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1、成成本本預(yù)預(yù)算算表表 編編制制單單位位：都都匯匯里里 序號(hào)成本項(xiàng)目預(yù)算科目名稱(chēng)年度 占總支出成本百分 比 1 人事成本 工資400800.0049.62 2 節(jié)假日加班費(fèi) 16594.462.05 3 年底雙薪 33400.004.13 4 保險(xiǎn)費(fèi) 65522.708.11 5 公積金支出 4166.400.52 6 節(jié)假日福利 15000.001.86 7 餐費(fèi) 73008.009.04 8 服裝費(fèi) 10000.001.24 9 教育培訓(xùn) 6250.000.77 10 通訊補(bǔ)貼、車(chē)費(fèi)補(bǔ)貼 45000.005.57 11 行政費(fèi)用 辦公費(fèi)2250.000.28 12市內(nèi)交通費(fèi)3600.000.2、45 13宿舍租金及水電費(fèi)18000.002.23 14會(huì)務(wù)接待費(fèi)0.000.00 15 通訊費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)（辦公室及 消防控制室） 0.000.00 16 郵電費(fèi) 0.000.00 17 維修費(fèi)用 維修成本30000.003.71 18外委損耗32400.004.01 19能源費(fèi)用能源成本0.000.00 20其他其他0.000.00 21稅金收入*5.6%44330.665.49 22殘疾人金12.5人*1.5%*22622.294241.680.53 23工會(huì)經(jīng)費(fèi)年*0.8%3206.400.40 24物業(yè)軟件攤銷(xiāo)0.000.00 小小計(jì)計(jì)807770.30807770.30100.00 人事3、費(fèi)用669741.5682.91% 行政費(fèi)用23850.002.95% 能耗費(fèi)用0.000.00% 維修費(fèi)用30000.003.71% 外委損耗32400.004.01% 稅費(fèi)其它51778.746.41% 其它費(fèi)用0.000.00% 67314.1977411.32 都匯里營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心人力成本預(yù)算（月度） 序 號(hào) 費(fèi)用名稱(chēng)計(jì)算方式元/月備注 1工資總額小計(jì)33400.00見(jiàn)人員編制表 2節(jié)假日加班費(fèi)全年法定節(jié)假日共計(jì)11天，144.83元 11天編制人數(shù)12個(gè)月*70% 1382.87 3年底雙薪工資總額8.33%2783.33 4保險(xiǎn)費(fèi)1549*28.2%*人數(shù)5460.23 公積金支出人員工資X70%X8%347.20 5節(jié)假日福利1200.00元/年12個(gè)月30人1250.00 6餐費(fèi)12*(人員編制!B16+人員編制 !B11)*26+12*2*人員編制!B20*