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1、流程編號業務流程-19I（資源）P（過程）O（結果）C（接收方）1234567891 01 11 21 31 41 5簽發人簽發日期部門名稱 項目部流程摘要第 1 頁（共2頁)S（提供方）編制單位密級部門名稱 項目部流程名稱簽約階段退房流程開始接收書面退房申請退房申請書報項目經理簽字確認填寫退房審批單發放退房審批單退房信息客戶提出退房意向婉言勸告并拒絕不予退房 客戶接受?結束是否口頭匯報案場經理 同意?否是 A A退房審批單退房申請書退房審批單案場經理口頭匯報項目經理通知客戶可以退房房及需準備的資料退房需準備的資料清單項目經理口頭報開發商審批退房信息開發商統一說辭退房信息退房信息退房信息案場經2、理客戶項目經理案場經理項目經理退房申請書退房審批單項目經理客戶客戶置業顧問置業顧問項目經理報開發商簽字確認退房申請書退房審批單退房申請書退房審批單(一式二份)項目經理項目經理開發商一次性付款?否是B退房信息置業顧問行政助理退房審批單退房審批單置業顧問退房信息置業顧問退房信息項目經理退房需準備的資料清單項目經理退房申請書置業顧問退房審批單項目經理流程編號業務流程-19I（資源）P（過程）O（結果）C（接收方）1 61 71 81 92 02 12 22 32 42 52 62 72 82 9簽發人簽發日期密級3 0 購房契約、抵押貸款合同、房款收據、按揭還款款項 原契約交回控臺后，行政助理在原契3、約上標注作廢后統一備檔。編制單位流程名稱簽約階段退房流程流程摘要第 2 頁（共2頁)S（提供方）陪同客戶到財務辦理退款手續電話通知客戶辦理退房手續時間及方退房審批單、身份證、原收據將退房資料反饋至控臺送客出門整理客戶退房資料原契約、原收據、身份證統一接待語退房辦理時間客戶客戶已繳房款/身份證原收據/原契約客戶退房審批單行政助理置業顧問退房審批單完成完善客戶大卡把客戶大卡中完善的內容錄入電腦與財務確認退房款時間及方式退房審批單置業顧問退款時間置業顧問置業顧問置業顧問項目經理銀行辦理按揭貸款解除抵押申請手續A客戶AA銀 行 通過?否是 A開發商協助客戶到房管局辦理退房申請手續 通過?否是 A退房審批單B原契約（作廢）行政助理C行政助理錄入客戶退房信息退房審批單備行政助理退房審批單行政助理退房審批單C銷售管理軟件銷售管理軟件財務案場經理