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1、建筑業“營改增”政策影響分析、財稅疑難問題解析及稅改風險控制實務培訓客戶名稱項目類別企業內訓承辦單位北京中建政研信息咨詢中心編寫人葉慧審核人提交時間當前版本1.0 保密聲明：本文件中包含的信息屬于應保密信息并且屬于商業秘密。未經北京中建政研信息咨詢中心預先的書面同意，本文件中的任何部分不能被復制或以任何形式任何方式傳播，包括但不僅限于電子、機械、影印或者錄制或保存在任何性質的接收系統中。一、項目背景通過和貴公司相關負責人的初步溝通，我們了解到貴公司的基本情況及初步需求，中心為使培訓達到預期效果，在同相關專家討論后制定以下方案，如本方案未能完全滿足貴單位的需求，還需進一步了解以下情況： （1）培2、訓背景； （2）單位情況的詳細分析； （3）參與培訓學員的層次； （4）期望達到的效果； （5）對師資的要求。我們會不斷修正，并最終形成切實可行的培訓實施方案。二、教學模式 中心負責按照雙方確認的課程體系組織教學，準備培訓講義等學習資料；遴選有豐富教學和實踐經驗的優秀師資授課，保證教學質量。學員單位根據實際情況，負責選派培訓學員，集中組織學員按照約定時間上課；安排專人負責日常溝通與聯系工作；協助做好學員學習期間的教學教務管理服務工作。授課前就此次培訓的具體需求以及工作中實際問題進一步溝通以配合課程定制，保證課程的針對性、有效性、超長性。同時就培訓內容加強與參訓人員的溝通，做好動員工作。三、課程3、設置培訓對象：公司中高層以及財務人員培訓人數：待定培訓時間：培訓地點： 課程設置序號培訓內容課程大綱天數推薦專家1建筑業營改增政策走向及應對策略詳見大綱1天李志遠 劉玉章 城云 肖太壽2建筑業財稅疑難問題解析及稅改風險控制詳見大綱1天李志遠 劉玉章 城云 肖太壽課程大綱第一天課程安排：（一）建筑業營改增政策走向及應對策略1.“營改增”背景及積極意義；2.營業稅和增值稅的對比分析；3納稅義務時間及地點、稅收優惠規定；4如何看待建筑業企業稅負的增減變化；（二）營改增對施工企業的影響及應對措施1. 營改增對招投標的影響及應對措施；2. 營改增對勞務分包的影響及應對措施；3. 營改增對物資采購（甲供材4、料）的影響及應對措施；4. 營改增對設備租賃的影響及應對措施；5. 營改增對掛靠違法分包的影響及應對措施；6. 營改增對稅收籌劃的影響及應對措施；（三）過渡期政策及營業稅政策的銜接梳理 1.“營改增”過渡銜接政策解讀； 2.存量資產的政策； 3.過渡期施工企業應注意哪些問題；（四）營業稅匯算清繳1.銷項稅納稅時點的確認；2.匯算清繳的內容；3.企業如何應對匯算清繳； 第二天課程安排：（一）營改增后，增值稅票證管理風險規避1.增值稅專用發票開具的基本規定；2.專用發票的認證時限是多長時間，若延期認證該如何解決；3.未認證的專用發票能否抵扣增值稅進項稅額；4.購進貨物丟失增值稅專用發票后進項稅額能5、否抵扣；（二）營改增后增值稅的會計核算1.銷項稅核算的規定；2.進項稅核算的規定；3.十二種會計核算解讀及案例；（三）營改增后增值稅發票的管理1.發票管理涉及法律責任認定、合同條款的約定；2.專用發票的開具及合同條款的擬定；3.不得抵扣進項稅額是否有籌劃空間；4.不得開具增值稅專用發票的情形及合同條款的約定；5.虛開增值稅專用發票案例及分析；（四）營改增后企業管理辦法實務解讀1.營改增指導意見；2.增值稅會計核算辦法；3.增值稅發票管理辦法；四、 師資介紹李志遠北京中建政研專家委員會委員、管理學博士，中國注冊會計師（CPA），會計學碩士生導師，MBA導師，工程碩士（項目管理領域）導師。具有近26、0年的實踐教學經驗、理論研究和財務咨詢背景。曾擔任中華會計網校、大成方略（納稅人俱樂部）等多家培訓機構的主講教師，在國家會計學院、中國人民大學、中央黨校等部分學校舉辦的培訓班上主講過相關課程。主要研究領域為會計、財務管理、納稅籌劃等，尤其對建筑安裝企業財務管理、會計稅務業務具有豐富的實踐經驗和獨到的研究成果。近幾年發表學術論文50余篇，編輯出版書和教材16本，其中建筑施工方面的專著主要有施工企業會計第二版（2013年）、施工項目會計核算（2013年）、下的建筑施工企業會計（2012年）、建筑施工企業內部財務會計制度實用范本（第二版）暨項目部全套管理制度范本（2011年）、建筑施工企業稅務與會計7、（2010年）、施工企業會計實務（2010年）、建筑施工企業內部財務會計制度實用范本（2009年）、施工項目會計核算與成本管理（2009年）、施工企業會計（2009年）、施工企業執行新會計準則講解（2007年）等。先后為中國鐵建股份公司（含其下屬25個集團公司，培訓2萬人次）、中國中鐵股份公司、中國交通建設股份有限公司、中國建筑股份有限公司、中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司等多家國內知名大型建筑施工企業集團或其子公司提供過財會、稅務方面的培訓。2014年在全國各地舉辦“營改增“政策解讀及其對建筑業影響課程50余場，與各施工企業財稅人員積極互動，理論聯系實際，課程的實用性、趣味8、性強，深受廣大學員喜愛。劉玉章我國著名財稅專家，高級會計師、注冊會計師。現受聘擔任世界稅收聯合會財稅研究員，中央財經大學財經研究院客座教授，財政部科研所培訓中心兼職教授，北京劉玉章財稅顧問有限公司總裁。長期從事房地產企業、建筑企業的財務會計、審計等實際工作，潛心于房地產業財稅研究，具有深湛的理論基礎，豐富的實踐經驗，廣泛的財經法規知識積累。參與過我國企業所得稅法的研究、制定工作，對企業所得稅法有獨到的見解，被譽為我國房地產業界納稅策劃的領軍人物。剛剛出版的新書有房地產企業財稅操作技巧（第4版）、房地產企業財稅操作難題精解和土地增值稅清算大成（第3版）等房地產企業財稅實務專著。幾年來，曾在北京大9、學中國企業家特訓班、清華大學總裁班、浙江大學總裁班、中國房地產業協會、中國城市建筑協會等單位主辦的研討會上作專題講座，長期擔任中央直屬機關高級會計師繼續教育的主講教師，為中國建筑集團、中國鐵建集團、和記黃埔集團、大連億達集團、中國移動等多家大型企業集團作財稅內訓，并擔任多家房地產企業的財稅顧問。城云現任職于全球最大的某上市建筑企業集團，項目管理碩士學位，高級會計師、獲PMP證書。主編建筑企業工程項目責任成本管理，由人民出版社出版，在施工企業管理等雜志發表10多篇成本管理、稅務籌劃等文章，國有大型施工企業成本管理理論探索、體系構建與運行模式2011年獲鐵道學會財會軟科學課題研究一等獎，工程項目責10、任成本管理標準化研究獲2013年中國鐵道建筑總公司科學技術獎三等獎，在企業起草了多項責任成本管理、稅務、財務等方面的辦法。 參與財政部企業產品成本核算管理辦法編寫，主要負責施工企業和房地產的成本核算部分。 任職于全球最大的某上市建筑企業集團，主管成本管理工作。曾在多個項目負責財務和成本管理工作，在境外施工單位工作6年，10年以上工程項目責任成本管理研究和推廣應用。自行開發工程項目成本監控管理系統軟件，主持開發工程項目責任成本管理軟件，在多個工程項目上使用，參與工程項目綜合管理軟件開發等。自行開發財務報表固定資管理軟件獲中國鐵建企業管理現代化創新成果三等獎。肖太壽中央財大經濟學博士，副研究員，是11、中國法律憑證、會計憑證和稅務憑證等“三證統一”籌劃理論的提出者和倡導者，也是“合同與賬務稅務處理相匹配和合同與發票開具相匹配”的合同控稅新理念的提出者。曾在財政部財政科學研究所博士后流動站國家資助專職財稅研究工作，精通中國稅法，具有較深的財政學、會計學、稅收學理論水平和豐富的稅收籌劃實踐經驗。擅長企業納稅籌劃、企業稅務管理、企業涉稅疑難問題處理、稅收風險識別與防范以及稅務稽查應對，精通建筑安裝行業的涉稅管理、稅收風險識別、納稅籌劃和稅務稽查應對。先后培訓過的企業有：中國航空港建設總公司、中國化學工程集團公司、江西建設工程公司、浙江中天集團、北京天潤建設工程有限公司、山東中泰煤業集團、長春高等級12、公路工程有限公司、內蒙古蒙西投資集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、中冶二十三集團建設有限責任公司、云南交通設計規劃研究院、四川水利水電工程建設集團、中建三局二建、廣西建工集團五建、北京城市建設集團、北京建工集團等。五、培訓費用按天收費，培訓場地和食宿可統一安排，費用由受訓單位自理。5.1講課費按每天 25000 元人民幣（人民幣大寫： ）實際講課天數（包括：稅費、資料費、培訓費、管理費）；5.2專家及助教的差旅費由受訓單位承擔，實報實銷。六、 部分合作單位l 浙江省建工集團l 北京城建集團l 北京建工集團l 中鐵股份有限公司l 高能時代環境技術股份有限公司l 山東萬鑫建設集團有限公司l 13、河北建設集團有限公司l 葛洲壩國際工程公司l 上海華誼（集團）公司l 中建二局第一建筑工程有限公司l 河北隆基泰和實業集團有限公司l 山東德才裝飾股份有限公司l 中國聯合工程公司l 中國航空規劃建設發展有限公司l 中國機械工業集團有限公司l 中南電力設計院l 重慶中科建設（集團）有限公司l 南京凱盛開能環保能源有限公司l 中國恩菲工程技術有限公司l 中航國際北京公司l 二灘國際l 中建國際l 河南省電力勘測設計院l 中冶京誠工程技術有限公司l 中國核工業二三建設有限公司l 中國二十冶集團有限公司l 洛陽市政集團l 河北天昕集團l 大元建設集團l 中國水利水電第九工程局l 昆明市規劃設計研究院l14、 水利水電第十一工程局l 青島建設集團l 神華國貿l 華能招標l 寶鋼集團l 河南第二建設集團l 陜西煤業集團l 中天建設集團l 山東電建二公司l 河南天工建設集團l 中廣核工程公司l 首鋼建設集團l 哈爾濱電信工程局l 中鐵電氣化局l 北京建工四建l 南通四建集團l 中鐵十六局集團有限公司l 中鐵山橋集團有限公司l 中鐵第四勘察設計院八、機構介紹北京中建政研信息咨詢中心（簡稱：中建政研）于2004 年正式成立，現有成員機構：運營機構：中建政研教育科技研究院：以專業培訓、學歷教育和職業教育為主營業務；中建政研管理咨詢公司：以管理系統咨詢培訓服務為主營業務；中建政研會議服務公司：以會議展覽、組織15、論壇為主營業務；中建啟航教育咨詢公司：以提供人力資源管理和人才獵頭為主營業務；北京海方格投資咨詢公司：以提供金融投融資服務為主營業務；北京海方格科技：以在線教育、軟件開發、產品推廣為主營業務。分支機構：河北分公司、河南分公司、第四分公司：以服務當地市場為導向。平臺機構：中國人力資源開發研究會住房和城鄉建設領域服務中心；中國房地產研究會住房保障和公共住房政策委員會；中國高科技產業化研究會科技成果轉化協作工作委員會；國際私募股權基金聯合會。十載崛起 格局筑平臺用格局建造信念，用資源搭建平臺！中建政研自成立之初就以“成為中國本土一流的咨詢培訓機構、專業的會展組織”為愿景，踐行“致力于為行業搭建立體性16、全方位綜合服務平臺”為使命，即為行業搭建起資源與信息交流對接的平臺；為企事業單位提供優質咨詢培訓服務的平臺；為個人提供職業生涯和能力提升的平臺！十載深耕 專業創平臺用專業鑄造信任，用創新開拓未來!中建政研擁有由政府官員、研究學者、行業專家組成的600余人的專家委員會，依托住房和城鄉建設部政策研究中心，并與相關部委、知名院校及專業機構合作，積極把握企業需求和市場動向，首次提出“咨詢培訓超市”和“服務外包”概念，即整合行業最優質的專家資源、政府資源以及信息資源，形成集培訓+咨詢+資源+資本為一體的全產業鏈服務平臺。 十載經營 服務享平臺用服務創造價值，用合作實現共贏!中建政研利用行業優質資源，憑17、借全產業鏈服務優勢，與相關政府部門和企事業單位簽訂了戰略合作協議，形成強大的市場主導力。組織各種研討會、培訓班、論壇4000場、次；累計服務全國建筑行業及其他行業教育培訓執（職）業資格人數40余萬人，發展會員1000多家；出國考察團、培訓團、境內外展會上千個；企業咨詢項目幾百個。經統計，服務過的政府部門、企事業單位及個人覆蓋：1、全國85%以上的一級建筑施工企業和房地產開發企業；2、全國75%以上的地方建設、規劃、房管系統的政府單位；3、全國65%以上央企、省（自治區、直轄市）所管理的企業；十載風華 文化育平臺用文化塑造精神，用行動實現目標！中建政研從成立伊始，就秉承“追求卓越、開拓創新”的企業精神，弘揚“共容、共融、共榮、創行業領導品牌”的核心價值理念，形成了以“管理規范化、業務產業化、公司集團化”為主要內容的企業文化體系，成為推動中建政研持續健康快速發展的源頭活水和精神動力。“追求卓越、開拓創新”是中建政研執著的信念！“頂級專家、一流服務”是中建政研不變的承諾！“平臺搭建、資源對接”是中建政研價值的體現！聯系方式聯系人：葉慧 QQ、微信：522128478電 話：010-80307121傳 真：E-mail：博客： （網絡搜索“中建政研葉慧”即可登錄）