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1、現(xiàn)場材料管理作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期一、 作業(yè)指引目的規(guī)范材料管理，保證工程材料的質(zhì)量合格、計劃及時和供應(yīng)充足，同時規(guī)范材料保管、領(lǐng)用、盤點制度，合理控制工程成本。二、 適用范圍本指引適用公司在建項目的管理材料。三、 職責(zé)1.2.3.3.1 設(shè)計管理部/總工室3.1.1 參與涉及觀感方面的現(xiàn)場材料/設(shè)備驗收；3.1.2 負(fù)責(zé)涉及甲供物資的設(shè)計變更管理工作。3.2 核算部3.2.1 審核甲供物資材料/設(shè)備款支付；3.2.2 負(fù)責(zé)甲供物資材料的結(jié)算。3.3 供應(yīng)部3.3.1 負(fù)責(zé)甲供物資的采購計劃管理；3.3.2 根據(jù)需要參與材料設(shè)備的現(xiàn)場驗收工作；3.3.3 負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的履約后評估管2、理。3.4 財務(wù)部3.4.1 負(fù)責(zé)審核工程采購合同付款；3.4.2 協(xié)助工程采購合同的結(jié)算。3.5 工程部3.5.1 督促供應(yīng)商準(zhǔn)確及時到貨；3.5.2 組織現(xiàn)場材料/設(shè)備現(xiàn)場驗收；3.5.3 建立材料設(shè)備臺帳；3.5.4 發(fā)起工程采購合同的付款申請；3.5.5 協(xié)助工程采購合同的結(jié)算；3.5.6 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的履約評估工作。3.6 監(jiān)察中心（組）3.6.1 對材料驗收和材料使用管理進行監(jiān)督,并提出監(jiān)察建議。四、 流程圖五、 關(guān)鍵活動描述1.2.3.4.5.5.1 計劃準(zhǔn)備5.1.1 工程部根據(jù)工程圖紙、總承包合同、公司交樓標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)計所有甲供材料、三方供貨材料，并根據(jù)工程進度計劃，按照統(tǒng)一格式完3、成材料設(shè)備進場計劃提交招標(biāo)中心(小組)/供應(yīng)部，作為編制采購計劃的依據(jù)。5.1.2 材料設(shè)備進場計劃完成后，工程部通知設(shè)計管理部/總工室、核算部，督促以上部門完成材料的定樣、招標(biāo)、限價工作，具體要求及程序詳見材料設(shè)備采購管理流程。5.1.3 工程部根據(jù)供應(yīng)部及核算部反饋的進展情況，及時更新計劃中的“采購方式”、“預(yù)定招標(biāo)完成時間及合同和定樣欄”。5.1.4 工程部根據(jù)工程進度計劃的變更隨時調(diào)整材料設(shè)備進場計劃，并及時知會招標(biāo)中心/供應(yīng)部、設(shè)計管理部/總工室、核算部。5.2 材料樣板制度5.2.1 工程部應(yīng)在專設(shè)材料樣板間，現(xiàn)場工程師負(fù)責(zé)管理，分類別貼標(biāo)簽有序陳列，并建立材料樣板入庫臺帳。任何人4、進入材料樣板間，都必須有工程師陪同，任何對已確定樣板的變動都必須通過工程師。5.2.2 合同招標(biāo)完成后，針對需封板材料（如石材、地磚等），供應(yīng)部要求材料供應(yīng)商提供封樣材料，同時存檔合同或定樣時所規(guī)定的技術(shù)規(guī)格、要求并移交工程部。對非甲供或三方供貨的其它重要材料，也應(yīng)進行材料封樣。5.2.3 所有甲供和三方供貨材料進場時，工程部均可調(diào)出樣板到現(xiàn)場進行對樣，用完后及時歸還。5.2.4 所有的已有封樣的材料第一次進場時，必須進行現(xiàn)場對樣，并對現(xiàn)場對樣情況做出書面記載。5.2.5 現(xiàn)場材料樣板封樣流程：供貨單位送樣工程部和供貨商確認(rèn)并會簽材料樣板確認(rèn)單材料粘貼標(biāo)識入庫并登記臺帳。5.2.6 對樣板材料5、的確認(rèn)內(nèi)容應(yīng)全面、仔細(xì)、具體，包括材料的規(guī)格尺寸、品種級別、顏色或材料其它個性的特征等各方面，供貨商在提供樣板材料的同時必須提供材料的合格證或相關(guān)檢測報告。5.2.7 樣板材料標(biāo)簽樣式如下：標(biāo) 簽材料名稱規(guī)格品種60mm使用部位送樣時間送樣單位材料狀態(tài)待定；確定；作廢5.3 材料合同交底5.3.1 工程部收到材料合同后，以工程指令的形式向承建商進行合同交底。交底內(nèi)容應(yīng)包括：材料規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供貨周期、訂貨方式等。5.3.2 對于施工工藝復(fù)雜的材料，工程部應(yīng)要求材料供應(yīng)商提出施工工藝要求，并以工程指令的形式轉(zhuǎn)發(fā)承建商。有必要時，應(yīng)要求供應(yīng)商進行現(xiàn)場交底。5.4 材料訂貨審批5.4.1 工程部對6、承建商提供的材料申請單進行審核批準(zhǔn)，并根據(jù)材料申請單填寫采購申請單，具體要求及程序見材料設(shè)備采購管理流程。 5.4.2 工程部應(yīng)建立材料臺帳，以便復(fù)核；材料臺帳應(yīng)包含承建商材料申請、工程部訂貨、材料到貨等具體情況。5.4.3 工程部應(yīng)將材料申請單和采購申請單一起存檔。并在采購申請單上注明發(fā)出日期及到貨情況。5.5 材料進場驗收及管理程序5.5.1 考慮到不同的項目標(biāo)段工程甲供/乙供材料/設(shè)備供貨方式不盡相同，工程部應(yīng)根據(jù)標(biāo)段總包施工合同、材料/設(shè)備采購合同、分包工程施工合同具體約定條款以及實際情況編制以下三類材料/設(shè)備明細(xì)表，張貼在材料樣板間：1) 總包土建與安裝類乙供材料清單明細(xì)表2) 總包7、土建與安裝類甲供材料/設(shè)備清單明細(xì)表3) 專業(yè)分包工程甲指乙供材料設(shè)備清單明細(xì)表5.5.2 項目現(xiàn)場工程材料/設(shè)備驗收管理要求1) 甲供材料、甲指乙供材料確認(rèn)定樣/合同招標(biāo)完成后，工程部應(yīng)要求供應(yīng)部或材料供應(yīng)商提供封樣材料，同時存檔合同或定樣時所規(guī)定的技術(shù)規(guī)格、要求。2) 樣板的范圍應(yīng)包括但不限于涉及交樓標(biāo)準(zhǔn)的室內(nèi)裝飾部品及水電安裝材料，對專業(yè)分包工程甲指乙供或三方供貨的其它重要材料（主要指影響內(nèi)在品質(zhì)及觀感），如各類門窗、外立面裝飾材料、園建鋪貼材料，定標(biāo)或定板后也應(yīng)進行材料封樣。3) 每批材料、成品、半成品進場時，施工單位必須進行自檢，嚴(yán)格檢查產(chǎn)品質(zhì)量及出廠質(zhì)量證明文件，材料、成品、半成品8、的試驗報告以及相關(guān)文件的合法性、時效性；施工單位對進場材料必須及時向甲方監(jiān)理報驗，自檢不合格產(chǎn)品不允許報驗。落實材料樣板管理制度。4) 對于施工單位報驗的材料，工程部都要認(rèn)真審閱進場材料、成品、半成品的報驗單、出廠質(zhì)量證明文件，材料、成品、半成品的試驗報告以及相關(guān)文件的合法性、時效性；根據(jù)進場材料、成品、半成品的相關(guān)技術(shù)文件對實物進行核查，不合格的材料、成品、半成品不得進入施工現(xiàn)場。5) 工程部及施工單位對需要現(xiàn)場抽檢的材料等必須按規(guī)定要求進行抽樣，并對樣品進行封樣后，送符合要求的試驗室進行檢測。5.5.3 材料/設(shè)備驗收管理責(zé)任落實到部門 1) 材料驗收管理工作由工程部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，但可指定甲供9、材料管理對接人具體操作管理，由材料管理對接人或工程部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理項目的甲供材料現(xiàn)場驗收管理落實工作，具體的現(xiàn)場驗收參與工作根據(jù)材料類型可由相關(guān)專業(yè)工程師負(fù)責(zé)參加組織。2) 工程部應(yīng)學(xué)習(xí)相關(guān)行業(yè)規(guī)范要求熟悉合同技術(shù)條款，掌握工作責(zé)任范圍內(nèi)材料/設(shè)備驗收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制填寫項目月度材料部品抽檢記錄表中各專業(yè)材料部品/設(shè)備檢查標(biāo)準(zhǔn)，包括現(xiàn)場可直觀檢查部分技術(shù)要求。3) 總包單位乙供材料進場時，承包商必須向工程部進行報驗。4) 工程部應(yīng)組織施工單位相關(guān)人員對各類甲供材料進場現(xiàn)場檢查驗收，并組織各單位完成甲供材料進場驗收單會簽。在驗收時，應(yīng)檢查供應(yīng)商是否按要求提供了合格的產(chǎn)品合格證明、質(zhì)量檢驗報10、告、與材料樣板是否一致，項目月度材料部品抽檢記錄表中現(xiàn)場可直觀檢查部分技術(shù)要求是否達標(biāo)。并應(yīng)根據(jù)國家規(guī)范、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同要求對材料進行抽樣送檢。5) 專業(yè)分包施工甲指乙供材料和設(shè)備進場前，供應(yīng)部經(jīng)辦人應(yīng)組織分包單位、工程部在項目現(xiàn)場進行合同交底，內(nèi)容應(yīng)包含合同清單內(nèi)材料設(shè)備驗收相關(guān)要求。專業(yè)分包施工甲指乙供材料和設(shè)備首次進場時由工程部組織分包單位進行驗收，仔細(xì)核對進場材料設(shè)備實物與樣板/樣品及合同要求是否一致，并按采購要求由甲方在場監(jiān)督在現(xiàn)場進行抽樣檢測或外送檢驗。后期材料進場到貨按合同要求驗收，工程師隨時對進行抽檢。6) 對于櫥柜（含潔柜，臺面板與柜體板材）、成品衣柜、地板、室內(nèi)門、瓷磚11、等需要檢測耐水性及室內(nèi)環(huán)境污染相關(guān)指標(biāo)的專業(yè)分包工程乙供材料，統(tǒng)一由監(jiān)察中心根據(jù)采購方案全年在公司范圍內(nèi)統(tǒng)一安排抽樣外送檢驗，并及時向工程部全體通報檢查結(jié)果。7) 各項目有其他需要公司采購部門統(tǒng)一安排外送檢測的其他甲供材料或甲指乙供材料可以提前申請，報工程分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由供應(yīng)部組織實施。8) 對于新建生活泵房水泵設(shè)備系統(tǒng)，現(xiàn)場設(shè)備安裝調(diào)試驗收完成后，工程部還應(yīng)在交付前一個月組織物業(yè)相關(guān)人員對供水系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性進行運行驗收。5.5.4 反饋與評估1) 工程部及時跟進材料檢測結(jié)果，如檢測結(jié)果不合格，應(yīng)立即查找原因，并按規(guī)定進行抽樣復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果不合格的材料必須退場。2) 工程部根據(jù)每月的工程12、進展與材料進場情況，制定項目月度材料部品抽檢記錄表，表格中需明確檢查的材料種類與頻次，組織施工單位進行現(xiàn)場材料檢查，檢查結(jié)果填寫在項目月度材料部品抽檢記錄表中，月底提交部門負(fù)責(zé)人審核后，抄送供應(yīng)部門，工程部在工程管理月報中通報各項目材料/設(shè)備驗收執(zhí)行情況。3) 每期工程竣工驗收后，工程部應(yīng)完成甲供與分包乙供材料/設(shè)備使用情況報告，總結(jié)現(xiàn)場材料驗收管理工作，并報供應(yīng)部部備案，抄送核算部。4) 工程部定期組織對各項目的工程甲供/乙供材料/設(shè)備清單明細(xì)統(tǒng)計填寫及時情況、材料樣板間建設(shè)管理情況、項目月度材料部品抽檢記錄表使用情況進行檢查，檢查評比情況納入項目工程月報中通報。5.5.5 罰則1) 項目現(xiàn)13、場發(fā)現(xiàn)工程材料/設(shè)備不合格的，工程部按照總包工程施工合同、材料/設(shè)備采購合同、分包工程施工合同具體約定條款對責(zé)任單位進行違約處罰。2) 進場材料/設(shè)備不合格項目現(xiàn)場沒有檢查發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)用于在建施工工程的，工程部在項目工程系統(tǒng)內(nèi)通報批評；其中設(shè)備材料嚴(yán)重不合格（指假冒偽劣，以次充好）在交付后被查出的，項目工程部門全公司范圍類通報批評。 5.5.6 材料進場時，原則上均應(yīng)安排供應(yīng)商直接送往承建商工地（部分維修材料除外）。5.5.7 工程部負(fù)責(zé)組織填寫材料進場驗收單，工程部、承建商、供應(yīng)商均必須現(xiàn)場在材料進場驗收單簽字并蓋公章確認(rèn)，如有特殊原因不能馬上在現(xiàn)場完成，則要求在材料到場24小時內(nèi)各單位簽字蓋14、章完畢，工程部經(jīng)理審查批準(zhǔn)后方可辦理合同付款。5.5.8 材料進場驗收單一式四份，完成審批后，由工程部歸檔兩份，一份作為到貨款付款依據(jù)，另一份作為結(jié)算付款依據(jù)。另兩份交由承建商和材料供應(yīng)商作為結(jié)算對賬依據(jù)。5.5.9 材料驗收完成后，由工程部直接移交施工單位。5.6 付款和結(jié)算5.6.1 供應(yīng)商提出付款申請后，由工程部收集材料進場驗收單，并造統(tǒng)計表，填寫合同付款審批表。5.6.2 核算部負(fù)責(zé)對供應(yīng)部提交的付款申請進行審核，對合同要求的付款附件進行檢查和確認(rèn)；并按合同辦理材料結(jié)算。5.7 乙供材料的進場驗收5.7.1 所有進場的乙供材料，進場時，承包商必須向工程部進行報驗，驗收要求必須符合國家規(guī)15、范、現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、政策、法規(guī)規(guī)定的要求。5.7.2 重要的乙供材料：如鋼筋、水泥、砌塊，工程部將另行進行抽樣檢查，由項目工程管理人員見證取樣送檢。對鋼筋水泥抽檢不少于3次，對砌塊的抽檢不少于2次。5.7.3 專業(yè)工程師將隨時對材料進行抽檢。如果抽檢不合格，由工程部勒令承包商將材料退出現(xiàn)場，按合同進行處罰，供應(yīng)部協(xié)助。5.8 材料補退貨及各承建方間調(diào)貨5.8.1 承建商在工程材料出現(xiàn)缺貨需補貨時，應(yīng)要求承建商在材料申請單中注明補貨原因，作為運費補償?shù)囊罁?jù)。 5.8.2 在承建商要求退貨時，如確實因設(shè)計變更引起的材料過剩，可以退貨入庫，其它情況一律不接受退貨。5.8.3 各承建商之間自愿進行材料調(diào)16、配的，應(yīng)按統(tǒng)一格式填寫材料調(diào)貨單，由相關(guān)承建商雙方簽字蓋章確認(rèn)。工程部留存材料調(diào)貨單存檔，作為承建商材料結(jié)算的依據(jù)。項目工程師不對材料的質(zhì)量、數(shù)量等做見證。5.9 監(jiān)察中心（組）對材料驗收和材料使用管理進行監(jiān)督，并提出監(jiān)察建議5.9.1 監(jiān)察材料是否按照規(guī)定制定材料計劃，材料超計劃是否經(jīng)過核算部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批。5.9.2 監(jiān)察材料驗收制度的執(zhí)行情況，檢查倉庫是否對照材料采購計劃表、采購報價單、供應(yīng)商送貨單的規(guī)格型號，數(shù)量、質(zhì)量要求收貨并確保進倉材料物資完好無損；收料員是否驗收后及時在送貨單上簽名，是否存在擅離崗位的情形。5.9.3 監(jiān)察材料發(fā)放是否按規(guī)定由施工員開具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單有無補簽、17、代簽、冒簽等造假情況。倉庫發(fā)料是否手續(xù)齊全，是否按照領(lǐng)料單的使用棟號和部位、日期、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用工班進行發(fā)料；材料轉(zhuǎn)倉、退倉管理是否按規(guī)定執(zhí)行。5.9.4 監(jiān)察報廢材料處理是否按公司規(guī)定的審批流程和程序進行；廢品處理是否經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；處理時倉庫等有關(guān)人員是否按規(guī)定監(jiān)督過磅、清點數(shù)量和進行記錄；廢品款項是否及時收取和上交財務(wù)部門。5.9.5 監(jiān)察現(xiàn)場施工過程材料是否采取有效合理的保管和節(jié)約使用措施，現(xiàn)場材料使用是否浪費，場外材料、周轉(zhuǎn)材料碼放保管是否科學(xué)、合理。5.9.6 其他材料管理方面需要監(jiān)察的情形。六、 支持性文件1234566.1 流程及作業(yè)指引11.1無6.2 表單及模板（參考）6.2.1 材料申請單6.2.2 甲供及三方供貨材料進場計劃6.2.3 材料樣板定貨單6.2.4 材料樣板確認(rèn)單6.2.5 材料部品抽檢記錄表6.2.6 材料進場驗收單6.2.7 材料入庫登記表6.2.8 材料出庫登記表6.2.9 材料借調(diào)單1.2