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1、廣西XX中草藥業有限公司 商務計劃書 南寧東盟國際醫藥博覽城項目商業計劃書編 寫 相 關 材 料廣西XX中草藥業有限公司1、公司基本情況：廣西XX中草藥業有限公司成立于2001年1月15日，注冊地為廣西南寧市，法定代表人XX。注冊資本760萬元人民幣。股東由一個法人股東和三個自然人股東組成。即北流市益華實業投資有限公司股權70%，占注冊資本532萬元，盧惠群股權10%，占注冊資本76萬元。陶克里股權10%，占注冊資本76萬元，李英容股權10%，占注冊資本76萬元。經營范圍：中草藥的種植、研究、開發、加工、銷售、化工產品（除危險化學品）、保健食品、定型飲料、包裝食品的購銷。其經營情況如下：年度經2、營業收入毛利潤純利潤20032004（預計）廣西XX中草藥業有限公司總部設在廣西南寧市東葛路86號皓月大廈內，電話：，傳真，手機：，E-mail：，聯系人：XX。2、主要管理者XX，男，37歲，籍貫：廣西北流市，大專學歷，學士學位，畢業于黑龍江大學經濟管理專業，從事中藥材生產、貿易10年，近年來又開發中藥材GAP種植示范、食品、房地產開發等經營活動，積累了豐富的經營和組織管理經驗，是一位有智慧，有開拓能力、創新精神，善于經營管理的高級經濟師。3、項目描述：廣西XX中草藥業有限公司擬與美國XX醫藥集團公司合作共同建設南寧東盟國際醫藥博覽城項目，該項目建設按國際慣例，用事業體項目公司的運作方式操作3、。該項目特點：綜合性的醫藥城、種植、生產、國際流通、綜合性整體服務功能完備，集中藥GMP生產、中藥材GAP種植、研究、藥品GSP流通及相應配套的物流信息等綜合性服務整體項目。本項目以中華傳統醫藥文化為特色，以醫藥產業專業化、規范化經營為宗旨，以環境自然化、城內景觀生態化為原則，以優化生產、流通環境為目標，將博覽城建設為環境優美、綠樹成蔭的生態博覽城，以打造一個現代化、國際化醫藥物流中心和貿易平臺。本項目座落于廣西首府南寧市，于“中國東盟經濟園區”內，總體定位是立足南寧、匯集國內、面向東盟，國際化經營，以獨特的風格、一流的設計、現代的經營方式打造一個亞洲最具規模的、國際性的醫藥商品物流中心和東盟4、醫藥、醫療器械商品集散中心，構成中國東盟自由貿易區醫藥商品貿易的大平臺。項目理念為“亞洲最大、功能最齊全的綜合性醫藥物流中心。具備的功能有： 展示功能：醫藥產品、醫療器械、化學試劑、檢測設備、醫藥機械、最新醫療技術手段示范。 物流功能：醫藥產品、中藥材、醫療器械的倉儲、流通。 科技示范功能：中藥材及特種藥材的種植和GAP科技推廣示范；現代醫療技術示范；中醫藥最新科技推廣示范。 商務功能：組織各種醫療產品展示會、交流會、商務洽談會、電子商務等為醫療產品流通提供商務平臺。 生產制造功能：可建立符合GMP標準的制藥企業。 文化信息交流功能：體現中醫藥文化和民族文化，交流國際、國內最新醫療、醫藥信息和5、技術。 科研功能：開展中醫藥檢測研究、中醫藥與當代信息技術結合的研究。 保健療養功能：拓展現代中醫藥健康保健療養項目。 休閑娛樂功能：提供大眾休閑、藥膳、觀賞、娛樂等新意內容。 配套服務功能：博覽城內為客戶、顧客提供方便商務活動及生活的配套服務。如：交通、通訊、金融、物業管理、保安、后勤保障等。該項目競爭優勢一是亞洲最大、功能完備、最具綜合性（生產、流通、集散、信息）；二是南寧處于我國東西部的交匯點，成為連接東西部的紐帶，得天獨厚；三是全國中草藥著名產區。川、桂、滇、黔是我國四大主要藥材產區，廣西擁有各類自然保護區60多個，全區中草藥物種多達4623種，其中植物藥4064種，可謂林林總總，中草6、藥及中藥產業逐步成為廣西經濟發展的支柱產業，體現了特色經濟。項目目前進度： 2004年2月，委托昆明實用軟科學研究院昆明嘉嘉特企業策劃有限公司完成了“南寧東盟國際醫藥博覽城”項目總體策劃方案暨可行性研究，其相應報告初稿已出，完成定稿。 根據策劃書內容，公司于2004年2月底完成了南寧東盟國際醫藥博覽城項目簡介編寫，初步設計了項目總體規劃效果圖。該材料已分送廣西僑辦、中國東盟經濟園區以及政府有關部門。 2004年4月中旬完成了項目建議書的編寫工作。同年4月28日，廣西壯族自治區發展計劃委員會以桂計經貿2004210號文批準“南寧東盟國際醫藥博覽城”項目立項。 落實了項目建設用地藍線圖。2004年7、6月24日，中國東盟經濟園區出具了“南寧東盟國際醫藥博覽城”項目建設的項目選址意見書和項目用地藍線圖。 2004年5月20日向中國東盟經濟園區遞交了項目開發協議書（草案），8月18日正式與中國東盟經濟園區管委會簽訂了南寧東盟國際醫藥博覽城項目框架協議書 2004年8月10日與武漢科島地理信息工程有限公司南寧分公司簽訂了項目用地的地形、地籍測繪協議，地形、地籍圖測繪協議書于9月10日前可以完成。 2004年8月31日擬選項目投資方美國XX醫藥集團公司總經理廖鈞平先生與中國東盟經濟園區管委會簽訂了南寧東盟國際醫藥博覽城項目投資協議書 規劃、土地、建設等報批工作正在緊鑼密鼓地進行，2004年11月38、日本項目將在南博會開幕之際舉行隆重的奠基典禮。 4、項目的開發情況：項目的競爭力及對外合作情況如前述。目前已投入的前期工作開發經費400萬元人民幣；今后整個項目的投資預算約為10億元人民幣。對管理及開發人員的具體激勵機制為項目公司的機密，其基本機制構架為：對一般工作人員及中層干部實行基本工資+業績系數計算報酬，公司高層實行與業績掛鉤的年薪制。5、項目的行業與市場：南寧東盟國際醫藥博覽城集中藥材GAP種植、中藥GMP生產、藥品GSP流通以及醫療器械和制藥機械展示、中藥制劑展示、民族醫技展示、中醫藥技術信息展示于一體，多功能和綜合性服務是當前國內一流的。“生態醫藥”是朝陽行業，有廣闊的市場前景。可9、從下面幾方面分析行業與市場： 東盟博覽會永久會址落戶南寧，中國東盟經濟園區南寧東盟國際醫藥博覽城就設在“中國東盟經濟園區”開發區的貿易平臺上。 中華醫藥有五千年悠久傳世的歷史，中醫藥學博大精深。我國現存中藥資源12807種，其中藥用植物11146種，該博覽城就是開拓出一個挖掘、整理、提升傳統中醫藥學寶藏的經濟交流平臺，實現其經濟價值。 天然藥在國際上越來越享有“綠色、環保、副作用低”的美譽，得到越來越廣泛的認同，市場準入環境日趨向好。泰國衛生部2000年6月30日公布關于批準中藥方法治療疾病的規定；新加坡對中藥材和中藥制品極為推崇，是我國傳統出口市場之一；馬來西亞政府已制定國家傳統醫藥政策，鼓10、勵學習中醫藥；印尼華人較多，中醫藥得到廣泛的認同，特別是來自中國的中成藥；越南政府鼓勵中藥生產，市場持續發展，人均中藥品消費十年翻十翻；澳大利亞為首個確立中醫合法地位的西方國家；歐盟對草藥立法管理，開放市場準入；加拿大將中藥材進口納入草藥管理；韓國、俄羅斯給予中藥合法注冊；國際認可2001年我國外經貿部頒布的藥用植物及制劑進出口綠色行業標準歐洲中醫學會聯合會已確定將該標準作為中藥進入歐洲的標準，英國草藥供應協會與醫保商會達成促進綠色中藥協議。 市場容量大，發展環境好。上世紀80年代以來世界天然植物藥交易額達2000億美元，至2001年已經突破5000億美元。2001年中國中草藥及其制品出口額為11、5.5億美元，2002年為6.7億美元，2003年為6.9億美元。其中中藥材出口3.32億美元，同比增長7%，提取物出口1.41億美元，中成藥出口8841萬美元。無論如何對于數千億美元的國際醫藥市場，中醫藥作為新興的國際性產業，前景無限，空間無量。6、項目推介策略：營銷和促銷、營銷鼓勵和總體策略。“炒熱”項目理念亞洲最大，功能最完備的綜合性醫藥物流、交易中心。 突出標志，樹立及體現品牌形象，促成品牌效應，形成趨群效應。 價格低開高走，逐步升溫，制造買點、熱點。 招商重點內容：博覽板塊，針對醫藥商戶，吸引1800家左右實力商戶進入；物流板塊，針對物流企業，吸納50家企業；生產板塊，針對藥品生產商12、，吸收510家企業；種植板塊，針對藥業種植業，引進15家企業；休閑板塊，針對文化娛樂、餐飲商等引進2000家左右。 以相對低的費用，抓住重點（著重經濟發達地區、實力商戶）投放廣告，獲得最廣的受眾，達到最佳的效果，實現最強的廣告效應。 選擇媒體分期進行。第一期重點放在項目企業形象及品牌宣傳上。第二期放在營銷、推廣的發布上，務必引起轟動效果。 對營銷人員的激勵機制問題。主要是運用制度，考察業績，每年一聘，能者上庸者下，促銷提酬。7、項目運作的方式、設備、質量保證、費用成本控制。本項目管理實行事業體項目公司的運作方式，即成立“中國東盟經濟園區南寧東盟國際醫藥博覽城投資項目公司，實行董事會制，管理機構13、為董事會領導下的總經理負責制。雙方合作方式法律定義為中外合作經營企業，通過合同、協議、章程確立合作的契約式關系，合作企業具有法人地位，為法人型企業，以合作企業資產對外承擔有限責任。項目質量保證問題：將以符合相關資質的施工企業按施工規范實施，實行工程監理制，項目公司建立有工程技術管理部督促監管。費用成本實行目標控制，管理制度參照廣西XX中草藥業有限公司財務制度8、公司管理：按南寧東盟國際醫藥博覽城項目公司營運方案及組織機構設想9、融資問題：（1）廣西XX中草藥業有限公司提供注冊資金760萬元人民幣，以及以該公司無形資產提供重組平臺，組建南寧東盟國際醫藥博覽城投資項目公司。（2）項目擬用融資的辦法14、并根據投資概算定，該項資金采用資本金引入和有償性資金借入兩條渠道解決。引資范疇包括：國際性資金、國有資本金、法人資本金、個人資本金。原則是引資必須在項目財務成本可承受的范圍內。資金使用主要用于工程建設、前期基礎性工作及項目用地征收等。其具體計劃應在商業計劃書中表述。主要項目投資估算如下： （一）固定資產投資： 1、建設工程投資：主要是醫藥博覽展示區，GMP中成藥和飲片加工廠、倉儲區、生活區和GAP科研基地醫藥文化長廊的建筑投資。總建筑面積為121.7萬M2,含裝修造價為：醫藥博覽展示區和科研基地及文化長廊700元/M2,GMP中成藥、飲片加工廠和生活區600元/M2,其它400元/M2。據此，15、建筑工程投資約77770萬元。2、設備及器具投資：主要是GMP中成藥、飲片加工區的設備、醫藥博覽區辦公設備和GAP種植園、倉儲區所需的工器具等，此項投資約6500萬元。3、安裝工程投資：主要是GMP中成藥、飲片加工廠的設備及水電、水暖設備的安裝。按上述投資估算的8%計算，約1000萬元。4、其它費用：包括自備供電、給排水、檢測檢驗、消防、衛生、信息網絡、制冷等工程的投資，根據各子項目的建設規模及要求，參照同類型項目概算，此部分投資約840萬元。5、其它投資：征地費按實際支出3.88萬元/畝，總計2535畝，需要投資9835萬元，設計費按照投資額的5%計為4305萬元，不可預見費按投資的3%計為16、2583萬元。其它投資為16723萬元。以上合計固定資產投資約102836萬元，其中：建筑工程77770萬元，主要設備購置及安裝約7503萬元，其它費用約17563萬元。（二）流動資金流動資金主要是儲備資金、生產資金、成品資金。占用項目為GMP中成藥及飲片加工廠、藥材GAP種植，測算法則用定額法和產值資金率法結合，計算結果為1422萬元。總計：項目總投資約104258萬元。投資者的權力及退出問題：投資者作為股東參加管理并獲得相應的項目收益，具體細則尊重投資者意見，與投資者協商。 10、財務預測：（一） 經營收入預測、醫藥博覽城總面積34.6萬M2（不含中心功能區和綜合服務區），由于是國際性醫藥17、城，其租售價格不菲，按租售各半計算：出售單價2500元/M2,則售樓收入為43250萬元；按月租45元/M2單價，出租率為95%，則出租年收入為8875萬元。兩項合計，博覽城租售收入營運一年可獲52125萬元。、GMP中成藥、飲片加工廠銷售收入。年產量為8934萬顆飲片，產品價格為0.5 元/顆，則GMP中成藥、飲片加工廠正常年銷售收入為4467萬元。、GAP 科研基地及醫藥文化長廊收入。種植業板塊可提供園區生態種植參觀、旅游，這是一種時尚旅游模式，可獲得旅游收入；還可將產品提供給藥廠和面向社會出售，特別可提供治療、醫藥文化探討等。此項合計正常年預計收入為2353萬元。、倉儲租售收入。面積1518、.4萬M2按租售各半計，出售單價為1500元/M2,則倉儲售樓收入為11550萬元；出租單價按13元/M2,出租率按95%計，則倉儲出租收入正常為1141萬元。兩項合計營運一年，可獲收入12691萬元。、綜合服務區租售收入。綜合服務區建筑面積32萬M2，為臨街建筑，按租售各半計，出售按2500元/M2計，可得收入4億元，出租按55元/M2月租金，出租率為95%，則正常出租年收入為10032萬元。兩項合計營運一年可獲得收入為50032萬元。綜上述，本項目營運第一年收入為121668萬元，以后正常年份的穩定收入為26868萬元。此收入為正常情況下的收入，但還必須考慮，投資者的無形資產（如土地）預期19、是升值的，投資收益的概念是延伸的。為了便于了解，現將收入測算列下表說明 （單位：萬元）經營收入種類營運首年收入正常年收入（生產負荷0.95）正常年收入（生產滿負荷）醫藥博覽展示區攤位租售收入5212588759342GMP中成藥飲片加工廠收入446744674702GAP科研基地醫藥文化長廊收入235323532477倉儲租售收入1269111411201綜合服務區租售收入500321003210560合計1216682686828282（二） 成本計算預測本項目的總體投資已在“主要項目投資估算”作了說明。分固定資產投資以及流動資金投資，總投資額104258萬元，見上述。現就正常年景營運成本計20、算預測如下：、外購原藥材：主要是GMP中成藥、飲片加工廠和GAP科研基地所需要的原藥材。其中GMP中成藥、飲片加工廠的部分原藥材可由GAP種植園提供30%，其余由“公司+農戶”模式解決。原藥材價格按照現行價，消耗量按生產規模與單位消耗定額確定。則正常年景外購原藥材為4426萬元。、燃料和動力：主要是GMP中成藥、飲片加工廠需要燃料、水、電等。其中工業用水按1.2元/噸計算；煤炭按220元/噸計算；工業用電平均0.51元/度。燃料及動力按單位價格和單位定額核算，則燃料動力正常年支出為6640萬元。、工資、福利：參照本地標準計算，管理人員一般月薪1000元，工人月薪500元，本項目管理人員30人，21、工人970人（包括季節工）按人均月薪及福利600元計算，此項年支出為720萬元。、基本折舊費：固定資產形成率為95%，殘值率為10%，按照基本折舊公式計算，年基本折舊費為600萬元。、參照同類項目計算，按年經營收入的3%計算銷售費用，則正常年銷售費用為1407萬元。以上合計，正常年份總成本為13793萬元，減除基本折舊，則經營成本為：13793600=13793（萬元）。（三） 依據上述測算，本項目的幾個財務概念如下：、營運第一年總收入為121668萬元，建設期總投資（包括流動資金）為104258萬元。、正常年收入按生產負荷0.95計算總收入為26868萬元。總成本為13793萬元。增殖稅（122、7%）為4568萬元、所得稅（15%）為4030萬元、附加稅（5%）為228萬元。、凈利潤為4249萬元。 11、風險控制：風險來源主要是不確定性因素形成的風險：如由于信息不對稱，客戶（商戶）對項目形成氣候的心理預期較長，導致商家觀望、等待以及國家利率變動等。但該項目作為中國東盟經濟園區重點項目之一，有區政府大力支持，又得到稅收、土地的優惠政策扶持，土地使用權價格又不斷大幅升值，因此風險較低，而且我們有應對風險的對策：（1）項目的每一項決策，均采取專家論證，部門充分討論統一意見，建立科學的決策機制。（2）實行統籌的科學的工作程序，強調計劃性。總體工作計劃與職能部門計劃的科學制訂，規范計劃進程檢23、查。（3）招商或引資強調實效，嚴格掌握合同，并據此操作，保證項目法律上的損害賠償。（4）引入通用的國際管理模式，實行工程監理制。在項目的整個生命周期內，監視殘余風險，增加每個經營者的維護意識和責任。通過采取規定出售、轉讓金，最低租金、租金隨物價指數或房地產景氣指數調整、由業主及承租者承擔保險費用和維修費用等；通過塊區和統一規劃參與開發。（6）積極申請獲得有關專業和質量標準體系認證。12、幾個需要說明的問題： 公司基本情況：公司名稱：廣西XX中草藥業有限司 成立時間：2001年1月15日 注冊資本：760萬元 實際到位資本：760萬元 其中現金到位: 無形資產占股份比例：100%（主要土地使用權24、） 注冊地點:南寧市東葛路86號皓月大廈 公司沿革：廣西XX中草藥業有限公司是一個具有法人資格的民營企業，成立于2001年1月15日，注冊地為廣西南寧市，法定代表人李稱宇，注冊資本為760萬元人民幣。公司經營范圍為中草藥種植、研究、開發、加工、銷售等。公司領導團結精干，在五個領導中，大學本科以上學歷有3人，大專學歷1人，大專以上學歷比例占80%；員工35人中，科技人員17人，占48.5%。其中高級經濟師2人，經濟師1人，工程師3人，助理經濟師（助理工程師）9人。根據公司發展及工程進展的需要，2004年4月公司還從醫藥、建筑等行業聘請專家7人成立專家顧問組，具體指導和協助公司工作。顧問組成員全部25、為經濟師（工程師）以上職稱人員。目前公司正在進行重組，與美國XX醫藥集團組建“南寧東盟國際醫藥博覽城”項目。今后公司的發展戰略是立足國內，面向東南亞，放眼世界。本著起點高、規格高、標準高的管理原則，發揚開拓、創新、奉獻的創業精神，努力打造一流的國際化醫藥貿易及物流基地，將中國醫藥文化推向世界、造福社會、服務大眾，為民族醫藥的發展作出貢獻。目前公司主要股東情況如下表： 股東名稱出資額出資形式股份比例聯系人聯系電話北流市益華實業投資有限公司532（萬元）股份70%XX0771-5705389盧惠群76（萬元）股份10%盧惠群013901854367李英容76（萬元）股份10%李英容1387717026、236陶克里76（萬元）股份10%陶克里13878861000目前公司內部部門設置情況： 陶克里李英容盧惠群北流市益華實業投資有限公司公 司工程技術管理部企劃部財務部辦公室公司曾經經營過的業務有：中草藥種植、研究開發、加工銷售、化工產品、保健食品、包裝小食品。公司目前經營的業務為：中草藥種植、開發、加工銷售、保健食品、項目開發。目前主營業務為：中草藥種植、貿易及其項目市場開發。 公司目前職工情況：擁有員工35人，其中管理人員 7人，一般員工 28人；管理人員中：大專以上文化程度的有5人，占71%，大學本科以上的有3人，占42%，碩士學位(含中級職稱)以上的有5人，占71%。 現列表如下：員工人27、數專科文化程度大學本科碩士(中級職稱)人數比例人數比例人數比例管理人員571%342%571%一般員工1748.5%617%617%公司經營財務歷史 (單位：萬元)項目本年度前1年前2年前3年收入毛利潤純利潤總資產總負債凈資產負債率凈資產收益率 廣西XX中草藥業有限公司管理層董事會成員名單序號職務姓名工 作 單 位學歷或職稱聯系電話1董事長廣西XX中草藥業有限公司2副董事長廣西XX中草藥業有限公司3董 事廣西XX中草藥業有限公司4董 事廣西XX中草藥業有限公司5董 事廣西XX中草藥業有限公司 財務投資計劃：財務投資用款計劃與工程計劃進度有密切關系，根據計劃安排與適應的投資用款計劃如下： 目前228、004年底，支出征地費用9835萬元，設計費用4305萬元。 2005年1月2005年12月為土建施工，將根據具體工程進度，投入77770萬元。 2005年6月2006年2月為設備采購與安裝，其間據進度投入6502萬元。 2006年1月2006年4月為生產準備期，此間全部完善生產準備工作（包括工程掃尾、人員培訓、行政手續、水電等），約需要投入2000萬元。 2006年5月2006年6月為設備調試期，需要投入資金約500萬元，（包括試車原料投入、設備調試費用、不可預見因素等） 2006年7月2006年8月為聯合試車運轉期，將實施整體營運、統籌運轉的試驗。計開支200萬元。 余下資金為不可預見支出，具體時間不能確定。 項目整體的一些互適性因素和社會影響問題： 項目的實施過程及投產以后會帶動當地建筑、建材、交通、餐飲業、副食品行業，乃至文化衛生教育事業的發展，對當地居民收入的增加起積極的作用，企業融入社區將得到當地居民的歡迎。 本項目引入的國際化現代管理模式，將引領當地新潮流。隨著各類企業入城，將引進幾萬名各類專業人才，他們不但帶來新技術、新觀念，也帶來時尚消費、帶來不同的文明。 南寧東盟國際醫藥博覽城將提供35000個就業崗位，當地歸僑僑眷6705名，將獲得優先就業機會，社區經濟將出現一片繁榮。對項目公共關系處理創造好的條件。廣西XX中草藥業有限公司 14