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1、記錄控制管理程序記錄控制管理程序 1 1、目的、目的 為規(guī)范 HSE 管理記錄的管理，有效控制記錄的格式、標(biāo)識(shí)、填寫(xiě)、歸檔、保 存及數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析等過(guò)程， 確保為 HSE 管理提供符合相關(guān)要求和 HSE 管理體系 有效運(yùn)行的證據(jù)，特制定本程序。 2 2、范圍、范圍 本程序適用于公司經(jīng)營(yíng)管理范圍內(nèi)HSE管理記錄的管理。范圍包括： 2.1與HSE管理體系運(yùn)行有關(guān)的管理記錄、過(guò)程控制和糾正預(yù)防措施記錄、管 理評(píng)審及內(nèi)審、培訓(xùn)記錄、合同評(píng)審記錄以及來(lái)自相關(guān)方的有關(guān)記錄等； 2.2 與HSE管理有關(guān)的記錄：包括安全檢查、安全教育、隱患治理、安全獎(jiǎng) 懲、特種作業(yè)人員臺(tái)帳、事故臺(tái)帳、安全活動(dòng)記錄、職業(yè)健康監(jiān)2、護(hù)檔案、職業(yè)有 害因素監(jiān)測(cè)結(jié)果記錄等。 3 3、 職責(zé)職責(zé) 3.1HSE 管理體系管理記錄的編制、采集、整編、保管和歸檔管理，由工程 及 HSE 部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理； 3.2 公司 HSE 因素(危險(xiǎn)源)監(jiān)督和檢查記錄的采集、整編和保管，由公司工 程及 HSE 管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施與管理。 4 4、HSEHSE 管理記錄的分類(lèi)管理記錄的分類(lèi) 公司的 HSE 管理記錄劃分為以下四類(lèi)： 4.1 HSE 管理體系管理記錄； 4.2 公司及所屬建設(shè)項(xiàng)目、承包商及相關(guān)方的 HSE 管理記錄； 4.3 公司 HSE 管理體系日常運(yùn)行管理記錄； 4.4 公司內(nèi)、外部 HSE 管理監(jiān)督檢查記錄。 5 5、HS3、EHSE 管理記錄的格式和標(biāo)識(shí)管理記錄的格式和標(biāo)識(shí) 5.1 公司的 HSE 管理記錄文件，統(tǒng)一采用 HSE 管理程序文件中規(guī)定的記錄文 件格式；規(guī)定范圍以外的 HSE 管理記錄文件，由公司自行確定格式。 5.2 公司的 HSE 管理記錄由公司統(tǒng)一確定標(biāo)識(shí)。 上級(jí)主管部門(mén) （如國(guó)家、 省、 市中化股份、方興地產(chǎn)）規(guī)定的固定格式報(bào)表等可不予編號(hào)。 6 6、 HSEHSE 管理記錄的編制、采集和整編管理管理記錄的編制、采集和整編管理 6.1 HSE 管理體系管理記錄的編制、采集和整編管理 6.1.1 公司HSE管理體系文件的發(fā)放、 回收記錄和HSE管理體系內(nèi)審、 外審、 管理評(píng)審記錄，由工程及 HSE 管理部負(fù)責(zé)組織編制、采集和整編管理； 6.1.2 公司的 HSE 培訓(xùn)記錄， 由工程及 HSE 管理部和有關(guān)培訓(xùn)組織單位按照 HSE 培訓(xùn)管理程序的規(guī)定，負(fù)責(zé)組織編制、采集和整編管理。 6.3 記