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1、竹木纖維集成墻飾裝修公司項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)1寧波XX裝飾項(xiàng)目名稱(chēng)：寧波XX裝飾工程有限公司（竹木纖維集成墻飾全屋快裝）所屬行業(yè)：建筑、裝飾、房地產(chǎn)目標(biāo)客戶：家庭、商務(wù)、辦公樓服務(wù)特質(zhì)：解決目前裝修存在的速度慢、重金屬污染和甲醛排放2寧波XX裝飾中國(guó)綠色建材行業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)綠色建材是指在全生命期內(nèi)減少對(duì)自然資源消耗和生態(tài)環(huán)境影響，具有“節(jié)能、減排、安全、便利和可循環(huán)”特征的建材產(chǎn)品。促進(jìn)綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用，是拉動(dòng)綠色消費(fèi)、引導(dǎo)綠色發(fā)展、促進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的必由之路，是綠色建材和綠色建筑產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的迫切需要。在“十三五”期間，受益于各級(jí)政府的積極推動(dòng)，綠色建材產(chǎn)品將更廣泛地應(yīng)用于各大建筑領(lǐng)2、域，綠色建材行業(yè)投資前景向好。近年來(lái)建材行業(yè)已經(jīng)過(guò)了發(fā)展的巔峰時(shí)期，逐步開(kāi)始從量向質(zhì)的方向進(jìn)行轉(zhuǎn)變，環(huán)保健康將逐步成為建筑材料行業(yè)的熱點(diǎn)。而市場(chǎng)也恰恰表現(xiàn)出對(duì)健康環(huán)保的建筑材料產(chǎn)品的認(rèn)同，國(guó)內(nèi)迎來(lái)了綠色建材市場(chǎng)發(fā)展的良機(jī)。3寧波XX裝飾2015年8月31日，國(guó)家工業(yè)和信息化部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合印發(fā)促進(jìn)綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用行動(dòng)方案，行動(dòng)方案旨在促進(jìn)綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用，使綠色建材更好地服務(wù)于新型城鎮(zhèn)化，推動(dòng)綠色建筑發(fā)展。行動(dòng)方案提出到2018年，新建建筑中綠色建材應(yīng)用比例要達(dá)到30%。綠色建筑應(yīng)用比例要達(dá)到50%。目前已達(dá)成20107年合作意向的奉化氣動(dòng)協(xié)會(huì)各會(huì)員辦公樓公裝工程13000平方，預(yù)計(jì)3、營(yíng)業(yè)收入1500萬(wàn)元；家裝項(xiàng)目預(yù)計(jì)年工程收入1200萬(wàn)元，年凈利率預(yù)計(jì)收入在500萬(wàn)元左右。另外和浙江鼎鬲通廚具有限公司和寧波奧雷士潔具有限公司已達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，上述兩家公司預(yù)計(jì)三年內(nèi)全國(guó)范圍開(kāi)設(shè)分店450家左右，按照推進(jìn)速度3年計(jì)算，年工程預(yù)計(jì)收入3000萬(wàn)左右，年利潤(rùn)450萬(wàn)左右。寧波XX裝飾4由于公裝項(xiàng)目的承接存在不確定性，工程量的增長(zhǎng)不能預(yù)估增加率，家裝項(xiàng)目前三年按照50%左右的遞增速度增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)在2018年在寧波全大市范圍內(nèi)開(kāi)設(shè)分店5家以上，2019年預(yù)計(jì)在寧波周邊地級(jí)市（臺(tái)州、溫州、紹興）開(kāi)設(shè)分公司23家。年?duì)I業(yè)收入預(yù)計(jì)達(dá)到或者超過(guò)6000萬(wàn)元，利潤(rùn)1200萬(wàn)元左右。寧波XX4、裝飾51.團(tuán)隊(duì)實(shí)力及優(yōu)勢(shì)：項(xiàng)目發(fā)起人（法人代表）1993年起從事弱電項(xiàng)目工程管理，2006年至今一直從事建筑裝飾行業(yè)，具有豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)。股東胡友能從事多年中央空調(diào)設(shè)備經(jīng)營(yíng)及印刷企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)；股東林劍豐從事多年裝修公司軟裝行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2.核心競(jìng)爭(zhēng)力竹木纖維是以鋸末，木屑，竹屑等低植生物質(zhì)纖維為主原料，利用高分子界面化學(xué)原理和塑料填充改性的特點(diǎn)，完全避免了材料中由于甲醛釋放導(dǎo)致對(duì)人體的危害。集成墻面是針對(duì)家裝污染以及工序繁瑣等弊端，提出的集成化全屋裝修解決方案。采取竹木纖維為主材、高溫狀態(tài)擠壓成型而成。表面除了擁有墻紙，涂料所擁有的彩色圖案，還有其最大特色就是立體感很強(qiáng)，擁有凹凸感的表面。5、是墻紙，涂料的換代產(chǎn)品寧波XX裝飾6竹木纖維集成墻面有大理石系列、木紋系列和墻紙系列等，通過(guò)外觀造型，表面和花紋的色彩處理給室內(nèi)家裝提供了更多的人性化選擇，營(yíng)造了良好的視覺(jué)效果。經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)檢測(cè)部門(mén)測(cè)定具備了強(qiáng)度大、質(zhì)量輕、阻燃、防潮、防腐、防蛀、堅(jiān)固耐用的特點(diǎn)，竹木纖維集成墻面憑借其特點(diǎn)，在歐美國(guó)家備受推崇，全屋整裝引進(jìn)歐美風(fēng)格設(shè)計(jì)，引領(lǐng)都市環(huán)保、時(shí)尚、綠色家居新潮流。經(jīng)國(guó)家建筑材料測(cè)試中心檢測(cè)，其甲醛的釋放只有0.1mg/L，大大低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是0.5mg/L)，無(wú)污染，無(wú)公害，并且具有吸音節(jié)能的特點(diǎn)，符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和歐洲標(biāo)準(zhǔn),裝修后無(wú)毒無(wú)異味，可馬上入住，是真正的綠色環(huán)保產(chǎn)品。適用6、于居室、別墅、酒店、娛樂(lè)場(chǎng)所、辦公樓、商場(chǎng)等任何環(huán)境。寧波XX裝飾71、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及功能：產(chǎn)品表面：集成墻面表面是用韓國(guó)進(jìn)口膠水（維科思），在高溫的情況覆膜而成，具有防腐、防潮、外觀美麗優(yōu)點(diǎn)。芯成材料：竹木纖維合成材料，具有環(huán)保、防潮、防火火、抗菌的優(yōu)點(diǎn)。加固扣邊：用防爆的塑料件加固而成，具有安裝方便、加固產(chǎn)品的作用。2、竹木纖維集成墻面產(chǎn)品特點(diǎn)低碳環(huán)保：表面處理全部采用環(huán)保材料，徹底告別甲醛，真正做到零碳零排放。保溫隔熱：用本產(chǎn)品安裝和普通裝修材料相對(duì)室內(nèi)溫度相差7度，和油漆相比相差10度。寧波XX裝飾8防腐耐用：強(qiáng)度高、韌性好、質(zhì)輕抗震、不變形防潮防水：良好的防潮性能，更佳適用于潮濕地區(qū)，水7、汽潮氣難以進(jìn)入易清潔：表面采用國(guó)外先進(jìn)技術(shù)處理，不僅時(shí)尚靚麗，更容易清潔衛(wèi)生時(shí)尚高雅：品種多樣，花色繁多，根據(jù)個(gè)人喜好隨意自由設(shè)計(jì)省時(shí)省工：毛坯墻直接安裝，一步到位。超強(qiáng)隔音：隔音效果最高可達(dá)29分貝，相當(dāng)于實(shí)墻的隔音效果超強(qiáng)硬度：增強(qiáng)硬度強(qiáng)度，抗撞擊，耐摩擦，不怕刮傷。寧波XX裝飾9直營(yíng)店接受客戶訂單，以施工和全屋整裝材料銷(xiāo)售方式盈利；2018年以后通過(guò)門(mén)店擴(kuò)張和周邊地級(jí)市直營(yíng)店和加盟店獲利連續(xù)三年公司盈利達(dá)到一定規(guī)模，獲取資金方的后續(xù)支持已謀取上新三板或者其他版塊寧波XX裝飾10（一）收入及成本預(yù)測(cè)1、資金使用計(jì)劃：寧波XX裝飾11序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目項(xiàng)目數(shù)量數(shù)量 金額（萬(wàn)元）金額（萬(wàn)元）備注備注8、1固定資產(chǎn)1.1建筑工程60.00 旗艦店展廳裝修1.2設(shè)備購(gòu)置70.00 中央空調(diào)、智能化、辦公用品、車(chē)輛1.3房屋租賃30.00 展廳、辦公場(chǎng)所合計(jì)700平方左右1.4其他費(fèi)用60.00 廣告營(yíng)銷(xiāo)、市場(chǎng)推廣小計(jì)220.00 2流動(dòng)資金80.00 1合計(jì)300.00（一）收入及成本預(yù)測(cè)1、收入預(yù)測(cè)本項(xiàng)目建成后，年銷(xiāo)售收入按5000萬(wàn)元計(jì)。見(jiàn)附表：收入及稅金分析表。銷(xiāo)售收入變化圖 （單位：萬(wàn)元）寧波XX裝飾122、成本預(yù)測(cè)（1）成本估算說(shuō)明本項(xiàng)目主要成本如下：1）原輔材料及燃料動(dòng)力費(fèi)的價(jià)格參照目前同行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估算。2）財(cái)務(wù)費(fèi)用按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期發(fā)生的長(zhǎng)期貸款利息、流動(dòng)9、資金借款利息以財(cái)務(wù)費(fèi)用的形式計(jì)入總成本。3）固定資產(chǎn)折舊按5%的折舊率計(jì)提；折舊年限為建筑20年、設(shè)備15年；遞延資產(chǎn)按5年攤銷(xiāo)。4）修理費(fèi)用按折舊的20%計(jì)算。5）人工費(fèi)包括人員工資及福利費(fèi)，該項(xiàng)目勞動(dòng)定員按20人計(jì)，每人工資及福利按3萬(wàn)元/年計(jì)。6）期間費(fèi)用。將銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等作了適當(dāng)合并后，均計(jì)入期間費(fèi)用。7）其它費(fèi)用包括市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費(fèi)及不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用等，按銷(xiāo)售收入的一定百分比計(jì)算。寧波XX裝飾13（2）總成本估算以第三年為例，項(xiàng)目成本費(fèi)用為4640萬(wàn)元，其中固定成本1948.8萬(wàn)元、可變成本2691.2萬(wàn)元。見(jiàn)附表：總成本費(fèi)用估算表。成本費(fèi)用變化圖 （單位：萬(wàn)元）寧波XX裝飾110、4財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 過(guò)去三年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)過(guò)去三年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：萬(wàn)元）（單位：萬(wàn)元）未來(lái)三年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）未來(lái)三年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）年度201720182019總資產(chǎn)總負(fù)債300.00300.00300.00營(yíng)業(yè)收入5000.005160.005800.00凈利潤(rùn)1000.001032.001160.00資產(chǎn)回報(bào)率50%51.6%58%寧波XX裝飾15建立穩(wěn)定領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)、營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)和工程施工團(tuán)隊(duì)，建立健全完善的財(cái)務(wù)體系和各項(xiàng)規(guī)章制度。公司預(yù)留部分股份用以激勵(lì)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)成員，預(yù)留部分股份不超過(guò)10%。持續(xù)開(kāi)展邀約客戶體驗(yàn)互動(dòng)，兩年內(nèi)寧波大市各區(qū)縣門(mén)店覆蓋，2019年寧波周邊地級(jí)市至少擁有兩家旗11、艦店。寧波XX裝飾16 公司通過(guò)正常的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)，確保資金方投入的資金安全以及穩(wěn)定高效的資金回報(bào)率，客戶每筆來(lái)往款項(xiàng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度走公賬。按照目前儲(chǔ)備工程量可以計(jì)算得出資金的投入回報(bào)率至少在30%以上。寧波XX裝飾17公司總股本中法人占總股本的70%（預(yù)留員工激勵(lì)股份10%），胡能占股15%、林建豐占股15%。公司法人，總經(jīng)理劉旭成（大專(zhuān)學(xué)歷）工作經(jīng)歷20年，本行業(yè)從業(yè)10年，具有較強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力和團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)。股東胡能（高中學(xué)歷）多年中央空調(diào)設(shè)備、弱電智能化設(shè)備銷(xiāo)售和管理經(jīng)驗(yàn)；股東林建豐（大專(zhuān)學(xué)歷）從事多年家裝軟裝飾行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)寧波XX裝飾18融資需求包括：1、融資金額300萬(wàn)元（6-12個(gè)月12、能夠滿足項(xiàng)目發(fā)展的金額）2、融資方式（股權(quán)出讓股權(quán)比例，與公司估值相關(guān)；債權(quán)可以承受的融資利息）3、資金用途（進(jìn)行展廳裝修、設(shè)備采購(gòu)、人才引進(jìn)、運(yùn)營(yíng)推廣等）寧波XX裝飾191.撤出方式退出的方式可以是公開(kāi)上市(IPO)，出售股權(quán)給第三方(trade sale)、創(chuàng)業(yè) 企業(yè)家回購(gòu)(buy back)、或請(qǐng)盤(pán)結(jié)算(liquidation)。風(fēng)險(xiǎn)投資的撤出方式一般有三種:首次公開(kāi)上市(IPO)，出售和清算。其他 國(guó)家的實(shí)踐表明首次公開(kāi)上市收益最高。許多運(yùn)用成功的風(fēng)險(xiǎn)投資都追求以此種方式退出。我們?cè)O(shè)計(jì)的三種可能方案公開(kāi)上市(IPO)：在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，公司可以和產(chǎn)業(yè)方向相似的公司資產(chǎn)重組，達(dá)到在國(guó)內(nèi)A股市13、場(chǎng)上市的條件，或者和上市公司進(jìn)行資產(chǎn)從組。2.破產(chǎn)清算這是在風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)未來(lái)收益前景堪憂時(shí)所采用的推出方式，我司在收益持續(xù)增 長(zhǎng)的情況下，不予考慮此退出方式。3.撤出時(shí)間如果在中小企業(yè)板市場(chǎng)上市的話，必須在運(yùn)作第三年后上市，以股票掛牌交 易實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)投資的退出如果在三版市場(chǎng)上掛牌，爭(zhēng)取在第二年掛牌。為風(fēng)險(xiǎn) 投資提供通道，對(duì)于其他退出方式，風(fēng)險(xiǎn)退出意欲在46年退出。一般來(lái)說(shuō)，公司未來(lái)收益的現(xiàn)值高于公司的市場(chǎng)價(jià)值，當(dāng)總態(tài)勢(shì)趨于平衡時(shí)，是風(fēng)險(xiǎn)投資撤出的最佳時(shí)機(jī)，因此從資本的撒資的時(shí)間、收益和公司發(fā)展的角度考慮，第1-4年時(shí)，公司已經(jīng)過(guò)了創(chuàng)業(yè)與自投入發(fā)展期，占領(lǐng)了一定的中高端市場(chǎng)份額也已完成相關(guān)系列產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，發(fā)展趨勢(shì)好、潛力無(wú)限，同時(shí)，公司在業(yè)內(nèi)的樹(shù)立了良好形象，產(chǎn)品和品牌將有較高的知名度，此時(shí)退出，可以獲得豐厚的回報(bào)寧波XX裝飾20寧波XX裝飾21 謝 謝