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物業管理公司不動產財務關鍵制度分享（13頁）.ppt

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上傳人：大寶編號：52328 2021-02-03 13頁 2.25MB

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1、財務管理部2015年9月財務關鍵制度分享 1 財務管理部目錄財務管理目標財務關鍵制度解讀財務報銷注意事項總結 2 財務管理部財務管理目標 3 財務管理部財務關鍵制度解讀工程立項專業外包費用及資金管理預算管理資產采購管理其他規范物料、固定資產采購及調撥、報廢管理其他業務規范，如費用減免、傭金折扣、預算外支出審批等工程立項、專業外包及辦公及業務場所選定、裝修費用及資金管理事項審批流程，如報銷、銀行開戶、網銀管理等年度預算的編制審批流程 4 財務管理部財務關鍵制度解讀借款及報銷管理辦法資金管理辦法發票及收據管理辦法規范費用報銷2、及資金支付流程規范費用報銷及資金支付流程提高費用報銷及資金支付系統審批提高費用報銷及資金支付系統審批效率效率保障費用報銷系統及資金支付系統保障費用報銷系統及資金支付系統順暢運行順暢運行加強資金的內部管理和控制備用金管理現金銀行存款網銀銀行票據備用金管理規范發票及收據管理規范發票及收據管理明確管理職責明確管理職責防范財務管理風險防范財務管理風險 5 財務管理部財務報銷注意事項總結OA流程 6 財務管理部財務報銷注意事項總結費用報銷單報銷費用內容說明：說明：用于對外支付、本部或分公司內部的費用報銷；用于對外支付、本部或分公司內部的費用報銷；沖抵借款。沖抵借款。 3、點擊“選擇” 查詢到匹配的費用類型必填項，費用承擔主體 7 財務管理部財務報銷注意事項總結差旅費用報銷單說明：說明：用于員工報銷差旅費用于員工報銷差旅費；注意住宿、交通、補貼等標準注意住宿、交通、補貼等標準。 8 財務管理部財務報銷注意事項總結領款單說明：說明：用于押金用于押金/定金定金退款、保證金退款、退款、保證金退款、支付房屋托管業務租金支付房屋托管業務租金、保險理賠款保險理賠款、其他領款等代收代付款項、其他領款等代收代付款項。 9 財務管理部財務報銷注意事項總結借款單說明：說明：原則：前款不清，后款不借；原則：前款不清，后款不借；借款必先傳簽申請。借款必先傳簽申請。 10 財務管理部分享-舞弊的三角理論 Albrecht el.al 提出的舞弊鐵三角理論提出的舞弊鐵三角理論壓力機會理由 Fraud 三個必備條件：壓力、機會、理由（借口）三個必備條件

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