管理作業指引7.1.4 工程結算及復核作業指引7.1.5 項目后評估管理作業指引7.1.6 工程招標管理流程7.1.7 材料設備采購管理流程