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1、Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 1中國建筑工程服務平臺第一股XX互聯科技（北京）股份有限公司XX互聯科技（北京）股份有限公司Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 2滴滴工程平臺“滴滴在手，工程不愁”技術支持從業者服務Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 3目 錄公司介紹行業簡介 主營業務 發展規劃 投資亮點 融資用途Contents010203050607Company ProfileIndustry Profile2、Main BusinessCarrer PlanFinancing Purposes Investment Highlights 財務預測04Financial ForecastingPrivate and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 416年前，我們是這個萬億級行業-門窗幕墻與建筑裝飾行業創業大軍中的一個團隊山東省XX工程有限公司，是行業第一批獲得一級資質的工程企業（3項一級資質、2項甲級資質、1項二級資質），中國建筑裝飾幕墻行業50強企業。阿朗科技（北京）有限公司，高性能系統門窗品牌阿朗系統門窗。三款主打產品-保障性住房塑窗、高端塑窗與被動式房屋3、高節能塑窗，已成為引領新塑窗行業發展風向標。Origin of the company 丨 公司起源Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 5 XX互聯科技（北京）股份有限公司，是中國第一家基于移動互聯網為建筑工程從業者及企業提供平臺化服務的國家級高新技術企業。于2015年12月28日實現新三板掛牌，總股本13000萬股。企業發展脫胎于建筑行業傳統勞動密集型、重資產、重應收賬款型模式，轉向輕資產、移動互聯化、重資源與技術整合型的平臺化發展模式。致力于解決平臺用戶在工程管理中“缺品牌、缺資源、成本高、資金安全、資金支付慢”等痛點。Recen4、t situation 丨 公司現狀Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 6起源變革創新倍增2015年，以創新模式登陸新三板，對接資本市場力量2013年成立第二家子公司：阿朗科技，專注于高端塑窗產品的研發生產2008年成立XX互聯科技1999年-2008年，起家于山東省XX工程有限公司，主營幕墻門窗工程 Milestone 丨 里程碑Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 7市場規模巨大市場規模巨大1萬億市場規模，10%增長（幕墻3,000億，門窗7,000億）；節能環保改造市場規5、模7萬億地域差異化的長尾市場地域差異化的長尾市場數十萬材料供應商；百萬級施工方；百萬級建設單位，家庭用戶市場不規范市場不規范信息不對稱，非公開透明市場，信息化程度低，管理粗放低效施工資質稀缺施工資質稀缺施工企業中只有10%擁有資質，掛靠成為常態 Industry profile 丨 行業簡介Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 8掛 靠資金不安全管理粗放 風控體系弱身份違規現場操作混亂無規范數據采集沉淀坑爹效率低下不靠譜 Traditional model 丨 傳統業務模式Private and ConfidentialHonsenet6、 Copy RightPage 9自 營業績增長遲滯應收賬款高企 缺乏金融服務 線下運營 低效粗放有品牌無口碑培訓缺乏財務運營不規范供應鏈管理缺失，灰色采購大數據運營缺失 Traditional model 丨 傳統業務模式Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 10品牌服務 服務CRM財務管理金融支持供應鏈服務資源整合招投標階段項目進度ERP保證金、進度款材料與服務采購 Main business 丨 主營業務Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 11在平臺上注冊成為會員品牌支持7、風控審核業務合伙人制財務規范化材料集采金融撮合移動化項目管理10萬/年會員費收入1%工程收入2%金融服務費2%5%集采返點 Business process 丨 業務流程簽約繳納會員費工程簽約Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 12充分體驗到移動互聯模式帶來的便捷高效大幅度降低掛靠成本大幅度降低掛靠成本3%5%工程造價掛靠費 VS.小于1%平臺服務費集采服務集采服務獲得便捷低成本貸款獲得便捷低成本貸款移動互聯網+模式移動互聯網+模式享受到集采形成的最低市場價格年息36%VS.低于20%Value creation 丨 為用戶創造價值P8、rivate and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 13 行業競爭性：完全競爭 主要競爭對手：傳統模式下：江河創建、嘉寓幕墻、遠大幕墻、皇冠幕墻、天易幕墻 主要競爭模式為生產密集型模式，已處于產能過剩的階段 新模式下：暫無 行業壁壘：完整業務閉環丨首家丨能舍丨融合 Industry Barrier 丨 行業壁壘Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 140104020320年行業經驗與移動互聯專業人士的深度整合金融服務+系統支持+現金流閉環形成的客戶強綁定行業領軍企業，率先實現新三板掛牌。創新模式9、的先發優勢(目前行業內唯一的服務平臺)逐步淡化傳統業務模式，能舍 Industry competitiveness 丨 核心競爭力Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 15財務中心高文娟品牌中心楊 陽互聯網中心馬建博運營中心任磊強工程技術中心張術義創業商學院馮午生風控中心張小康推廣中心王林曉董事長李 毅總裁蔣武標Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 16注冊合伙人產生簽約合伙人產生工程收入合伙人100100301030103008030080202080080015002000110、5002000150220300150220300404060806080AugSepOctNovDec Operational data 丨 運營數據A)收取合伙人會員費2000萬D)實現金融服務收入120萬B)合伙人貢獻2億工程收入C)實現集采收入120萬Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 17傳統創新20132014201522000-30000-300002212022000300003000022120收 入（萬元）20162017300007062430000191728300003000070624191728總計22011、003000052120100624221728 Financial forecasting 丨 財務數據預測Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 1879014401589凈 利 潤（萬元）傳統創新201320142015-85-790-14401589201620171260453412604534126010031126010031總計-857903029579411291 Financial forecasting 丨 財務數據預測Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 112、920000650001800002000500010000120720156512062417282000500010000300600110080240600201520162017合伙人工程收入合伙人會員費金融服務集采收入注冊合伙人簽約合伙人產生工程收入合伙人創新模式人數收入分項（萬元）Financial forecasting 丨 財務數據預測Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 20Step 3Step1Step 2Step 4合伙人模式：合伙人模式：合伙人貢獻工程收入，形成銷售規模形成資金閉環：形成資金閉環：合伙人工程款結算13、+傳統貸款，形成交易資金閉環積累交易數據：積累交易數據：規模銷售以及交易閉環形成信用數據，積累構建征信體系橫向擴張：橫向擴張：逐漸向建筑行業其他分支專業并行（園林、照明、強弱電、防水）Career plan 丨 發展規劃Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 21工程管理平臺金融保險平臺對接材料商城平臺對接商學院教育平臺工程威客眾包平臺開發者增值服務平臺 Construction target 丨 建設目標Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 22 Platform archite14、cture 丨 平臺架構Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 23完整的合伙人篩選標準與體系完整的合伙人篩選標準與體系對合伙人的職業背景、教育經歷等做深度篩選與考察01建立第三方監理體系建立第三方監理體系聯合國家住建部監理工程師協會與中國建筑科學研究院工程監理公司等共同打造02職業經理人執業征信體系職業經理人執業征信體系行業主管部門以及行業人力資源職業認證部門共同打造03工程項目發包方開放客戶端工程項目發包方開放客戶端建立過程監督與控制機制，使風險防患于未然；降低發包方的事后索賠風險04全面的風險轉移機制全面的風險轉移機制引進企業責任風15、險保險、企業主責任保險、職業經理人執業責任風險保險05 Risk-control mechanism 丨 風控機制Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 2430%30%40%軟件開發迭代升級補充公司流動資金市場推廣運營資金本輪定增：計劃發行1300萬股融資不超過5200萬元 Financing purposes 丨 融資用途Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 2501 巨大市場空間03 模式基本驗證，進入快速增長階段04 可預見增值潛力02 20年行業積淀+互聯網創新模式 Investment highlights 丨 投資亮點Private and ConfidentialHonsenet Copy RightPage 26使命 丨推動傳統行業創新，促進行業進步！愿景 丨成為細分行業B2B2C服務的第一平臺！Enterprise vision 丨 企業使命及愿景