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1、礦山施工總承包技術經濟方案設計方法第一節 生產組織機構及人力資源配置一、組織機構一個露天礦山施工總承包項目的成立，需要有一套完整的組織機構，我公司在礦山施工總承包項目中，內部組織機構可以參考業內露天煤礦及目前國內大、中型煤炭企業體制改革的成功經驗進行配置，具體設置見圖1-1。總經理行政財務管理生產作業管理安全部財務部電算中心行政管理部集采中心部駐外辦事處工程及工程質檢部維修部采礦部生產培訓部二、人力資源配置1勞動定員 我公司礦山施工總成包項目在露天煤礦建成投產后需對各生產環節的實際用工人數進行核定。露天煤礦建成投產后，相關人員的確定遵循現代企業高產高效的原則按崗位逐一排定。對于技術含量較低以及2、季節性用工，如果發生局部定員不足，建議通過招募合同工制工人或雇傭臨時用工調劑解決。為保證礦山施工總承包項目順利投產運營，滿足業主要求，應要求員工具有較高的文化素質、心理素質、道德素質及身體素質。建設部門應遵循各生產工藝環節的整體效率、協作與分工統一的原則，制定出各工作崗位、單元或工作任務在專業技能方面的具體要求。生產員工招聘要以上述要求為基本條件，可招募大中專畢業生進行上崗前的專業培訓，使其能勝任崗位要求。在具體實施過程中，要制定、落實培訓計劃，并且設備操作人員應參加安裝及調試；熟悉設備性能；掌握處理事故技能；實行上崗持合格證制度，為項目順利投產，提高勞動生產率奠定基礎。2.勞動生產率露天礦建3、成后年工作日一般按330天,每日3班，每班8h設定。根據年礦產量XMt，計算參與計效的生產人員出勤人數為M人。露天礦投產后正常生產年份所需勞動定員分為生產工人、管理技術人員、服務及其他人員三類，其勞動定員匯總及勞動生產率計算見表1-1。 表1-1 露天礦勞動定員匯總及勞動生產率計算表序號生產環節或設備名稱單位生產出勤定員在籍系數在籍定員1班2班3班小計一、勞動定員1生產工人人*1.251.352管理及技術人員人*1.0*原礦生產人員計*M*3服務及其他人員人*1.0*定員合計人*Y*二、勞動生產率1全員效率噸/工X（330M）2生產工人效率噸/工X（330Y）確定各崗位勞動定員本方案中礦山施工4、總承包業務范圍涵蓋從礦建到投產運營中的所有工序，因此應盡可能將各施工環節、工種考慮在內，具體崗位勞動定員配備明細見表1-2表1-2 勞動定員按崗位配備明細表序號生產環節或設備名稱設型號備或規格單位及數量 出勤人數 在籍系數合計一班二班三班計一、采剝工程1挖掘機2挖掘機3挖掘機4推土機5前裝機6鉆機7爆破隊8地質測量隊9整備隊采剝工程定員小計二、礦山運輸1自卸卡車2自卸卡車3自卸卡車4炸藥運輸車5爆破器材車6銨油炸藥混裝車7乳化炸藥混裝車8加油車9前裝機10履帶推土機11灑水車12平路機13震動壓路機礦山運輸定員小計三、地面生產系統1半固定式破碎站2膠帶輸送機3儲煤場4煤樣室5化驗室地面生產系統5、定員小計四、疏干防排水1降水孔疏干巡檢工2地下水位觀測3采掘場排水司泵工4疏干防排水定員小計五、供電1變電所值班人員2生產集控室3供電定員小計六、給排水工程1加水站2凈水站3日用消防泵房4污水提升泵房計1供熱工程室外給排水及供熱小計七、機修1維修保養車間2保養工3輪胎拆卸4油脂分析5焊工6工具管理7保養維修資料處理計1綜合維修間2保養工3蓄電池修理及充電4機械加工5焊工6輪胎修理計1外修隊2維修保養工3起運設備司機4注油車、汽泵車操作人員計1洗車間機修定員小計八、專業倉庫1加油站2油庫工人3混裝炸藥地面制備站4混裝車司機5管理員（兼庫管員）6領班7器材庫計1備品備件庫2設備器材庫3專業倉庫定員6、小計4管理及技術人員5服務及其他人員定員合計第二節 確定投資估算與資金籌措1、投資計算范圍露天礦基本建設工程投資計算范圍包括：露天礦工程建成投產為實現年產量XMt所需發生的各項工程投資及費用。具體由礦建工程投資、土建工程投資、設備及工器具購置、安裝工程投資、工程建設其他費用、工程預備費及鋪底流動資金組成。2、工程投資估算的編制方法與依據根據設計提供的工程量土建工程及安裝工程按煤規字（2000）第183號文頒發的煤炭建設地面建筑工程概算指標、煤炭建設機電安裝工程概算指標編制。礦建剝離工程按煤規字（1995）第176號文頒發的煤炭露天剝離工程綜合預算定額編制，并結合施工實際情況（是否分包）經綜合分7、析后適當進行調整。工程取費執行煤規字2000第（48）號文頒發的取費標準。礦山公路工程執行國家交通部2007年第33號文頒發的最新概算定額指標及配套的費用標準。上述定額指標參照業主等主管部門最新批復的價差調整系數進行定額價差調整。定額外材料按收集的礦區現行材料預算價格資料計算，工程建設其他費用參照中煤建協字201172號文發布的煤炭建設其他費用規定(修訂)并結合本工程的具體需要計算，工程預備費按8%標準計列。其他基本建設費用中的土地征用費用，依據國土資發2006307號文的有關規定，暫按*元/m2標準計取。針對國內大型露天礦紛紛開工建設的現狀，充分考慮到露天礦大型設備持續漲價的客觀事實，所需設8、備價格盡可能采用國內外廠家最新報價信息，不足部分參照中國機電產品報價目錄編制。3、建設投資油頁巖露天礦建成投產后實現年產原礦XMt，所需基本建設工程估算總資金為*萬元，其中：礦建工程投資*萬元、土建工程投資*萬元、設備及工器具購置*萬元、安裝工程投資*萬元、工程建設其他費用*萬元、工程預備費*萬元、鋪底流動資金*萬元。露天礦基本建設工程總投資按生產工藝環節及費用要素匯總見表2-1。4、資金籌措本項目建設工期*個月，建設資金籌劃情況（是否全部自籌）。露天礦施工總承包單位為*公司。該公司資金實力情況（所屬上級單位、業務范圍、注冊資本、公司市值、年產值、銷售額、稅后凈利潤一一說明）因此，露天礦施工總9、承包項目資本金來源可靠。表2-1 項目總投資匯總表序號生產環節或費用名稱估 算 價 值 （萬元）礦建工程土建工程設備及工 器具購置安裝工程工程建設 其他費用合計一采剝工程二礦巖運輸三排土工程四地面生產系統五地面運輸六疏干及防排水七通信系統八供電系統九室外給排水及供熱十機修廠十一專業倉庫十二行政福利設施十三場區設施十四環保十五工程建設其他費用小計十六工程預備費 (8% )建設項目總造價噸礦投資 （元/t）占總投資比重 （%）十七鋪底流動資金建設項目總資金第三節 財務評價1、財務評價依據及范圍本次財務評價是依據煤炭建設項目經濟評價方法與參數所規定的方法和參數，在國家現行財稅制度和價格體系的前提下，10、從項目的角度出發，計算項目范圍內的財務效益和費用，分析項目的盈利能力、償債能力和財務生存能力，評價項目在財務上的可行性。2、其他相關數據本項目設定為“獨立核算”經濟實體，應繳納增值稅、城市維護建設費、教育費附加、資源稅和所得稅。增值稅稅率為17%，城市建設維護費和教育費附加分別為增值稅的5%和5%；根據國家已經頒布實施的稅法政策，所得稅按應納稅所得額的25%計取；資源稅按*元/噸標準計列。基準財務內部收益率為項目投資稅前財務基準收益率10%，項目投資稅后財務基準收益率8%。3、成本費用項目建成投產后經濟計算期各年生產成本的計算，是在充分借鑒其他既有露天煤礦近年來實際發生的財務報表資料的基礎上，11、采用以設備運營費為中心的指標體系及管理費、其他工料消耗等有關指標按實物組合法計算。具體計算原則如下：1)材料費：露天礦的火工材料按設計逐年消耗量及實際材料價格水平計算，設備消耗材料依據設備價值及材料消耗百分率統計指標計算。2)燃料費：根據設計提供的耗油量計算，柴油價格水平按不含稅價格*元/噸計算。3)動力費：本次設計將建成后的露天礦作為獨立核算的經濟實體考慮，生產電價按不含稅價格*元/Kwh計算。4)職工薪酬：職工工資及福利費根據設計勞動定員和類似生產礦區的實際工資單價水平計算，綜合確定為:生產工人平均6萬元/人年、管理人員12萬元/人年、服務及其他人員3.8萬元。社會保障費,住房公積金等按照12、職工工資的*%計算。5)修理費：露天礦修理費用是按設備價值及不同設備修理統計費率指標計算。6)分包剝離工程費：參照剝離運距等設計參數及收集的實際發生的單價水平，經綜合分析后確定。露天礦建成達產后，考慮到露天礦施工總承包自購設備已經到位，同時考慮到分包剝離施工隊伍的承受能力，計劃全礦生產期間爆破均計劃由生產自營完成，故此期間分包剝離費用中不含有爆破費用。7)折舊費：土建工程折舊年限為40年，露天礦設備折舊年限為7至20年不等。8)安全費用：按2元/噸計取。9)維簡費：根據國家新頒發的文件法規，按8.5元/噸計取，其中井巷工程基金2.5元/噸。10)攤銷費：工程建設其他費用中的無形資產按10年攤銷13、, 其他資產按5年攤銷計算。11)其他支出：主要包括咨詢及審計費、辦公費等許多其他費用，具體費用額度參考臨近礦區生產露天礦的統計資料并結合本項目具體情況經綜合分析后確定。12)利息支出：由生產經營期發生的流動資金貸款利息組成。由于本項目建設資金全部自籌,所以只列出達產年單位成本費用,露天礦達產年單位成本費用見表8-3-1。逐年生產成本計算詳見附表。表3-1 單位成本費用估算表序號費 用 要 素單位達產年備注設計規模Mt/a一經營成本元/噸1材料費元/噸2燃料/動力元/噸3職工薪酬元/噸4修理費元/噸5外包剝離工程費元/噸6其他支出元/噸二折舊費元/噸三維簡費元/噸四井巷工程基金元/噸五安全費用14、元/噸六攤銷費元/噸七利息支出元/噸1流動資金借款利息元/噸合計元/噸4、產品銷售收入露天礦產出油頁巖主要供給干餾廠提煉頁巖油,本露天礦投產后油頁巖折合坑口售價（不含稅）暫定為88元/t。逐年銷售收入詳見附表。5、財務分析1)盈利能力分析項目建成投產后，企業財務評價主要經濟指標詳見匯總表3-2。表3-2 財務評價主要經濟指標匯總表序號項 目 名 稱單位財務評價主要經濟指標備注設計規模Mt1財務內部收益率%稅后、項目投資2財務內部收益率%稅前、項目投資3投資回收期年稅后、項目投資4投資回收期年稅前、項目投資5財務凈現值（i=8%）萬元稅后、項目投資6財務凈現值（i=10%）萬元稅前、項目投資從表15、8-3-2中的經濟參數可見，該露天礦建成投產后，因受益于規模大、產品好、生產工藝設備先進等一系列優勢，項目企業財務評價各項經濟指標先進。項目企業財務評價財務內部收益率指標分別為：項目投資財務內部收益率稅前*%，項目投資財務內部收益率稅后*%，高于當前推薦的項目投資財務內部收益率稅前*%，項目投資財務內部收益率稅后8%的判定標準。2)償債能力分析從理論角度分析資產負債表的各項經濟指標可見：經濟計算期的資產負債指標一直保持在5%以下，理論指標水平先進。從流動與速動比率來看，項目以流動資產償還流動負債的能力也是可以肯定的。故預測的生產經營期具備較強的抗風險能力。3)財務生存能力分析本項目計算期項目投16、資稅后總凈現金流量為*萬元，達產年凈現金流量為*萬元，若可分配利潤按100%比例留存，則計算期末累計盈余資金可達*萬元。受益于露天礦總體規模較大的優勢，達產后凈現金流量較大，逐年變化趨勢較為穩定，且未出現過負值。經濟計算期內，累計盈余資金也未出現負值，且逐年穩步上升。由此可見項目方案較為合理，無需依靠短期融資維持資金平衡，企業有足夠能力維持正常的生產運營，財務生存能力較強。第四節 綜合評價本工程項目各項經濟指標較為優越。通過采用先進的工藝，選擇高產高效的現代化設備，并結合對外分的方式生產運營，全礦單位生產能力投資僅為*元/噸，與同類露天礦相比，投資較少。露天礦的財務分析結果表明，本露天礦收益較17、高，財務內部收益率（項目投資、稅前）達*%，高于新建工程當前設定的10%行業標準。預測的生產經營期也具備較強的抗風險能力。綜上可見，從財務評價的角度分析，本項目是可行的。主要技術經濟指標見表4-1書是我們時代的生命別林斯基書籍是巨大的力量列寧書是人類進步的階梯高爾基書籍是人類知識的總統莎士比亞書籍是人類思想的寶庫烏申斯基書籍舉世之寶梭羅好的書籍是最貴重的珍寶別林斯基書是唯一不死的東西丘特書籍使人們成為宇宙的主人巴甫連柯書中橫臥著整個過去的靈魂卡萊爾人的影響短暫而微弱，書的影響則廣泛而深遠普希金人離開了書，如同離開空氣一樣不能生活科洛廖夫書不僅是生活，而且是現在、過去和未來文化生活的源泉 庫法耶夫書籍把我們引入最美好的社會，使我們認識各個時代的偉大智者史美爾斯書籍便是這種改造靈魂的工具。人類所需要的，是富有啟發性的養料。而閱讀，則正是這種養料雨果