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1、更多資料 淘寶搜索店鋪 商道學院 微信 76650998 材料管理制度 1 目的 規范物資采購程序，控制物資計劃、定價、采購、驗收、結算五大環節，做好工程設計參謀。2 適用范圍 公司所有項目使用物資。3 職責分工3.1設計單位：材料、設備選型，技術要求；3.2施工單位：材料、設備采購計劃；按材料計劃要求書面申報材料價格。3.3工程部：計劃、驗收標準和技術要求審核；審核價格申報表中的材料計劃是否符合施工要求。3.4采購部：材料、設備核價、采購、所有進場物資的驗收；負責料價格審核、公布大宗工程材料市場價、材料價格爭議處理，匯總審批價格報工程成本管理中心。3.5財務部：資金財務核算、賬務管理、質量驗2、收、出入庫核算、材料驗收；負責材料價格審批的監督、協助價格爭議處理3.6辦公室：物資現場管理（門衛管理：沒有采購部通知物資不允許進出場）；4 采購方式4.1甲供物資由公司根據工程項目的實際情況決定采購范圍。5 物資采購程序5.1接受采購計劃（采購部）-編制采購計劃（采購部）-編制詢價（采購部）、招標文件（由招標辦組織，使用單位提出材料驗收標準及技術要求，工程部確認審核）-組織招標（以集團審批意見為主）-簽定供貨合同（采購部）-物資運輸（供貨方）-現場驗收（驗收小組）-辦理入庫-領用出庫-發票入帳-辦理結算-質保服務-支付質保金。6 物資采購計劃的管理6.1 物資采購計劃填報、審核與提交：6.13、.1工程部于工程準備階段填寫工程物資監管計劃（表1）、項目主要物資采購控制表（表3）中的基礎內容，由工程部、采購部、財務部共同確認采購方案，完善工程物資監管計劃、項目主要物資采購控制表后上報公司領導審批。6.1.2設計圖紙定稿后1月內由工程預決算、工程部將采購計劃交項目部。6.1.3如有漏報、臨時急用或需補報物資計劃的，須向采購部提交臨時用料計劃表，但每月不得超過3次。臨時采購計劃到貨時間由工程部、使用單位、采購部協商確定。6.1.4因工期發生變更,物資采購計劃發生變化的,工程項目部須書面告之采購部,以便保證物資到貨的及時性或減少庫存中轉.6.2物資采購計劃的申報程序6.2.1物資申報程序:物4、資使用單位填報物資采購計劃申請表使用單位審批工程部審批項目經理采購部安排采購業務員采購。6.3物資采購計劃的管理6.3.1物資采購計劃實行“誰使用、誰負責提供采購計劃”的原則 。物資采購計劃由工程部負責申報，每月25日前將第三月采購計劃報采購部。供貨周期超過一月的物資工程部根據生產、采購周期相應提前。6.3.2工程部審核采購計劃及驗收標準、質量要求,對采購物資質量負責。所有采購計劃、物資價格審批表必須有詳細的技術要求和驗收標準，因技術要求、驗收標準不合格除按制度進行考核外，因此而影響物資采購到貨時間而造成損失，由計劃申報單位承擔。采購物資技術要求和驗收標準由工程部、項目經理、總工程師審核簽字確5、認生效。6.3.3財務部工程預決算提供材料預算用量，控制采購總量。6.3.4乙供物資采購價格審批表在3-7日內完成價格審批手續。6.3.5物資因計劃不準剩余物資能退貨的退貨，費用由計劃單位支付，不能退貨的由計劃單位承擔所有損失 ，相關審批單位承擔相應責任。7 物資采購驗收管理 所有進場物資必須嚴格驗收，沒有采購部通知所有物資不允許進入施工場地。通知驗收責任主體為采購部，物資進場管理責任主體為辦公室。7.1物資采購驗收程序7.1.1物資物資采購人員通知驗收小組到貨時間采購部通知驗收小組人員到現場驗收小組現場驗收填寫驗收報告（表6）辦理出入庫手續（表7、表8）填寫設備材料使用許可證（表9）物資進入6、施工進場。7.2物資驗收管理7.2.1采購部負責組織工程部、監理單位、使用單位、財務部成立聯合驗收小組。7.2.2重要物資驗收：電梯、設備、大宗物資、主體工程、隱蔽工程所有進場物資都必須作為重要物資進行驗收，要求驗收小組全員驗收。工程用砂、石，由監理人員或項目負責人驗收。7.2.3驗收小組成員由各部門申報，原則上各部門驗收人員不能低于3人（甲方含監理不少于3人），驗收人員經公司批準后成立驗收小組成員庫，驗收時臨時從驗收小組成員庫中隨機抽取。7.2.4采購物資原則上在確定供貨單位時,供貨單位必須送樣至工程部,由工程部、監理單位、使用單位、采購部、供貨單位、質安處共同確認樣品，不能送樣品的要確認詳7、細的技術要求及驗收標準。7.2.5嚴格按樣品、采購合同中技術要求及驗收標準進行驗收，有樣品的嚴格按認可的樣品驗收，嚴格驗收型號、材質、技術參數、等級、生產廠家、供貨數量、供貨時間與采購合同中一致，抽驗數量不能低于供貨量的10%。 合同中的技術要求及驗收標準最終由工程部提供，項目經理、總工程師確認。7.2.6不需專業機構檢驗的物資在驗收現場要有明確的驗收意見。驗收合格物資、頒發設備材料使用許可證，并在3日內辦理入庫手續。7.2.7現場驗收不合格、有質量問題的產品，要有明確的處理意見，并填寫供應商不誠信問題處理報告單(表10)，迅速上報相關領導。7.2.8所有進場物資（特別是施工材料）驗收合格方能8、進入施工場地，在未驗收合格之前嚴禁進入施工區域。夜間驗收要于當日下班前通知驗收小組（甲方由采購部負責通知，乙方由該項目負責人通知），原則上不夜間不進行驗收工作（施工急用物資除外）。7.3樣品的管理7.3.1所有使用物資能送樣品的原則上必須送樣品。7.3.2物資原始樣板由公司領導、設計院、工程部、質量安全處、招標中心、供貨單位共同簽名確認。7.3.3所有樣品要分類登記，由監理負責保管。8 物資采購倉儲管理8.1公司原則上不在施工現場設置倉庫，實行零庫存管理。 8.2采購物資到現場后與使用單位共同驗收，驗收后直接與使用單位現場移交，直接進入施工單位的倉庫。 8.3采購人員在與施工單位現場移交時辦理9、入庫、出庫的手續。8.4使用單位庫存量與使用量之和原則上不超過總用量的95%。8.5使用單位在入庫前發現物資的損壞、損耗由供貨單位承擔責任,入庫后的物資的損壞、損耗由保管單位承擔全部責任。 8.6倉庫盤存管理8.6.1財務部根據材料物資類別、品種、規格、型號設立明細賬（表11）。并根據已確認的入庫單時序登記物資出入庫明細帳。8.6.2每月25日為倉庫的結賬日，每月最后1-2日為盤點時間，財務部、采購部、工程部等部門共同盤存，認真統計上個月材料的入庫、出庫及結余情況。8.6.3盤存的具體事項：8.6.3.1盤存前，保管員必須將材料物資進行分類，按品種、規格和型號分門別類擺放整齊，并先按帳面數打印10、出物資臺帳。8.6.3.2盤存時，逐一清點實物，細心做好賬、卡、物的核對工作，認真清點每種物資、仔細核對物資臺帳，對材料物資進行賬賬核對和賬實核對，并記錄盤存實際情況。8.6.3.3盤存后，所有現場盤存人員必須在物資臺帳上簽名確認。對盤盈、盤虧的實物應及時查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤盈、盤虧，應及時注明待查原因，并在五天內完成。8.6.3.4盤存期間已收到而未辦妥入帳手續的貨品或已辦理出庫手續尚未提貨的貨品，應另行分別存放，并予以標示。8.6.3.5所有盤存財務都以靜態盤點為原則，因此盤存開始后應停止材料物資的進出及移動。8.6.3.6盤存使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，均須11、經所有盤存人員簽認始能生效。8.6.3.7對盤盈、盤虧物資的處理由財務部出具物資盤盈、盤虧處理意見報告表(表12)，寫明盤盈、盤虧的材料物資類別、品種、規格、型號、數量、金額和具體原因，并給出初步處理意見，經財務部審核后根據盤盈、盤虧的金額大小報相關領導審批，5000元以內（含5000元）的報項目經理審批，超過5000元的對責任人進行責任追究后報公司董事長審批。審批后交財務部和采購部各一份進行賬務調整。9 物資采購合同的管理9.1采購合同采用由公司領導、法律部門審核的標準合同文本，非標準合同文本在簽定前必須通過法律部門審核。 9.2采購合同嚴格按合同審批程序進行報批。 9.3采購部、財務部、綜12、合辦公室合同原件各存檔1份，并進行分類編號管理。9.4采購部對合同執行情況進行跟蹤，每月匯總合同執行情況形成報表上報（表13）。10 物資采購結算管理10.1供貨單位、采購部、財務部以驗收單據、采購合同共同核實結算金額，并確定付款額度。 10.2采購員負責填寫申請匯款單,并按集團規定程序報批,每月15日、30日集中按合同約定內容支付兩次物資采購款。 10.3物資存在質量問題未解決前禁止支付貨款。 10.4支付最后貨款（不含質保金）前應開據全額發票入帳后辦理付款手續。 11 考核:凡違反以上管理制度的，根據具體情況給予責任人501000元的考核。12 本制度由采購部負責解釋、考核，自下發之日起執行。附件：工程材料進出場登記表