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1、糾正和預防措施管理程序糾正和預防措施管理程序 1 1、目的、目的 為加強對公司 HSE 管理體系運行中發(fā)生的或潛在的不符合進行識別、 控制和 原因分析，采取糾正和預防措施實施有效控制，降低 HSE 風險，實現(xiàn) HSE 管理體 系的持續(xù)改進，特制定本程序。 2 2、適用范圍、適用范圍 本程序適用于公司對 HSE 管理不符合項的糾正和預防措施的控制管理。 3 3、職責、職責 3.1 公司 HSE 管理體系審核過程中發(fā)現(xiàn)的 HSE 管理不符合項的糾正和預防措 施， 由不符合項的責任單位或部門負責人負責組織制定與實施，公司 HSE 管理體 系內(nèi)審小組負責實施驗證。 3.2 公司項目工程施工范圍內(nèi)的 H2、SE 監(jiān)督和檢查過程中發(fā)現(xiàn)的 HSE 管理不符 合項糾正和預防措施，由公司工程及 HSE 管理部負責組織制定、實施，公司 HSE 管理人員負責驗證； 3.3 公司相關(guān)方存在的 HSE管理不符合項糾正和預防措施由公司負責管理相 關(guān)方的部門組織其實施，HSE 管理人員負責驗證。 4 4、不符合的種類及來源、不符合的種類及來源 4.1 不符合的種類 4.1.1任何能夠直接或間接造成傷亡、 職業(yè)病、 財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事件； 4.1.2 違背國家、地方政府的法律法規(guī)標準、集團總部或公司的標準、規(guī)章 制度、操作規(guī)程的行為； 4.1.3 與管理體系要求產(chǎn)生的偏差。 4.1.4 經(jīng)對記錄進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，3、 發(fā)現(xiàn)有可能存在潛在不符合或不符合趨 勢。 4.2 不符合的來源: 不符合信息來源可以從以下的活動中得到： 4.2.1工作場所或施工現(xiàn)場的環(huán)境因素和危險源分析； 4.2.2經(jīng)營活動過程中關(guān)于HSE資源需求的信息反饋； 4.2.3相關(guān)方關(guān)于HSE的信息反饋 （包括承包商、 監(jiān)理、 顧客的意見或投訴） ； 4.2.4在實際HSE管理過程中發(fā)現(xiàn)的不符合； 4.2.5數(shù)據(jù)分析（包括設計校審、項目審核、圖紙抽查、三查四定、設計變 更單的統(tǒng)計分析等）的結(jié)果； 4.2.6第三方評價； 4.2.7工程及HSE管理總結(jié)； 4.2.8 HSE目標考核； 4.2.9內(nèi)審、管理評審的結(jié)果； 4.2.10 事故報告； 4.2.11其它HSE管理記錄。 5 5、糾正和預防措施管理的范圍與內(nèi)容、糾正和預防措施管理的范圍與內(nèi)容 5.1 糾正和預防措施的管理范圍 5.1.1 公司 HSE 管理體系運行管理不符合項的糾正和預