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1、XXXX裝飾工程裝飾工程有限公司有限公司 商業計劃書商業計劃書商業計劃書公司名稱：公司名稱：XX裝飾工程有限公司公司地址：公司地址：公司電話：公司電話：公司公司E-mail：編撰日期：編撰日期：XX年7月23日 保密說明：保密說明：此商業計劃書在保密基礎上提交，此保密性僅僅是為了保障私募購買上述證券的具有資格的特定投資者的利益，其他人無權使用。該計劃書不可以任何人和形式復制、存儲或復印。接受該計劃書就意味著接收者同意如下條件：如果接收者不訂購發行的證卷。他就因該按上述地址把這份商業計劃書還給公司。不經允許，不得復印、傳真、復制或散發本計劃書。目目 錄錄1、執行摘要2、行業和公司及產品或服務3、2、市場調研和分析4、企業經濟性5、營銷計劃6、設計、開發和營運計劃7、團隊管理8、關鍵風險問題和假設9、財務計劃10、擬定的公司招股方案11、附錄1 1、執行摘要、執行摘要A A、公司背景、公司背景 XX裝飾工程有限公司成立于XX年7月，注冊資金500萬元。以裝飾設計、裝飾施工、后場配套、材料倉儲配送、裝飾材料銷售為一體的綜合性企業。公司總部在蘇州地區.B B、企業愿景、企業愿景公司在五年內年產值業績達到公司在五年內年產值業績達到2.4億，億，十年成為華東裝飾龍頭企業，輻射全十年成為華東裝飾龍頭企業，輻射全國直至上市國直至上市C、公司使命D、商機戰略 第第1年以高檔設計、品質年以高檔設計、品質 3、裝修為依托，裝修為依托，為客戶提供一站式快樂裝修服務，完成公司為客戶提供一站式快樂裝修服務，完成公司系統建設。系統建設。以系統復制方式發展分公司。以資源以系統復制方式發展分公司。以資源整合方式來實現多元化、集團化戰略整合方式來實現多元化、集團化戰略！E、目標市場和預測 以中高檔客戶群體家居裝修為主體；隨著經濟的發展，人們對生活質量的不斷提高，我們將進行市場研發，不斷創新，建立裝修多元化的市場，走向國際市場F、競爭優勢銷售營銷系統優勢銷售營銷系統優勢（建立十一套銷售渠道）（建立十一套銷售渠道）管理系統優勢管理系統優勢（品控，績效，財務成本管理）（品控，績效，財務成本管理）產品品質優勢產品品質優勢4、（現場（現場5S管理，監控系統）管理，監控系統）人才優勢人才優勢（高端設計人才，監管人才，儲備人才，定期培訓）（高端設計人才，監管人才，儲備人才，定期培訓）贏利模式優勢贏利模式優勢（高端設計，研發專利，控制成本，資源整合（高端設計，研發專利，控制成本，資源整合,，融資），融資）2、商業模式、商業模式A、定位定位中高端家居市場定位中高端家居市場 實現快樂裝修每一家實現快樂裝修每一家B、業務系統1、電視、報紙廣告（雜志）2、展會營銷3、小區合作4、網絡營銷5、咖啡沙龍6、家裝課堂、酒店展會7、電話營銷8、體驗式營銷9、公共營銷（業務員、老客戶、合作商等）10、工地營銷11、與中介合作，二手房C、關5、鍵資源物業公司物業公司電話號碼電話號碼網絡網絡電視、報紙、雜志電視、報紙、雜志業務營銷業務營銷回頭客回頭客D、現金流（說明）材料供應商：一月一結算；材料供應商：一月一結算；客戶付款：先付后裝；客戶付款：先付后裝；工費：施工竣工后結算；工費：施工竣工后結算；工資：一線主要部門零底薪經營工資：一線主要部門零底薪經營分公司：參股經營分公司：參股經營盈利模式施工：35%主材：10%設計費：40元/平方輔材利潤：20%家電：5%家具：25%材料商場地租金加盟費活動贊助費3、營銷計劃、營銷計劃A、總體營銷戰略目標（五年）1、第一年實現年產值、第一年實現年產值2000萬元萬元2、第二年實現年產值、第二年實現6、年產值3500萬元萬元3、第三年實現年產值、第三年實現年產值8000萬元萬元4、第四年實現年產值、第四年實現年產值1.51億元億元5、第五年實現年產值、第五年實現年產值2.4億元億元B、定價策略1、高開低走、高開低走2、家裝凈利潤、家裝凈利潤15%3、建材凈利潤、建材凈利潤20%C、市場大小和趨勢第一年第一年 250戶戶*8萬萬/戶戶=2000萬元萬元第二年第二年 500戶戶*7萬萬/戶戶=3500萬元萬元第三年第三年 1000戶戶*8萬萬/戶戶=8000萬元萬元第四年第四年 1450戶戶*8萬萬/戶戶=1.16億元億元 整合資源整合資源600萬元、純設計萬元、純設計150萬元、便民服務萬元、7、便民服務站站60萬元萬元第五年第五年 2000戶戶*8萬萬/戶戶=1.6億元億元整合資源整合資源600萬元、純設計萬元、純設計150萬元、便民服務站萬元、便民服務站60萬元萬元D D、市場評估、市場評估。家庭裝修實現產值家庭裝修實現產值1.6億億建材銷售實現產值建材銷售實現產值0.8億億E1E1、企業特色賣點、企業特色賣點高端客戶設計、施工專家施工技術專利一站式服務快樂裝修每一家E2E2、企業優勢價值、企業優勢價值1 1、為高端客戶提供裝修服務，、為高端客戶提供裝修服務，實現利潤最大化實現利潤最大化2 2、可持續發展、可持續發展E3E3、廣告語、廣告語快樂裝修、快樂生活、快樂快樂裝修、快樂生活8、快樂XX！F F、引客上門的核心促銷方式、引客上門的核心促銷方式電視廣告、報紙廣告電視廣告、報紙廣告家裝課堂家裝課堂網絡營銷網絡營銷G G、營銷渠道、營銷渠道1、廣告、廣告2、小區營銷、小區營銷3、網絡營銷、網絡營銷4、展會、展會5、電話營銷、電話營銷6、家裝課堂、家裝課堂H H、核心渠道、核心渠道1、廣告、廣告2、家裝課堂、家裝課堂4 4、企業的經濟性、企業的經濟性A A、毛利和凈利、毛利和凈利1、第一年毛利、第一年毛利450萬元，凈利潤萬元，凈利潤220萬元萬元2、第二年毛利、第二年毛利780萬元，凈利潤萬元，凈利潤430萬元萬元3、第三年毛利、第三年毛利1800萬元，凈利潤萬元，凈利潤9、1000萬元萬元4、第四年毛利、第四年毛利3420萬元，凈利潤萬元，凈利潤2463萬元萬元5、第五年毛利、第五年毛利4666萬元，凈利潤萬元，凈利潤4168萬元萬元B1B1、固定成本、可變成本、固定成本、可變成本 固定成本固定成本13%可變成本可變成本8%B2B2、支出明細、支出明細1、工資、工資8%2、辦公費用、辦公費用6%3、營銷費用、營銷費用3%4、其他、其他2%5、稅金、稅金2%B3.B3.財務贏利分析（三年）財務贏利分析（三年）1、施工凈利潤、施工凈利潤10%2、設計費凈利潤、設計費凈利潤50%3、材料商加盟費、材料商加盟費4、材料返利、材料返利5、場地租金、場地租金6、贊助費、贊助10、費C C、服務原則、服務原則 沒有不好的客戶，只有不好的服務；沒有不好的客戶，只有不好的服務；讓每一位客戶快樂裝修！讓每一位客戶快樂裝修！5 5、管理團隊、管理團隊A、關鍵管理人員（背景介紹）。副總經理：原營銷部兼企劃部經理副總經理：原營銷部兼企劃部經理行政部經理：外企行政部副經理市場發展部經理：業務員提拔設計部經理:設計出生，股東之一工程部經理：專業學院畢業，多年工程管理 經驗，股東之一A、關鍵管理人員（背景介紹）一分公司經理：工程總監出生，股東之一一分公司經理：工程總監出生，股東之一二分公司經理：設計經理出生，股東之一二分公司經理：設計經理出生，股東之一其他分公司同上其他分公司同上設計研究11、院經理：設計總監出生，股東之設計研究院經理：設計總監出生，股東之一一B、企業外聘的顧問法律顧問法律顧問職業經理人顧問職業經理人顧問財務顧問財務顧問營銷策劃顧問營銷策劃顧問E、人力資源儲備計劃對于設計部予以對于設計部予以15%的人力儲備的人力儲備 業務部予以業務部予以20%的人力儲備的人力儲備 各部門經理予以配備獨立助手各部門經理予以配備獨立助手業務設計中心構架設計業務設計中心構架設計工程部構架設計工程部構架設計品質控制執行要點品質控制執行要點工期工期利潤利潤品質驗收品質驗收工地形象工地形象客戶滿意率客戶滿意率關鍵經營風險問題和假設 資金流斷裂資金流斷裂盲目投資盲目投資工程管理不到位，出現嚴重質量問題工程管理不到位，出現嚴重質量問題做不到真正的快樂裝修做不到真正的快樂裝修融資方案融資方案股份經營股份經營尋求投資商尋求投資商銀行貸款銀行貸款讓材料商投資讓材料商投資引進風投策劃上市引進風投策劃上市