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1、測測試試底底稿稿填填寫寫說說明明 一一、測測試試底底稿稿的的用用途途 此測試底稿的用途在于記述萬科企業股份有限公司以及各一線公司,在所有影響關鍵財務報表科目/注釋的業 務流程的符合性測試的結果。 二二、測測試試底底稿稿的的組組成成 合并版測試底稿包括兩類表格: 主表:按照子流程設置,每一子流程對應一個主表,每個主表包括標準控制活動與推廣公司實際執行控制活動 。如果標準控制活動在推廣公司對應多個實際執行的控制活動,則按實際情況分別描述,在控制活動編號后加 小號(x,x從1開始,為不同情況的描述)。如信息系統基本控制中,在推廣公司是對不同的應用系統有2 種不同的備份策略,附表只有一張控制活動GCI2、1,附表中填寫控制活動情況為GCI11,GCI1 2) 副表:按照標準控制活動設置,每一個標準控制活動(即使對應多個實際執行的控制活動)設置1張副表,即 REA2代表(房地產銷售及收款流程)銷售定價子流程中的第二個控制活動的測試底稿。 三三、測測試試底底稿稿填填寫寫說說明明 1.1.主主表表填填寫寫說說明明 主表包括表頭和表體兩部分:表頭的填寫與控制矩陣的表頭相同 A A列列:控控制制目目標標編編號號 目前我們采用的控制目標編碼規則為: 編碼格式:流程英文簡稱CO-子流程編號-控制目標編號 各流稱英文簡稱分別為:房地產銷售及收款(RE),人力資源(HR),財務報告(FR),采購及成本(PC) 3、,融資與支付(TR),投資(IN),固定資產(FA),信息系統基本控制(GC),公司層面控制(CE,RA, IC,M),信息披露(ID) 子流程編號從A開始,如融資與支付有3個子流程,最后的子流程編號應為C 控制目標編號從1開始,如融資與支付第二個子流程中有5個控制目標,其最后的控制目標編號應為5(TRCO B5)。請注意,控制目標與控制活動不是1對1的關系。 B B列列:控控制制目目標標 控制目標是指內部控制總體目標在各個業務流程中的具體反映,主要關注的是與財務報表相關的內部控制。 因此本列的控制目標是以每一個業務流程下的子流程為范圍(具體化)、以財務報表認定的5個要素為指導( 與財務相關)而確定的。 控制目標示例: 所有折舊費用被記錄在恰當會計期間 薪資的支付經過恰當的審批 所有驗收入庫的貨物均已準確入賬 C C列列:財財務務報報表表認認定定 財務報告認定包括以下5類認定: 完整性(C
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