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1、流程編號業務流程-17I（資源）P（過程）O（結果）C（接收方）1234567891 01 11 21 31 41 5簽發人簽發日期密級流程名稱部門名稱 項目部認購階段換房流程第 1 頁（共2頁)流程摘要S（提供方）編制單位開始銷售窗口表接收書面換房申請換房申請書報項目經理審批填寫換房審批單房源可換?銷售窗口表否是簽署換房審批單電話通知客戶辦理換房手續時間換房信息客戶提出換房意向婉言勸告并拒絕 客戶接受?結束是否口頭匯報案場經理 同意?否重新選房是 A A換房審批單換房申請書換房審批單案場經理口頭報項目經理審批項目經理通知客戶可以換房及需準備的資料換房需準備的資料清單項目經理審批同時報備開發商2、換房信息開發商統一說辭換房信息換房信息換房信息案場經理客戶項目經理案場經理項目經理換房申請書換房審批單項目經理客戶客戶置業顧問置業顧問項目經理換房手續辦理時間客戶行政助理換房審批單換房審批單置業顧問換房審批單置業顧問換房信息置業顧問換房信息置業顧問換房信息項目經理換房需準備的資料清單項目經理流程編號業務流程-17I（資源）P（過程）O（結果）C（接收方）1 61 71 81 92 02 12 22 32 42 52 62 72 82 93 0簽發人簽發日期密級 重新領用認購書，正確填寫相應內容；行政助理收回填寫錯誤的認購書標注作廢后統一備檔。憑原來的認購書，領取新認購書；行政助理收回原認購書標3、注作廢后統一備檔。編制單位流程摘要第 2 頁（共2頁)S（提供方）流程名稱部門名稱 項目部認購階段換房流程陪同客戶到財務辦理收據更換手續憑原認購書及換房審批單到控臺領取新認購書換房審批單、新認購書（三聯）原收據、身份證將換房資料交回控臺送客出門新認購書（三聯）整理客戶退房資料原認購書、原收據、身份證協助客戶重新簽署新認購書統一接待語客戶行政助理原認購書客戶聯（作廢）行政助理新認購書(三聯)置業顧問新收據/新認購書客戶聯/身份證原收據、新認購書財務聯客戶財務新認購書公司聯換房審批單行政助理置業顧問新認購書公司聯換房審批單新認購書公司聯換房審批單完成完善客戶大卡把客戶登記表中完善的內容錄入電腦銷售管理軟件置業顧問置業顧問項目經理銷售管理軟件行政助理錄入客戶換房信息換房審批單備檔新認購書公司聯換房審批單行政助理行政助理換房審批單CB報控臺審核填寫正確？是否C已簽認購書已簽認購書行政助理置業顧問CB