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房地產開發經營公司糾正和預防措施管理程序（4頁）.docx

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上傳人：大寶編號：48822 2021-01-28 4頁 14.38KB

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1、糾正和預防措施管理程序糾正和預防措施管理程序 1 1、目的、目的為加強對公司 HSE 管理體系運行中發生的或潛在的不符合進行識別、控制和原因分析，采取糾正和預防措施實施有效控制，降低 HSE 風險，實現 HSE 管理體系的持續改進，特制定本程序。 2 2、適用范圍、適用范圍本程序適用于公司對 HSE 管理不符合項的糾正和預防措施的控制管理。 3 3、職責、職責 3.1 公司 HSE 管理體系審核過程中發現的 HSE 管理不符合項的糾正和預防措施，由不符合項的責任單位或部門負責人負責組織制定與實施，公司 HSE 管理體系內審小組負責實施驗證。 3.2 公司項目工程施工范圍內的 H2、SE 監督和檢查過程中發現的 HSE 管理不符合項糾正和預防措施，由公司工程及 HSE 管理部負責組織制定、實施，公司 HSE 管理人員負責驗證； 3.3 公司相關方存在的 HSE管理不符合項糾正和預防措施由公司負責管理相關方的部門組織其實施，HSE 管理人員負責驗證。 4 4、不符合的種類及來源、不符合的種類及來源 4.1 不符合的種類 4.1.1任何能夠直接或間接造成傷亡、職業病、財產損失或環境污染的事件； 4.1.2 違背國家、地方政府的法律法規標準、集團總部或公司的標準、規章制度、操作規程的行為； 4.1.3 與管理體系要求產生的偏差。 4.1.4 經對記錄進行數據統計分析，3、發現有可能存在潛在不符合或不符合趨勢。 4.2 不符合的來源: 不符合信息來源可以從以下的活動中得到： 4.2.1工作場所或施工現場的環境因素和危險源分析； 4.2.2經營活動過程中關于HSE資源需求的信息反饋； 4.2.3相關方關于HSE的信息反饋（包括承包商、監理、顧客的意見或投訴）； 4.2.4在實際HSE管理過程中發現的不符合； 4.2.5數據分析（包括設計校審、項目審核、圖紙抽查、三查四定、設計變更單的統計分析等）的結果； 4.2.6第三方評價； 4.2.7工程及HSE管理總結； 4.2.8 HSE目標考核； 4.2.9內審、管理評審的結果； 4.2.10 事故報告； 4.2.11其它HSE管理記錄。 5 5、糾正和預防措施管理的范圍與內容、糾正和預防措施管理的范圍與內容 5.1 糾正和預防措施的管理范圍 5.1.1 公司 HSE 管理體系運行管理不符合項的糾正和預

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