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1、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控月報編制指引預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控月報編制指引 - 政策和規(guī)程政策和規(guī)程 - 政策名稱：預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控月報編制指引 政策編號：FXNJ-CW-ZY-02 適用范圍：適用于南京興拓投資有限公司（簡稱“方興南京” ） - 目的目的 為規(guī)范方興南京各項重點指標預(yù)算執(zhí)行情況，實時監(jiān)控財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，為經(jīng)營管理團隊提供重要數(shù)據(jù) 信息及決策依據(jù)，特制定本管理指引。 原則原則 所有預(yù)算指標以最新批復(fù)的年度預(yù)算標準，若涉及年度指標調(diào)整，應(yīng)以公司最新發(fā)布的指標執(zhí)行文件內(nèi)容 為基礎(chǔ)進行填報。 管理規(guī)程管理規(guī)程 1 1 總體指標完成情況總體指標完成情況 1.1 年度指標： 以總部批復(fù)年度預(yù)算指標為基礎(chǔ)填列， 若涉2、及年度指標調(diào)整， 應(yīng)同時再表中進行相應(yīng)更改。 1.2 完成比例：本年累計年度指標100%。 1.3 除 IRR 指標為季度上報，其余所有指標均需按月上報。 2 2 重點事項分析重點事項分析 2.1 總體原則 2.1.1 月度或季度上報時：對每項指標進行明細填報和分析，其中：對簽約額、回款額、營業(yè)收入、利潤 總額進行剩余指標分解，對股東資金回流、開發(fā)貸提款、資金支付的未完成情況進行分析，對管理費用、 營銷費用、建造成本指標明細項目進行超支或節(jié)約分析。 2.1.2 年度上報時：對每項指標進行明細填報后，對未完成指標進行原因分析。 2.2 銷售簽約情況 2.2.1 填報內(nèi)容：按業(yè)態(tài)（住宅、儲藏間、車3、位、底商等）進行分類信息填報，包括套數(shù)、面積、金額及 備注信息。 2.2.2 剩余目標分解：與營銷管理部溝通，對年度剩余目標進行分解，并細化到業(yè)態(tài)和樓號，并就可實現(xiàn) 情況進行合理說明。例如：XX 項目 2014 年 1-9 累計簽約 7 億元，距離年度目標剩余 3 億元，預(yù)計可銷售 5 號樓 4 套共計 1.6 億元，底商簽約 5 套 1750 平米共計 1.4 億元，目前意向客戶較多，預(yù)計可完成年度剩 余目標。 2.3 回款情況 2.3.1 填報內(nèi)容：按業(yè)態(tài)（住宅、儲藏間、車位、底商等）進行分類信息填報，包括套數(shù)、面積、金額及 備注信息。 2.3.2 剩余目標分解：與營銷管理部和銀行溝通，對年度剩余目標進行分解，并細化到業(yè)態(tài)和樓號，并就 可實現(xiàn)情況進行合理說明。例如：XX 項目 2015 年 1-9 累計回款 7 億元，距離年度目標剩余 3 億元，目前 按揭欠款 1 億元，預(yù)計可回款 0