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1、營銷費用管理作業指引編制日期審核日期批準日期一、 作業指引目的保證營銷費用劃分標準的統一、明確營銷費用的管理、使用職責。二、 適用范圍所有在銷售項目的營銷費用管理。三、 職責12344.11.56788.111910111212.11314151616.112344.11.2.3.4.4.1.12344.1231233.1 銷售策劃中心/銷售策劃部1718192020.12.2122232424.1242526272828.12930313232.156788.15.6.7.8.8.1.56788.1563.1.1 負責項目營銷費用的預算和執行。3.2 財務部3334353636.13.3732、8394040.1374142434444.14546474848.1910111212.19.10.11.12.12.1.910111212.1893.2.1 負責項目營銷費用的審核與控制。四、 關鍵活動描述44.1 項目營銷費用的審核4.1.1 銷售策劃部根據各項目的營銷需要編制營銷費用預算計劃，按責權手冊進行審核/審批。4.1.2 營銷費用的使用須在年度營銷費用計劃內執行，如發生超支或須追加，銷售策劃部填寫費用申請單，說明申報理由，按責權手冊進行審核/審批。4.1.3 根據公司要求，銷售推廣費用標準為：全年總銷售額的1%。4.2 各項營銷費用的使用明細與規定4.2.1 銷售推廣費用各項明3、細標準如下： 序號組成類別計算方式1報紙根據當月實際發生額計算2網絡3雜志4電視根據財務中心當月實際出款金額計算（即財務中心提供的每月多欄賬為核對依據）5電臺6現場包裝制作費7DM直投8活動費9短信費10戶外廣告費11廣告設計費12樣板房設計費在交樓標準基礎上擺設家私的樣板房設計費（不包括硬裝部分的設計費）13其他兼職人員勞務費包括派單張人員、樣板房講解員等印刷費樓書等銷售資料贈送業主禮品費用1.由我司自行銷售的項目贈送業主禮品金額計入廣告費2.由代理公司銷售的項目贈送業主禮品金額在營業額中扣減不計入廣告費在售樓盤電話費4.2.2 “配合銷售的雜費”不再列入銷售推廣費用中，但列入銷售費用中。“4、配合銷售的雜費”明細如下：序號費用類別備注1配合銷售的物業人員工資包括售樓部及樣板房保安、清潔工、禮賓員、電瓶車司機工資2售樓部、銷售環境及展示區域、樣板房日常材料購置費、水費、電費3看樓車維修費及燃油費包括電瓶車及看樓大巴4售樓部、銷售環境及展示區域、樣板房的時花、綠化購置費5購買看樓車費用包括電瓶車及看樓大巴6代理公司傭金費用7分銷商傭金費用4.3 每月廣告費用支出統計表每月營業額會簽表（實收表）確認后，財務部提供各項目的多欄賬單，由銷售策劃部負責制定支出統計表，于每月15日前提交。4.3.1 制定廣告費用支出統計表要求如下：1) 當月營業額（實收）當月營業額（實收）=當月銷售金額（財務確5、認）- 當月的所有撻退定、退樓金額 - 當月補面積差- 當月發生的簽約差價 - 贈送新業主管理費。2) 當月廣告費支出總計： 報紙、網絡、雜志、電視、電臺、車身、設計費、其他八部分組成； 其中報紙、網絡、雜志三項支出按當月實際發生額計算； 電視、電臺、車身、設計費、其它以財務提供的每月多欄賬金額為核對依據； 其它支出費用為：戶外廣告發布費、兼職人員勞務費（包括派單張人員、樣板房講解員等）、樓書等銷售資料印刷費、項目現場包裝制作費用、現場促銷活動費用、贈送禮品費用、短信群呼費用、配合銷售的物業公司支出費用（包括售樓部保安、清潔工、禮賓員工資，樣板房和售樓部日常材料購置費）、銷售環境綠化購置費、售6、樓部電話費（僅計在售樓盤，銷售策劃部人員已撤離樓盤不做計算；應在撤場前發協作單致市政部取消電話線路，否則一直計算銷售策劃部費用）、售樓部水電費、報紙類、現場包裝類設計費用。備注：當月沒有發生營業額不需制定廣告費用支出統計表，但有產生廣告費用的，留待有發生營業額時一并統計。4.3.2 制定廣告費用支出統計表注意事項：1) 聯展分攤 投放費用分攤、設計費用分攤（計算聯展分攤金額同時應注意金額的準確性，分攤到各項目的金額取至個位，剩余小數點后總金額計入其中任意一個樓盤，但必須確保合計金額與實際支出相符）。2) 報紙 廣州日報每月返還金額需作相應扣減； 報紙類改、撤版要附改、撤版申請； 如有跨月預算切7、記留意將涉及本月的廣告金額一并計算，不能漏做。3) 網絡 如有跨月預算，如：4月16日-5月15日投放搜房網60,000元，現做4月廣告費用支出統計，則按60,000元30天15天（4月份實際投放天數）=30,000元，余下30,000元計入5月份廣告費用支出統計。4) 雜志 雜志投放必須于備注處注明投放的是什么雜志； 參照此寫法：廣州富力*于2009年8月投放今日地產雜志，投放費用￥19，666元。5) 往月已經財務部確認的廣告費用金額不得擅自修改。6) 交財務部的廣告費用支出統計表所具備的文件及擺放順序： 當月廣告費用支出統計表（項目主任制定，項目經理、區域經理復核簽名） 多欄賬統計表 當8、月廣告費用預算復印件 改、撤版申請復印件 報社返還確認函復印件 當月營業額匯簽確認表復印件 上月廣告費用支出統計表復印件4.3.3 廣告費用支出統計表遞交流程：項目主任制定項目經理、區域經理復核簽名行政文員復核財務復核無誤后，行政文員派發復印作存檔項目主任。4.4 每月廣告費用預算（每月18日前提交）4.4.1 常規預算 （每月21日完成翌月廣告費用計劃預算）1) 具體內容包括： 報紙、網絡、雜志廣告發布 銷售物料設計及制作費用（如DM、海報、單張等） 其他媒體投放（如影視、電臺、地鐵等） 公關活動費用 階段性活動費用 樓盤日常開支費用（飲料、租用停車場費用等）2) “預算左下角的廣告費比例統9、計表”填寫要求（以制定7月份預算為例）： 廣告費統計：已開盤項目：填寫“1-5月廣告對數（財務已簽核的金額）、6月董事長已簽批預算及廣告投放申請報告、7月份廣告費用預算及廣告投放申請報告”的合計金額；未開盤項目：填寫本年度董事長已簽批每月預算的合計金額。 銷售額統計：填寫“1-5月實收額、截至6月17日報數金額及7月目標”的合計金額； 廣告費比例 當月目標額3) 每月預算申報同時，須提交： 全年（以每月為單位）廣告費對比一覽表，已出廣告對數月份填寫廣告對數金額，未出廣告對數月份填寫預算額；已出財務實收月份填寫當月營業額，未出財務實收月份填寫當月目標金額； 前兩個月的“預算完成情況明細表”，最后10、審閱人為部門總經理。其中標明各項預算內容的完成或進行情況，原則上，兩個月前的預算內容必須基本完成，個別未能完成的工作必須詳細說明原因； 項目全年廣告費用總預算與各月已使用的百分比一覽表； 附上月集團銷售總監簽批預算。簽批過程中，如領導需調整預算內容，更改后需附上更改前的原始預算以便核對。影視投放需附投放時間編排表。4.4.2 補充預算：以報告形式按責權手冊呈集團領導進行審核/審批。4.4.3 預算簽批流程：項目主任制定項目經理、區域經理簽批部門總經理簽批集團銷售總監簽批集團董事長簽批。五、 支持性文件123455.1 流程及作業指引無5.2 表單及模板55.15.25.2.1 廣告費支出統計表5.2.2 媒體投放表5.2.3 推廣費用預算表