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1、上海大區(qū)成本管理部合同審核指引 編制 日期 2013 年 3 月 30 日 審核 日期 2013 年 4 月 17 日 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 日日 期 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人期 修訂 狀態(tài) 修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人 一、流程基本要素 流 程 基 本 要素 1、流程目的 一、流程基本要素 流 程 基 本 要素 1、流程目的 規(guī)范上海大區(qū)建安類合同管理規(guī)范，提高合同流轉(zhuǎn)效率，制定本指引供成本管理部執(zhí)行。 2、適用范圍 2、適用范圍 適用于上海大區(qū)及各城市公司成本管理部。 流 程 職 責(zé) 權(quán)限 成本管理部： 流 程 職 責(zé) 權(quán)限 成本管理部： 1、負(fù)責(zé)對合同相對方資信、履約能力等相2、關(guān)情況的審核。 2、負(fù)責(zé)合同商務(wù)條款的談判和確認(rèn)；負(fù)責(zé)編制合同并及時發(fā)起審批。 3、設(shè)立合同管理員崗位： （1）標(biāo)準(zhǔn)版本合同使用宣導(dǎo)，為本部門提供最新合同模板，及時反饋合同版本修訂需求。 （2）承擔(dān)部門合同內(nèi)審職能，監(jiān)督部門執(zhí)行部門合同審核指引 ，把控基礎(chǔ)錯誤發(fā)生率。 法律部： 法律部： 1、審核合同內(nèi)容合法性，是否清楚準(zhǔn)確、公平合理。 2、負(fù)責(zé)協(xié)助經(jīng)辦部門就法律條款部分進行談判、修改。 3、負(fù)責(zé)對合同簽訂、會簽及履行情況進行抽查并把控合同法律風(fēng)險。 財務(wù)部： 財務(wù)部： 負(fù)責(zé)合同相關(guān)的費用預(yù)算、合同金額、付款方式、稅務(wù)等財務(wù)條款審核。 二、關(guān)鍵內(nèi)容 （一）流程規(guī)范 二、關(guān)鍵內(nèi)容 （一）流程規(guī)范3、 1、招標(biāo)文件及合同流轉(zhuǎn)時效： （1）招投標(biāo)文件制作后發(fā)起流轉(zhuǎn)，完成審批流轉(zhuǎn)后方可發(fā)出。 （2）合同文件須在定標(biāo)后 30 日內(nèi)發(fā)起流轉(zhuǎn)，完成審批流轉(zhuǎn)后方可簽署執(zhí)行。 2、標(biāo)準(zhǔn)版本合同使用：合同文件采用上海大區(qū)標(biāo)準(zhǔn)版本合同擬定的，不作線下預(yù)審直接發(fā)起線上流轉(zhuǎn)；如未采用 模板或?qū)δ０鍡l款有重大修訂的，須經(jīng)法律部、財務(wù)部預(yù)審。 （二）合同規(guī)范 1、合同名稱 （二）合同規(guī)范 1、合同名稱：項目地塊名+分期+樓棟號+專業(yè)+承/發(fā)包模式+合同類型（采購、工程等） ； 示例一： 上海市松江區(qū)古樓路 2 號地塊 8 號樓衛(wèi)生潔具采購合同 ； 示例二： 上海市松江區(qū)古樓路 2 號地塊 3 號樓石材幕墻供應(yīng)安裝專業(yè)分包工程合同 ； 2、簽署主體資質(zhì)審查2、簽署主體資質(zhì)審查： （1）合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)簽約主體資格審查； （2）合同審批時應(yīng)附合作單位的營業(yè)執(zhí)照、機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記、資質(zhì)證書等，代理商須提供廠家授權(quán)手冊