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1、使用說明：1、本套模板適用于各地區項目的分戶驗收階段；2、“看板管理”包括：分戶檢驗至交房前現場風險通報流程、檢查問題記錄表、問題分類匯總表、日報、周報共5張表；（1）每天現場檢查的問題、計劃完成時間以及實際完成情況按分類全部錄入到檢查問題記錄表里，不能有遺漏，問題分類匯總表與檢查問題記錄表直接關聯并自動更新；（2）日報按表格樣式手畫到工程部白板上面，樓棟或片區跟蹤責任人每天更新表格內容，并指定專人錄入電腦，每天生成一個工作表；（3）日報、周報由物業項目管理團隊工程負責人按照信息通報流程，每日或每周通報給地產和物業項目項目團隊及相關職能；如果項目現場進度嚴重滯后或有其它特殊情況，按照風險通報流2、程進行升級通報；（4）集團物業前期介入中心在每月前期介入計劃完成情況的簡報中，將對每項目分戶檢驗看板管理實施情況進行通報；3、問題匯總表的填表要求：1）此匯總表為自動計算格式，統計時報事分類須準確，表格形式不得隨意更改，確保各項目分戶檢驗數據分析的統一性。2）此表分層級管理，集團前期介入中心負責設計更新；地區公司前期介入組監督和跟蹤使用的完整性及信息錄入的及時性；物業管理處負責對分戶檢驗問題的錄入及跟蹤銷項進行填寫和維護。3）此表為各地區公司使用的信息共享表，放置于各地區服務器技術部前期介入文件夾內，便于查詢管理。4）問題數量應單點計算，不能歸類合并統計：應將不同房間、不同墻面、不同專業、不同3、零部件、不同設備設施系統、不同日期檢查發現的問題分別記錄為不同問題；（統計精度到墻、同類問題可合并同類項）5）戶型、樓層、房間名稱幾列，打字熟練的可以不使用篩選功能，直接在問題描述一列輸入；建筑實測只錄入超過標準值的點位和數據；6）問題類別和完成情況兩列必須使用篩選功能，不得直接下拉復制，確保自動統計的準確性；7）日期記錄格式為yyyy-yy-yy；如：2011-10-5，輸入10-5即可生成。8）地區公司技術部前期介入組應按照監督檢查的模板要求執行監督檢查，集團前期介入中心進行抽檢；9）本表中的問題在集中交付時仍未完結但業主收房時又未關注到的，需按龍湖物業報事管理程序要求進入物管軟件通過協調4、單方式進行管理，并對匯總表持續維護到所有問題關閉為止；（1）每天現場檢查的問題、計劃完成時間以及實際完成情況按分類全部錄入到檢查問題記錄表里，不能有遺漏，問題分類匯總表與檢查問題記錄表直接關聯并自動更新；（2）日報按表格樣式手畫到工程部白板上面，樓棟或片區跟蹤責任人每天更新表格內容，并指定專人錄入電腦，每天生成一個工作表；（3）日報、周報由物業項目管理團隊工程負責人按照信息通報流程，每日或每周通報給地產和物業項目項目團隊及相關職能；如果項目現場進度嚴重滯后或有其它特殊情況，按照風險通報流程進行升級通報；1）此匯總表為自動計算格式，統計時報事分類須準確，表格形式不得隨意更改，確保各項目分戶檢驗數5、據分析的統一性。2）此表分層級管理，集團前期介入中心負責設計更新；地區公司前期介入組監督和跟蹤使用的完整性及信息錄入的及時性；物業管理處負責對分戶檢驗問題的錄入及跟蹤銷項進行填寫和維護。3）此表為各地區公司使用的信息共享表，放置于各地區服務器技術部前期介入文件夾內，便于查詢管理。4）問題數量應單點計算，不能歸類合并統計：應將不同房間、不同墻面、不同專業、不同零部件、不同設備設施系統、不同日期檢查發現的問題分別記錄為不同問題；（統計精度到墻、同類問題可合并同類項）5）戶型、樓層、房間名稱幾列，打字熟練的可以不使用篩選功能，直接在問題描述一列輸入；建筑實測只錄入超過標準值的點位和數據；6）問題類別6、和完成情況兩列必須使用篩選功能，不得直接下拉復制，確保自動統計的準確性；7）日期記錄格式為yyyy-yy-yy；如：2011-10-5，輸入10-5即可生成。8）地區公司技術部前期介入組應按照監督檢查的模板要求執行監督檢查，集團前期介入中心進行抽檢；9）本表中的問題在集中交付時仍未完結但業主收房時又未關注到的，需按龍湖物業報事管理程序要求進入物管軟件通過協調單方式進行管理，并對匯總表持續維護到所有問題關閉為止；集團物業文件（2012A）LHWY-PB-07-02xxxxxx項項目目開開放放日日問問題題匯匯總總表表序序號號報報事事日日期期樓樓棟棟單單元元房房號號問問題題類類別別問問題題描描述述施7、施工工單單位位業業主主聯聯系系人人12011/9/102.空鼓裂紋22011/9/102.空鼓裂紋32011/9/1022.管道滲漏聯聯系系電電話話跟跟進進責責任任人人處處理理進進度度回回復復情情況況完完成成情情況況完成完成完成完成完成完成完成集團物業文件（2012A）LHWY-PB-07-02x xxxxx項項目目開開放放日日問問題題分分類類統統計計統計日期：統計人：開開放放日日報報事事總總量量開開放放日日戶戶均均報報事事量量開開放放日日到到訪訪總總戶戶數數已已完完結結報報事事總總量量報報事事完完結結率率問問題題類類別別分分類類報報事事總總量量報報事事占占比比/%完完成成量量完完結結率率/%8、/%參參考考整整改改工工期期1.結構00.00%0102.空鼓裂紋2100.00%2100.00%103.墻/地面/頂棚觀感00.00%0104.建筑防水/滲漏00.00%0305.房間尺寸00.00%0106.保溫00.00%057.外墻文化石/石材00.00%0108.外墻涂料00.00%0109.入戶門00.00%0210.車庫門00.00%0211.鋁/塑門窗及配件00.00%0512.戶內木套裝門00.00%0513.防火門00.00%01014.家俱/櫥柜及配件00.00%01515.欄桿00.00%01516.管道/水表及閥門00.00%01017.管道滲漏00.00%0518.9、管道堵塞00.00%0519.水泵00.00%0520.潔具/廚衛五金00.00%0521.生化池/化糞池/水箱/水池00.00%0522.戶內電氣00.00%0523.戶外電氣00.00%01024.燈具及光源00.00%01025.電梯、扶梯00.00%0526.消防報警00.00%0527.安防報警、監控00.00%0528.車管系統00.00%0529.電視信號00.00%030.通訊00.00%031.背景音樂00.00%032.綜合布線00.00%033.暖通空調00.00%034.地采暖00.00%035.燃氣管道/燃具/閥門/氣表00.00%036.熱水器00.00%037.水10、體00.00%038.軟景00.00%039.硬景00.00%040.康體娛樂設施00.00%041.導示、信報箱00.00%042.室外管網00.00%043.清潔類00.00%044.溝通類00.00%0合合計計2 2100.00%100.00%2 2100.00%100.00%問問題題類類別別說說明明結構開裂、板厚度不均、板梁露筋、結構樁/柱夾渣墻、地面、頂棚抹灰層空鼓裂紋除結構、空鼓裂紋外問題，主要指飾面層問題，如：墻紙脫落、地板不平/起沙、吊頂脫落、涂料起層、涂料顏色不一致門窗/衛生間/地下室/露臺/陽臺/擋墻/屋面滲漏水、管道穿樓板套管處滲水、管道井滲水等凈空、大小頭、板下撓、陰陽11、角不直、墻地面不平、房間開間尺寸等不平整、露玻璃絲網含外墻磚問題，如：脫落、污染、色差、陰陽角不順直、勾縫大小不一致或勾縫劑有色差等不平整、接茬、色差從公共區域進入小業主戶內的門，如：開啟不順暢、型材劃痕、油漆脫落、有色差、缺零配件、鑰匙開啟順暢關閉不到位、遇阻不反彈、紅外線保護不起作用、車庫門遙控無法使用、遙控距離太近、門板變形、運行異響、運行中途停機、只下不上或只上不下等。含單元門，如：型材/玻璃劃傷、閉門器問題、門縫大小頭及缺零配件油漆起層、碰角不平整或對不齊、門縫不齊、門套合頁異響、安裝合頁螺絲處開裂、門套密封套脫落、門和門套有色差、門鎖關閉后門有間隙晃動等玻璃破損、門無法自動關閉或關12、閉不嚴漏縫、門有碰傷或凹陷、門關閉后縫隙不一致、密封條脫落、閉門器關閉噪音太大、門把手松動等含鉸鏈合頁把手含室內外所有欄桿，如：銹蝕、油漆脫落、油漆色差較大、有毛刺、焊接不牢等安裝不正、斷裂、脫漆、支架移位、管徑、管道銹蝕接頭漏水、管道破裂等排水不暢、管道積水、陽臺地漏安裝、污排防臭地漏等含水泵控制設備馬桶、面盆、沐浴房、龍頭、三角閥、沖洗閥、軟管、皂液器、飄香機、衣桿、毛巾架、紙巾盒等小業主戶內的電器如：開關、插座、線路等公共區域如：供配電設備、景觀照明線路、水體控制線路等含公區和戶內煙感、樓層顯示器、模塊、消防線路周界、戶內報警、燃氣探測器、門機、人行道閘刷卡器、擋車桿、圖像等無閉路信號、無閉路線等寬帶、電話電纜井積水、弱電線路未焊接或接頭未進行防水處理、電纜井內的電纜線未捆扎在電纜井壁上進行固定等風機盤管、空調主機、分體空調、室內控制板、大型中央空調采暖鍋爐等x xxxxx項項目目開開放放日日問問題題分分類類統統計計統計日期：統計人：含地暖壁掛爐、管道、分集水器、控制器、散熱片等含生活燃氣爐含熱水器、熱水爐含水體鋪裝、水體漏水植物、花木架、木平臺景墻、擋墻、道路及鋪裝游泳池、網球羽毛球場、健身器材、休閑桌凳安裝位置、質量等指室外給、排水建渣清理、開放日清潔景觀設計類、戶型設計類、鄰里關系、裝修資訊類