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1、工程內業資料管理流程1、總則1.1為了使恒旭置地在建工程資料管理規范化、標準化，實施此流程制度。工程資料是工程的重要組成部分,工程資料的形成過程是個邏輯性、綜合性強的工作，它不同于實體工程的感官化，但工程資料的含金量卻比實體工程量更重，因為不管在工程的哪個階段，它都將是反應一個工程質量安全的重要依據，特別是在工程竣工后，工程資料更是整個工程竣工驗收的重要節點。2、適用范圍置地公司在建工程各項目公司（部）資料管理工作。3、各責任主體職責3.1資料管理人員及崗位職責3.1.1資料管理組織機構為有序的進行資料管理，真實反映工程實體情況，項目部設置專職部門進行資料管理，并設專職負責人員執行操作。資料管2、理部門為資料室，設內業資料管理人員。3.2資料負責人員職責3.2.1項目經理崗位職責（資料方面）項目經理是工程資料管理的主要責任人，對工程資料的全過程進行監督管理；3.2.1.2定期組織相關人員進行資料管理的學習，提高整體資料管理水平。3.2.1.3指導各個相關部門負責人對資料的管理工作，保證資料與工程進度同步。3.2.1.4定期對工程資料進行檢查，召開資料檢查分析會議，及時分析及處理檢查過程中發現的問題。3.2.2技術負責人崗位職責（資料方面）3.2.2.1協助項目經理搞好資料管理工作，是資料的工作的重要責任人。3.2.2.2檢查資料填寫是否正確，規范。3.2.2.3收集所有相關資料，及時與3、各個部門進行溝通，掌握工程的第一手資料。3.2.2.4各種洽商、施工方案、審批文件及時進行辦理。3.2.3工長崗位職責（資料方面）3.2.3.1協助資料員收集工程資料，及時將工程中發生的資料遞交資料員。3.2.3.2建立施工日志，準確記錄各種原始施工數據并整理成冊，妥善保管。3.2.3.3保證工程資料的及時性，做到每道工序報驗前相關資料準備齊全。3.2.4資料室崗位職責3.2.4.1資料員是整個資料工程的核心責任人，是在項目經理指導下開展工作，負責施工資料的管理工作。3.2.4.2做好施工圖紙及技術文件的收發與追溯工作，建立收發臺帳，及時存檔（至少一份原件）。3.2.4.3嚴格按照建筑工程資料4、管理規程做好各類施工資料，做到資料真實、完整、準確、有效，并及時歸檔。3.2.4.4負責收集和整理各分包單位編制的施工資料，及時存檔。3.2.4.5日常工作中，要主動與各部門協調，督促、檢查、整改、匯總、編目、歸檔各種施工資料，做好接受相關單位檢查的準備，做到資料真實完整。3.2.4.6按照合同約定的要求，做好竣工資料的整理與組卷，及時移交給相關單位。3.2.5資料負責人崗位職責3.2.5.1協助技術負責人、項目經理作好相關工作。3.2.5.2負責與設計、監理、建設等單位的信息與資料傳遞工作。3.2.5.3負責項目資料的整理和歸檔工作。3.2.5.4負責各施工單位的工程資料監督檢查工作。3.25、.5.5參與工程竣工驗收及工程資料交接工作，并對交接資料進行審查。3.2.5.6負責工程施工技術資料的收集、審查、整理、歸檔等工作。3.2.6資料員崗位職責3.2.6.1認真執行建筑工程資料管理規程，對分包施工單位的工程資料進行審查，有權要求分包單位責任人對不合格的工程資料進行返工，并報告技術負責人。3.2.6.2隨工程進度向有關人員收集工程施工技術資料，并分類進行整理，編制目錄歸檔。3.2.6.3按時整理并在規定時間內按照規定要求整理出四套完整的竣工資料，準時提交。3.2.6.4負責工程資料、文件、圖文的傳閱、登記和管理。3.2.6.5項目資料員必須認真學習施工技術資料管理的有關規定，熟練地6、運用工程資料管理業務知識。3.2.6.6工程資料必須按工程進度完善，不得拖欠后補。3.2.6.7項目資料員必須要有高度的責任心，未經有關領導同意不得擅自修改、外借、挪用所有工程資料。4、資料管理流程4.1工程資料管理流程4.1.1工程項目文件資料的管理包括公司文件、工程資料文件、建設文件、監理文件、施工技術資料及工程相關其他文件等。4.1.2資料負責人在技術負責人的領導下，具體負責并指導文件資料的管理工作。4.1.3項目資料員必須具有資料員應有的素質及職業操守。4.1.4文件資料的歸檔應做到分類保存、編目清晰、標識明確、裝訂整齊。資料的填寫應做到字跡工整、簽章齊全、規范、內容準確。4.1.5注7、意掌握與工程有關的各類技術規范、圖集、標準的頒發、修改和作廢的動態。定期清理設計圖紙、規范、圖集和標準，及時以新換舊，作為參考需保存的舊圖應有作廢標識，并注明修改、作廢的日期和依據。4.1.6及時準確掌握國家頒布的各種技術規范、規程、標準及技術政策，指導監督施工現場貫徹執行。4.1.7負責技術資料組織實施，組織施工驗收技術資料的整理和匯總，并保證驗收資料的質量。4.1.8負責各類技術交底資料、各種施工記錄、施工測量資料、工程日志、技術性資料按時收集整理。4.1.9資料的填寫及編制依據為建筑工程施工質量驗收統一標準GB250300-2013、建設工程施工質量驗收規范實施指南等文件涵蓋的技術資料要8、求。4.2公司文件管理流程4.2.1對公司文件進行分類收存。類別為質量體系文件、非質量體系文件兩類。4.2.2公司文件由項目資料室作接收登記。4.2.3項目資料員在接到公司文件后，根據文件歸屬類別、重要程度要求由技術負責人或各部門組織學習，留下學習記錄。4.2.4資料盒內應編制文件目錄，以便于查閱。4.2.5留存作廢文件進行標識，單獨存放，編目，同時在原收文記錄上標明作廢及作廢日期。4.2.6項目部因故調出人員不允許帶走該項目的文件和資料。4.3項目收發文件管理流程4.3.1項目對外發文應由項目經理審批簽發，資料室備份，統一發放，發文格式按照項目部統一規定。4.3.2項目文件包括項目外發文件、9、項目內發或傳閱文件兩部分。4.3.3外發文件的具體要求：項目外發文件按施工質量安全、進度計劃、其他方面三類進行發文，并在發放記錄上注明原件存放處，由資料室統一標識發放文件編號。4.3.4項目內發或傳閱文件的具體要求項目內發或傳閱文件按實登記，并在收發、傳閱記錄上注明原件存放處。建設單位、設計單位、監理單位及其他外部單位對項目的發文，由項目資料室統一接收，并及時上報項目經理及技術負責人。項目資料員外出時各部門負責人代收的文件，待資料員歸來時移交資料室，資料室應做好相關接收記錄。項目內發（含發放分包施工單位部分）的文件、通知，各部門和各分包施工單位收到后，均應分類編目歸檔。項目發放施工隊的文件規定10、：發放施工隊的文件、通知（不含技術交底），均在資料室備案，做受控標識，同時由發放責任人保存原件和發放記錄。分包施工單位退場前由其責任人回收分包施工單位接收文件資料，并列清單給資料室。分包施工單位的資料管理作為施工隊考評內容之一，與結算掛鉤。5、施工技術資料管理規定5.1工程中心不定期檢查各項目內業資料的收集和報驗工作，檢查資料員的資料整理和歸檔工作，不定期進行內業資料工作評比。5.2安全工程資料由本專業安全工程師負責收集整理報驗，并隨施工進度將技術資料移交項目資料員，核查、整理、歸檔。5.3圖紙、方案、技術交底的收發管理：施工圖紙由資料室負責保管、發放，下發施工圖紙的日常保管由登記領取人負責，11、一旦損壞由領取人負責。項目資料員根據要求將圖紙發放給有關人員和有關單位，保存發放記錄，圖紙持有人調離原崗位或項目時，必須將圖紙完好無損交回資料室。作廢圖紙由資料室通知作廢，并回收作廢圖紙加蓋作廢標識。方案由技術負責人決定發放范圍，資料員作發放記錄并保存。安全技術交底、技術交底記錄由交底人發放施工隊復印件或復寫件，資料室留存原件。6、竣工資料6.1項目公司（部）按竣工驗收條件的規定，認真整理工程竣工資料。6.1.1實行科學收集，統一歸口，便于存取和檢索。6.1.2竣工資料的內容應包括：工程技術檔案、工程質量保證資料、工程檢驗評定資料、竣工圖及相關部門規定的其他資料。6.1.3竣工資料的整理應符合12、下列要求：工程技術檔案的整理應始于工程開工，終于工程竣工，真實記錄施工全過程，可按形成規律收集，采用表格方式分類組卷。工程質量保證資料的整理應按專業特點，根據工程的內在要求，進行分類組卷工程檢驗評定資料的整理應按單位工程、分部工程、分項工程劃分順序，進行分類組卷。竣工圖的整理應圖紙類型及竣工驗收的要求進行組卷。7、文件、資料保密規定7.1項目部全體人員要樹立愛護項目資料，保守項目秘密的觀念。7.2未經項目領導同意，任何人不得私自拷備或復印資料，轉借他人使用的應酌情給予處罰。7.3歸檔后的項目文件未經項目經理及技術負責人同意不得外借； 8、資料管理實施細則8.1實施細則8.1.1對單位工程、施工13、工法、分部（子分部）、分項工程的劃分，對應地列出分項工程應形成的工程資料明細表。8.1.2資料填寫、編制及歸檔嚴格參照建筑工程施工質量驗收統一標準GB250300-2013；建設工程施工質量驗收規范實施指南等文件涵蓋的技術資料要求進行編制。字跡清晰、填寫準確。8.1.3每周由恒旭置地工程中心內業資料主管將組織相關人員對所形成的施工資料進行檢查，并填寫檢查記錄及整改記錄，明確責任人員。8.1.4做好分包單位工程資料的交底工作及管理工作，施工過程中應根據工程進度形成分包工程資料，且分包工程資料必須真實、準確、完整、有效、符合規范。8.1.5每月25號完成資料的主要整理和統計工作，并形成當月工程資料14、月度統計表，反應當月資料工作中重要工程資料的問題，匯總后報工程中心內業資料主管處。8.1.6單位工程劃分：單位工程、分部（子分部）、分項工程的劃分及工程代號執行建筑工程施工質量驗收統一標準GB250300-2013及其它相關標準配合使用。 8.1.7檢驗批表格：質量標準參照國家、行業、宜賓市及地方相關標準最高要求執行。9、工程技術審批資料9.1單位（子單位） 工程施工組織設計、危險性較大工程安全專項施工方案報審以單位工程作為報審對象。分部工程、單位工程專項施工方案的文件報審以單位工程報審對象。涉及專業分包如防水、鋼結構等施工方案的文件報審，以單位工程或單體工程作為報審對象。9.2總體施工組織設15、計、危險性較大工程安全專項施方案的文件報審按國家標準執行。編制單位欄編制單位名稱為施工單位，而不是項目部，申報人是施工企業技術部門的專業人員，技術負責人是施工單位技術部門負責人。 中間欄施工單位審核人為施工企業技術負責人，由于該文件申報非常重要，中間欄施工單位名稱處必須加蓋施工單位公章。9.3施工測量放線報審資料按施工測量方案、線樁的校核成果、水準點的引測結果填寫，附工程定位測量記錄報項目部。在施工場地設置平面坐標控制網（或控制導線）高程控制網后，填寫施工測量放線報驗表報項目部及監理單位審批。2.3工程進度控制報審資料9.4工程進度報審資料包括：工程開工報審表、施工進度計劃報審表、工程延期審批16、表和工程復工報審表。9.5根據工程施工合同的約定，按時編制施工總體進度計劃、年度進度計劃、季度進度計劃、月進度計劃，并按時填寫施工進度計劃報審表報項目公司、工程中心及監理單位審核。 10、工程質量控制報審資料10.1工程材料、構配件、設備報驗資料：首先上報項目公司，按有關規定對主要原材料進行復檢，并將復檢結果及資料、出廠質量證明等作為重要文件的報項目公司及監理單位。10.2驗收資料： 分項/分部工程施工報驗資料在完成一個檢驗批的施工，經過自檢和試驗合格后， 報監理工程師及項目部技術負責人查驗。在完成分項工程后，按分項工程進行報驗，填寫分項/分部工程施工報驗表并附-分項工程質量驗收記錄和相關附件17、。在完成分部工程施工、經過自檢合格后，應填寫分項/分部工程施工報驗表并附分部（子分部）工程質量驗收記錄和相關附件，報項目公司及監理單位。11、施工資料填寫注意問題11.1杜絕低級錯誤的出現如工程名稱寫錯、單位工程劃分錯誤、編號分類錯誤、日期及格式錯誤。11.2鋼筋資料填寫：鋼筋進場報驗數量與檢測代表數量必須一致，廠家提供的檢驗報告是否存在蓋章問題，檢測報告封面與內容是否對應，檢測報告內容是否齊全。鋼筋質量證明文件爐批號與掛牌爐批號必須保持一致。進場檢驗記錄時，注意所填內容與所報驗物資的對應性，包括原材料的檢驗日期、名稱、規格型號、進場數量、生產廠家、合格證號等。11.3原材料構配件檢驗記錄的填18、寫：材料的出廠證明文件及檢驗（測）報告是否齊全、實際進場物資數量、規格及型號等是否滿足設計和施工計劃要求、外觀質量是否滿足設計要求或規范規定、是否按規定對材料、構配件及時抽檢等。鋼筋的組批規則：鋼筋應按批進行檢查和驗收，每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規格的鋼筋組成。每批重量通常不大于60t。超過60t的部分，每增加40t（或不足40t的余數）增加一個拉伸試驗試樣和一個彎曲試驗試樣。對于一次報驗多批鋼筋原材的報驗單，備查的那份資料內容應按順序準備齊全，包括物質進場報驗表、材料、構配件進場檢驗記錄、產品質量證明文件、產品合格證、試驗報告、見證記錄、工程資料登記表（鋼材銘牌掃描件）等，便于檢查核對19、。11.4商品砼的塌落度填寫應與實測為準，數值與單位要對應。砼的強度報告單填寫的塌落度與配合比申請單及澆筑記錄填寫的塌落度要一致。11.5見證取樣備案文件和送檢：設定專業的取樣和送檢見證人員，并填寫有見證取樣和送檢見證人備案書，通知施工單位、檢測、試驗單位和負責該工程的質量監督機構。12、涉及安全的試件取樣及送檢12.1涉及結構安全的試塊、試件和材料應100%實行見證取樣和送檢：（1）用于承重結構的混凝土試塊；（2）用于承重結構的鋼筋及連接接頭試件；（3）用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊；（4）用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥；（5）用于承重結構的混凝土中使用的摻合料和外加劑；（6）防水材料；（720、）鋼結構工程用鋼材及焊接材料、高強度螺栓預拉力、扭矩系數、摩擦面抗滑移系數。13、工程數字圖文記錄13.1工程質量數字圖文記錄，需進行拍照、收集、整理的資料如下：建設前的原貌（包括原建筑物、構筑物及周圍的環境）、重要的紀念物（包括文物及古建筑）、重要的搬遷、拆遷、場地平整情況、工程的奠基或開工儀式、在工程建設中，重要領導檢查、參觀的相關照片、反映工程施工中主要的質量檢查、驗收活動、工程竣工、驗收儀式的照片。13.2對照片的要求： 照片圖像應清晰、畫面完整、色彩純正，對反映同一內容的若干張照片，經過篩選后，應保存能揭示主題且畫面質量最好的一張歸檔；若一組內容相連的照片，要選留出聯系密切的若干張照21、片歸檔。13.3照片拍攝要求：建設工程主體結構施工過程中，鋼筋安裝工程、混凝土試件留置、防水工程施工等施工過程和隱蔽工程隱蔽驗收時，必須在監理單位見證下拍攝不少于一張照片留存于施工技術資料中。 在工程竣工后，要從不同角度對重要局部和全景進行拍攝。13.4照片拍攝完成后，按單位工程、分部工程自然形成的時間進行整理歸檔，歸檔時應編寫照片相關內容，每張照片要填寫“照片題名”，將該張照片要表達的意思描述清楚。還要對每一組照片的情況編制“文字說明”，將這一組照片要表達的意思寫清楚。 14、工程驗收資料14.1工程驗收資料相關資料：單位工程、分部工程、分項工程。14.1.1分部工程：是按建筑體位劃分的，比22、如地基與基礎分部，包括基礎鋼筋、基礎砼、基礎模板等。14.1.2分項工程：按工種類別劃分，比如鋼筋分項、模板分項、現澆混凝土分項等。14.2檢驗批即按同一生產條件或按規定的方式匯總起來供檢驗用的，由一定數量樣本組成的檢驗體，是從工程中抽取出來供檢驗的一個批次，比如每層的鋼筋檢驗批。14.3如果一個分項工程需要驗評多次，那么每一次驗評就叫一個檢驗批。14.4按規定每個檢驗批的檢驗部位必須完全相同。檢驗批只做檢驗，不作評定。14.5分項工程驗收：分項工程驗收須填寫分項/分部工程施工報審表。 分項工程驗收是對檢驗批驗收的再次把關，分項工程驗收時不涉及質量控制資料，因此表格中附件要求的第一項質量控制資23、料匯總表等相關內容不填，可增列所形成的檢驗批份數。14.6分部工程驗收是在分項工程合格的基礎上進行的，增加了質量控制資料、涉及安全及功能的檢驗和抽樣檢測及現場觀感質量的共同驗收。14.7單位工程竣工預驗收資料：在單位工程完工，經自檢合格并達到竣工驗收條件后，填寫單位工程竣工預驗收報驗表，并附相應的竣工資料報項目部及監理單位，申請工程竣工預驗收。 14.8工程質量評估報告： 工程竣工預驗收合格后，由項目總監理工程師向建設單位提交工程質量評估報告包括工程概況、施工單位基本情況、主要采取的施工方法、工程地基基礎和主體結構的質量狀況、施工中發生過的質量事故、問題、原因分析和處理結果以及對工程質量的綜合評估意見。