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1、接待管理規定編制日期審核日期批準日期 1一、 總則1.1 為進一步加強和改進公司的業務接待工作，使業務接待更好地位各項工作的順利開展提供保障，現結合公司的業務發展和實際情況，特制定本管理規定，請各部門、子公司嚴格遵照執行。二、 接待管理制度1.2.2.1 業務接待原則2.1.1 既要堅持節儉務實、杜絕浪費、有利公務的原則，又要把握好接待工作尺度，做到熱情周到，適度得體。2.1.2 既要堅持最小支出、最大成果的原則，又要做到文明禮貌、服務周到、注重實效，嚴禁鋪張浪費。2.1.3 各部門/子公司負責人要以身作則、廉潔自律、率先垂范，帶頭執行業務接待的有關規定，把公司的要求落到實處，切實杜絕大吃大喝2、鋪張浪費的現象。2.1.4 財務部門在招待費報銷程序上須嚴格把關，嚴肅財經紀律，對不符合要求的專用憑證、超過定額標準部分的接待費用不得報銷，否則將追究財務人員責任。2.2 業務接待費用的管理2.2.1 業務接待費開支范圍僅限于在開展業務活動中需合理開支的接待費用（包括餐費、娛樂費、禮品費、禮金、外出考察、會議費及其他對外接待的合理開支）。2.2.2 在業務接待中需饋贈禮品的，由業務部門提出申請，并經主管領導審批，原則上由行政部統一購買后登記領用，其費用計入需求部門的年度接待費用總額。2.2.3 凡持有信用卡的員工在業務接待中一律使用信用卡支付費用，原則上不得使用現金接待。2.2.4 完成業務3、接待后，應持合法、合規票據及相關審批手續至財務部門登記報銷。單據不全、手續不齊的，不予報銷；超過標準的，按標準予以報銷，超支部分自負。如已申請了借支費用而未及時辦理報銷手續的，財務部門有權從經辦人工資中扣除相應借支數額以平賬。2.2.5 需要接待或安排團組或人員來公司參觀、考察或業務交流的，接待部門應提前填寫住房申請表并報主管負責人審批。外出接待考察的，接待部門提出申請，經主管領導審批后，由公司行政部統一安排酒店、機票、旅行社等。其中旅行社的選擇由行政部會同供應部共同確定。2.2.6 因業務接待需公司職員陪同的，陪同人員應盡量從簡，原則上不得超過客方人數的一半。2.2.7 接待用餐、住宿應盡可4、能安排在定點酒店、餐廳，在非定點酒店、餐廳用餐、住宿，或在定點酒店、餐廳用餐、住宿超出規定標準的，應事先征得主管領導同意。2.2.8 定點酒店、餐廳由行政部會同供應部共同確定。2.2.9 出差外地辦事的工作人員，確因工作需要宴請又不方便事先請示的，應在報賬前補齊審批手續。2.2.10 各部門/子公司之間嚴禁用公款相互吃請；任何人不得用公款為私人請客、送禮。2.3 公司旗下酒店公文宴請2.3.1 除公司授權集團副總以上員工在旗下酒店擁有公務宴請簽單權外，各部門/子公司因工作需要在旗下酒店進行公務宴請的，需事先填寫酒店餐飲申請表，并請示主管副總/總經理同意后，方可在旗下酒店進行公務宴請，宴請后由負5、責接待員工在酒店相關單據上簽字確認。2.3.2 酒店定期將接待員工簽字確認的相關單據交相應主管副總/總經理確認。2.3.3 財務憑公司旗下酒店客房及餐飲接待申請表及主管副總/總經理簽字確認的酒店相關單據辦理結帳手續。2.4 嚴格控制內部公務接待2.4.1 內部公務接待一切從簡。公司領導及各職能部門到地區公司檢查指導工作時要輕車簡從，減少陪同，簡化接待。出行人數較多的，應當集中乘車，減少隨行車輛。除集團公司董事長/總裁外，其他人員不需地區公司領導或部門負責人到機場迎送。2.4.2 內部公務接待不準安排卡拉OK、夜總會等娛樂活動；不準用公款相互饋贈禮品；禁止公司內部上下級以及部門、公司之間借各種名6、義用公款相互吃請。2.4.3 各級領導應以身作則，廉潔自律，對接待安排不提規定之外的要求，對超標準的接待要自覺予以糾正，并切實加強對隨行人員的教育和管理。2.4.4 出差員工工作結束后必須盡快返回，不得無故逗留。嚴禁借開會、出差等名義變相公款旅游。2.5 監督檢查2.5.1 各公司的行政部作為業務接待工作的日常管理部門，負責制定及完善相關業務接待管理規定，對業務接待行為進行規范管理，對業務接待費的使用進行審核把關。2.5.2 各部門/子公司應建立業務接待臺賬，以備核查。對以現金形式支付的接待費用，各部門/子公司應嚴格把關，并進行逐筆登記。2.5.3 各部門/子公司負責人對部門人員業務開支內容的真實性負責。2.5.4 監察部門和審計中心有權對各部門/子公司的業務接待開支情況進行定期或不定期的檢查和抽查，對虛報業務接待費用的，處以虛報金額5倍的罰款，并按嚴重違反公司規章制度予以即時辭退處理，對部門/子（地區）公司負責人處以3倍的罰款并通報批評。三、 支持性文件3.3.1 表單及模板3.1.1 住房申請表3.1.2 酒店餐飲申請表四、 附則4.4.1 本規定由行政部負責解釋并修訂。4.2 本規定自發布之日起施行。