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1、流程編號管理流程-1 4I（資源）P（過程）O（結果）C（接收方）12345 6 7891 01 11 21 31 41 5簽發人簽發日期密級S（提供方）編制部門 根據領導批示修改流程摘要項目部第 1 頁（共2頁)部門名稱流程名稱業績獎金審批發放流程開始接到本期獎金發放額度結合部門的實際情況，擬訂獎金分配方案填寫“工作文件內部審批單”報副總經理審批通過？是否AA業績獎金分配管理制度、獎金分配方案(模板)項目經理項目經理報總經理審批通過？是否A項目經理A工作文件內部審批單報財務部審核通過？是否A工作文件內部審批單獎金分配方案獎金發放明細表項目經理擬訂獎金發放明細業績獎金發放明細表工作文件內部審批2、單獎金分配方案獎金發放明細表工作文件內部審批單獎金分配方案獎金發放明細表報財務部存檔工作文件內部審批單獎金分配方案獎金發放明細表（復印件）工作文件內部審批單獎金分配方案獎金發放明細表指定文件柜工作文件內部審批單獎金分配方案獎金發放明細表（原件）后續主辦會計本部門備案是獎金發放額度獎金發放額度項目經理主辦會計流程編號管理流程-1 4I（資源）P（過程）O（結果）C（接收方）1234567891 01 11 21 31 41 5簽發人簽發日期部門名稱項目部流程名稱業績獎金審批發放流程流程摘要第 2 頁（共2頁)S（提供方）編制部門密級后續完成財務部發放獎金報總經理簽批主辦會計個人獎金發放明細表(稅后)通過？否是A財務部制作個人獎金發放明細表(稅后)