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1、商業(yè)計(jì)劃書公司名稱：重慶XX科技有限公司公司主營：XX負(fù) 責(zé) 人： XX2016年5月目錄一、 項(xiàng)目摘要3二 、公司介紹3三、 戰(zhàn)略規(guī)劃4四、管理組織結(jié)構(gòu) 5五、產(chǎn)品服務(wù) 6六、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 7七、營銷計(jì)劃 8八、發(fā)展計(jì)劃及進(jìn)度8九、財(cái)務(wù)分析8十、風(fēng)險(xiǎn)與退出11一、項(xiàng)目摘要 近年類似爸爸去哪兒親子旅游視頻節(jié)目的熱播，以80后父母為主力拉動(dòng)，親子旅游正在成為當(dāng)下的市場(chǎng)熱點(diǎn)，這樣一個(gè)擁有清晰的目標(biāo)人群定位，以及強(qiáng)有力的消費(fèi)能力支撐的旅游細(xì)分市場(chǎng)，正在迅速成為“互聯(lián)網(wǎng)+旅游”主題模式的生力軍，成為“旅游O2O”領(lǐng)域大家爭相進(jìn)入的熱門市場(chǎng)。重慶XX科技有限公司是一家旅游互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)連續(xù)創(chuàng)業(yè)公司，之前擁有2、運(yùn)營泰愛玩旅行網(wǎng)的經(jīng)驗(yàn)和用戶，本次作為公司第二次創(chuàng)業(yè)，推出了27度旅行網(wǎng)，27度旅行網(wǎng)是專注510歲孩子及其家長為服務(wù)對(duì)象的新型、正規(guī)化的親子游網(wǎng)站。我們的親子游項(xiàng)目出發(fā)點(diǎn)是注重父母與小孩在旅游中獲得的情感融合，親子互動(dòng)體驗(yàn)性強(qiáng)，寓教于樂，同時(shí)也發(fā)掘了家長以旅游形式促進(jìn)親子關(guān)系的新需求。公司親子游路線主打重慶周邊，報(bào)名以家庭為單位，時(shí)間在周末及節(jié)假日，為期1-2天，最大化的使家長和小孩在工作和學(xué)習(xí)之余，能夠合理利用周末，達(dá)到放松和親子的目的。公司有專門的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行路線規(guī)劃，找到合適的周邊游目的地，再根據(jù)目的地的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)親子相關(guān)的互動(dòng)體驗(yàn)活動(dòng)，形成親子游產(chǎn)品。家長以家庭為單位購買親子游產(chǎn)品，由我3、們招募的親子游達(dá)人帶團(tuán)，前往目的地進(jìn)行體驗(yàn)。我們的親子游產(chǎn)品價(jià)格控制在每人500-1500元，必須以家庭為單位（至少一個(gè)家長和一個(gè)小孩）報(bào)名， 8-15個(gè)家庭為一個(gè)團(tuán)，每周發(fā)團(tuán)，預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)額200萬左右。我們目前預(yù)計(jì)出讓股權(quán)25%，融資50萬元。我們希望投資人在重慶本土特色旅游及旅行O2O領(lǐng)域，和相關(guān)公共機(jī)構(gòu)、企業(yè)合作有一定的資源或者經(jīng)驗(yàn)，能夠給我對(duì)接更多資源，并且對(duì)于公司的日常運(yùn)作不要有太多束縛。預(yù)計(jì)3年內(nèi)市值達(dá)到1000萬元，給投資人5倍的回報(bào)率。二、公司介紹重慶XX科技有限公司簡介重慶XX科技有限公司成立于2013年5月，其前身為2012年12月建立的專注于泰國自由行的線上旅游團(tuán)隊(duì)“泰愛4、玩”團(tuán)隊(duì)。公司位于北碚國家大學(xué)科技園內(nèi)，與多家本地旅行社及重慶周邊特色旅游景區(qū)保持了良好的合作關(guān)系。公司的主營業(yè)務(wù)為旅行定制、重慶周邊親子游及旅行產(chǎn)品O2O。公司股東有3人，目前公司分為4個(gè)部門，全職員工7人，全為高校畢業(yè)生，公司從成立到現(xiàn)在，運(yùn)營狀況良好。公司的主要收入來源為周邊親子游業(yè)務(wù)，占公司收入70%以上。親子游目標(biāo)人群定位性強(qiáng)，且口碑傳播及消費(fèi)再發(fā)生是客戶的主要來源，我們準(zhǔn)備先積累客戶，同時(shí)與更多的重慶周邊特色旅游項(xiàng)目進(jìn)行合作，增加產(chǎn)品線路后再進(jìn)一步發(fā)展。預(yù)計(jì)在2016年底，公司積累目標(biāo)用戶群1000人左右，營收200萬左右，達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。三、戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略：公司的運(yùn)營宗旨是“有5、溫度的親子周邊旅行”，我們打算打造一個(gè)專注于重慶周邊的以家庭為單位的體驗(yàn)式親子游。我們充分發(fā)揮本土旅行5-10歲小朋友及其家長的目標(biāo)群體，針對(duì)性設(shè)計(jì)旅行產(chǎn)品，充分利用時(shí)間，使家長和孩子在工作學(xué)習(xí)之余，可以在周末出游放松，情感融合。運(yùn)營策略：線上通過網(wǎng)站積累用戶引入流量，同時(shí)為線下作宣傳，線下實(shí)體店同時(shí)發(fā)力宣傳線上網(wǎng)站及產(chǎn)品，同時(shí)創(chuàng)造收入，加強(qiáng)客戶體驗(yàn)，互相促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。而線上首先通過垂直的社區(qū)平臺(tái)為用戶提供豐富的旅行攻略以及內(nèi)容展示，同時(shí)也開發(fā)了微信公共平臺(tái)這種熱門的輕app化的戰(zhàn)略使得更多人知道我們。線下實(shí)體店通過張貼擺放旅行宣傳資料，旅行沙龍等活動(dòng)，積累人氣并且實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利。市場(chǎng)策略：PC6、端會(huì)在論壇社區(qū)內(nèi)嵌入官方商城，同時(shí)也會(huì)加大廣告投入以及廣告位銷售的收入。線下多與教育機(jī)構(gòu)、農(nóng)業(yè)生態(tài)旅行機(jī)構(gòu)、相關(guān)學(xué)校合作，開展親子教育、周邊度假的講座、沙龍、互動(dòng)活動(dòng)等，同時(shí)推出我們的親子游產(chǎn)品，進(jìn)行優(yōu)惠活動(dòng)，吸引顧客。由于親子游特點(diǎn)家長人群，口口相傳十分重要，我們十分注重已有客戶，對(duì)他們給予更多的套餐優(yōu)惠以及貼心服務(wù)，使得他們會(huì)給我們介紹更多的顧客。四、管理組織結(jié)構(gòu) 核心成員簡介 XX：創(chuàng)始人，現(xiàn)任公司CEO，西安外國語大學(xué)泰國語言專業(yè)，本科休學(xué)，團(tuán)隊(duì)創(chuàng)始人，曾帶領(lǐng)企業(yè)獲得了創(chuàng)業(yè)世界杯重慶賽區(qū)十強(qiáng)，第二屆中國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽優(yōu)秀企業(yè)獎(jiǎng)。負(fù)責(zé)企業(yè)的戰(zhàn)略制定，日常管理以及對(duì)外公關(guān)事物。 XX：創(chuàng)始人7、，現(xiàn)任公司副總，重慶工商大學(xué)國際貿(mào)易專業(yè)。 XX: 創(chuàng)始人，現(xiàn)任公司COO，西南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，本科。主要負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)日常運(yùn)營，代表公司參加2013年重慶大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，進(jìn)入決賽。 XX： 現(xiàn)任公司產(chǎn)品經(jīng)理，西南大學(xué)本科，曾參加2013年大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，旅行達(dá)人。 XX：現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)顧問，目前就職于廣州某大型商業(yè)地產(chǎn)投資公司，從事多年商業(yè)地產(chǎn)投資以及財(cái)務(wù)管理工作。 XX：現(xiàn)任公司網(wǎng)絡(luò)事業(yè)總監(jiān)，有多年網(wǎng)絡(luò)電商運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。股權(quán)結(jié)構(gòu)持股人持有股份入股形式XX55%現(xiàn)金和技術(shù)XX25%現(xiàn)金和技術(shù)XX20%現(xiàn)金和技術(shù)XX5技術(shù)五、產(chǎn)品服務(wù)27度旅行網(wǎng)27度是人體感覺最舒適的溫度之一，27度旅行網(wǎng)是專8、注于重慶境內(nèi)親子自由行的網(wǎng)站，旨在為大家提供國內(nèi)外親子旅游交流平臺(tái)以及為大家提供旅游信息和旅游攻略。我司擁有運(yùn)營作為國內(nèi)首家獨(dú)立運(yùn)營的旅游社區(qū)論壇泰愛玩旅游網(wǎng)的經(jīng)驗(yàn)以及用戶基數(shù)，相信會(huì)很快的打入市場(chǎng)。27度旅行網(wǎng)官方微信公共平臺(tái)27度旅行網(wǎng)官方微信公共平臺(tái)分為服務(wù)號(hào)和訂閱號(hào)，都旨在通過移動(dòng)端設(shè)備為用戶提供實(shí)時(shí)的親子游旅游信息。通過公眾號(hào)用戶可以使用服務(wù)號(hào)的自動(dòng)服務(wù)系統(tǒng)和微信公共平臺(tái)服務(wù)號(hào)特有的自定義菜單，用戶可以通過服務(wù)號(hào)的自動(dòng)服務(wù)系統(tǒng)了解我們的開團(tuán)時(shí)間、開團(tuán)目的地和親子主題。周邊親子游項(xiàng)目我們的親子游項(xiàng)目出發(fā)點(diǎn)是注重父母與小孩在旅游中獲得的情感融合，親子互動(dòng)體驗(yàn)性強(qiáng)，寓教于樂，同時(shí)也發(fā)掘了家9、長以旅游形式促進(jìn)親子關(guān)系的新需求。公司親子游路線主打重慶周邊，報(bào)名以家庭為單位，時(shí)間在周末及節(jié)假日，為期1-2天，最大化的使家長和小孩在工作和學(xué)習(xí)之余，能夠合理利用周末，達(dá)到放松和親子的目的。公司有專門的團(tuán)隊(duì)進(jìn)行路線規(guī)劃，找到合適的周邊游目的地，再根據(jù)目的地的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)親子相關(guān)的互動(dòng)體驗(yàn)活動(dòng)，形成親子游產(chǎn)品。家長以家庭為單位購買親子游產(chǎn)品，由我們招募的親子游達(dá)人帶團(tuán)，前往目的地進(jìn)行體驗(yàn)。高端親子旅行計(jì)劃私人定制高端旅行計(jì)劃，僅面向累計(jì)消費(fèi)達(dá)到8000元以上客戶開發(fā)或?qū)嵭醒?qǐng)制，針對(duì)于客戶家庭量身定制出境自由行計(jì)劃、客均消費(fèi)約5萬元以上。現(xiàn)公司已經(jīng)與相應(yīng)的高端住宅區(qū)，高端汽車紅酒消費(fèi)俱樂部達(dá)成了10、服務(wù)。親子旅游紀(jì)錄片為客戶提供全程親子紀(jì)錄片策劃以及拍攝服務(wù)，讓一次旅行成為全家紀(jì)念典藏有溫度的回憶。服務(wù)優(yōu)勢(shì)周邊親子有項(xiàng)目的特色在于服務(wù)質(zhì)量及用戶體驗(yàn)，我們秉承以客為尊，用心待客的經(jīng)營理念，優(yōu)勢(shì)在于：1.我們的目的地是針對(duì)重慶本土，資源豐富，節(jié)約時(shí)間和路程成本。2.選擇周末，工作親子兩不誤，不耽誤家長工作及孩子學(xué)習(xí)時(shí)間，旅行放松，寓教于樂。3.專業(yè)人士設(shè)計(jì)線路，體驗(yàn)感強(qiáng)，親子效果好。六、市場(chǎng)預(yù)測(cè)據(jù)易觀智庫中國在線旅游市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)2014-2017顯示“2015年中國在線旅游市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3523.8億元人民幣，環(huán)比增長25.9%”。國家旅游局長李金早稱中國旅游正在進(jìn)入發(fā)展的黃金期。在2015年11、全國旅游工作會(huì)議上明確提出“至2020年，要實(shí)現(xiàn)從初步小康型旅游大國到全面小康型旅游大國”的目標(biāo)。親子游作為一個(gè)獨(dú)立細(xì)分領(lǐng)域也不甘“寂寞”的在“爭鳴”著旅游市場(chǎng)的火熱。在易觀智庫的2015中國在線親子游市場(chǎng)專題研究報(bào)告中，將在線旅游產(chǎn)品分為了親子游、老年游、情侶游、蜜月游、商務(wù)游、會(huì)獎(jiǎng)游、醫(yī)療游、大眾游八大類型。報(bào)告從用戶覆蓋率、產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格、出游頻率和市場(chǎng)增長率四大維度測(cè)評(píng)后得出結(jié)論：“在線親子游在除市場(chǎng)價(jià)格外的三維測(cè)評(píng)中均為頂級(jí)發(fā)展前景，處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位，是最有潛力發(fā)展成為高頻率大眾主流旅游產(chǎn)品的類型。”在我國，親子游已經(jīng)開始成為一種社會(huì)現(xiàn)象，并開始形成了一個(gè)新的旅游細(xì)分市場(chǎng)。隨著可支配收12、入的提高，加上新教育觀念的普及，父母?jìng)冊(cè)敢庠诤⒆拥娜烁耩B(yǎng)成、興趣培養(yǎng)等方面投入時(shí)間和金錢。另外，由于我國人口基數(shù)大，有親子游意愿和能力的家庭數(shù)量相當(dāng)龐大，這使得親子游市場(chǎng)有巨大的現(xiàn)實(shí)和潛在的市場(chǎng)容量。而事實(shí)上，國內(nèi)旅游企業(yè)除了在六一等時(shí)間景點(diǎn)上推出應(yīng)景性質(zhì)的旅游產(chǎn)品以及極少數(shù)主打兒童市場(chǎng)的景區(qū)外，它們?cè)诤艽蟪潭壬虾鲆暳擞H子游市場(chǎng)的重要性。甚至可以說，親子游市場(chǎng)尚處于自我發(fā)展階段。家長們往往采取自助出游的方式來親子游。自助出游雖然可以給參與者帶來諸如自由之類的好處，但旅行經(jīng)驗(yàn)的缺乏以及旅途雜事的繁瑣可能會(huì)令家長倍感不快。因此我們目前要做的是從小眾入手，針對(duì)本土親子周邊游進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，使親子游變得13、簡單可行，不需要長久計(jì)劃、不耽誤工作學(xué)習(xí)，簡單在度假中享受親子樂趣，寓教于樂 。從我們今年2月推出周邊親子游以來，受到眾多家長關(guān)注，與一些教育機(jī)構(gòu)，青少年活動(dòng)中心也有相關(guān)合作，開發(fā)出多條線路與特色親子旅行，口碑相傳，平均月銷售額5萬左右。七、營銷計(jì)劃線上線下同時(shí)進(jìn)行，注重線下客戶維護(hù)，加強(qiáng)客戶體驗(yàn)，互相促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。線上首先通過垂直的社區(qū)平臺(tái)為用戶提供豐富的旅行攻略以及內(nèi)容展示，同時(shí)使用微信公眾號(hào)進(jìn)行日常推文宣傳。線下實(shí)體店通過張貼擺放旅行宣傳資料，旅行沙龍等活動(dòng)，積累人氣并且實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利。線下多與教育機(jī)構(gòu)、農(nóng)業(yè)生態(tài)旅行機(jī)構(gòu)、相關(guān)學(xué)校合作，開展親子教育、周邊度假的講座、沙龍、互動(dòng)活動(dòng)等，同時(shí)推14、出我們的親子游產(chǎn)品，進(jìn)行優(yōu)惠活動(dòng)，吸引顧客。由于親子游特點(diǎn)家長人群，口口相傳十分重要，我們十分注重已有客戶，對(duì)他們給予更多的套餐優(yōu)惠以及貼心服務(wù)，使得他們會(huì)給我們介紹更多的顧客。八、發(fā)展進(jìn)度及計(jì)劃我們預(yù)計(jì)： 2016年8月我們的27度旅行網(wǎng)。2016年9月推出北碚、江津、武隆農(nóng)業(yè)生態(tài)親子線路。2016年12月與公共機(jī)構(gòu)合作上線消防隊(duì)、印刷廠、食品廠的參觀體驗(yàn)親子活動(dòng)。2017年2月擴(kuò)大規(guī)模與旅行線路，開展高端境外旅行計(jì)劃。九、財(cái)務(wù)規(guī)劃 重要假設(shè) u 企業(yè)持續(xù)發(fā)展 u 無重大突發(fā)事件或政策變動(dòng)影響企業(yè)建設(shè)和發(fā)展 u 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大突變 財(cái)務(wù)現(xiàn)狀27度旅行網(wǎng)項(xiàng)目為公司新立項(xiàng)項(xiàng)目，公司預(yù)計(jì)投入615、5萬資金，首期到賬資金20萬。后續(xù)資金正在陸續(xù)籌措及投入中。預(yù)計(jì)公司全年?duì)I收達(dá)到200萬元，基本達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。我司預(yù)計(jì)2016年全年現(xiàn)金收入和情況如下：現(xiàn)金收支情況分析：合計(jì)65萬元資金使用計(jì)劃資金金額使用去向備注25萬元人員工資 核心員工引進(jìn)公司需擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)至10-20人，專業(yè)帶團(tuán)6人，渠道開發(fā)人員3人，銷售團(tuán)隊(duì)3人，財(cái)務(wù)人員1人，管理團(tuán)隊(duì)為3 人。15萬元線路開發(fā)及相關(guān)合作與相關(guān)特色旅行目的地合作，開發(fā)親子游路線及體驗(yàn)活動(dòng)策劃。與相關(guān)旅游目的地、教育機(jī)構(gòu)合作，與自駕游和包車公司進(jìn)行相關(guān)合作。10萬公司運(yùn)營費(fèi)用公司基本的日常運(yùn)營的費(fèi)用，差旅費(fèi)，以及一些雜費(fèi)。5萬員工激勵(lì)員工的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用5萬公司16、現(xiàn)金儲(chǔ)備公司營業(yè)收入和這筆錢共同作為公司現(xiàn)金儲(chǔ)備和發(fā)展需要5萬營銷推廣主要投入一些在線的廣告和引流費(fèi)用。十、風(fēng)險(xiǎn)與退出項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)在于公司需要一個(gè)良好的資金鏈來支持，以用于團(tuán)隊(duì)的擴(kuò)大，以及市場(chǎng)拓展和宣傳推廣。如果團(tuán)隊(duì)擴(kuò)大過快，資金一旦斷鏈，公司會(huì)陷入一個(gè)很不利的局面。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：國內(nèi)旅游行業(yè)，山寨層出不窮，線路推出后，容易被模仿，如果沒有好的品牌管理和推廣，很容易被惡性競(jìng)爭模仿。同時(shí)目前國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)在線旅游，普遍都有利潤率過底，競(jìng)爭過于激烈的風(fēng)險(xiǎn)，如果有巨頭瞄準(zhǔn)這個(gè)細(xì)分行業(yè)，可能會(huì)很快被大公司取代。且親子旅行，安全性特別重要，一定要注意細(xì)節(jié)，買好保險(xiǎn)，一旦出現(xiàn)事故，公司馬上陷入危機(jī)。融資模式投資者以股權(quán)的形式入股，并且投資者股份享有優(yōu)先清算權(quán)。在第二輪融資或以后投資者可以選擇出讓自己的股份。預(yù)期融資額度及收益預(yù)測(cè)我們希望拿到50萬的出讓股份25%，以用于團(tuán)隊(duì)擴(kuò)大以及市場(chǎng)拓展，以及線下實(shí)體體驗(yàn)店的擴(kuò)展。預(yù)計(jì)2017年年中達(dá)到營收平衡，2018年全年盈利達(dá)到200萬元人民幣，引入第二公司整體市值達(dá)到1000萬元，投資收益500%。10