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物業公司內部質量審核實施標準作業規程（3頁）.doc

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作業規程

上傳人：大寶編號：55055 2021-02-12 3頁 24KB

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1、七、內部質量審核實施標準作業規程 1 目的規范內部質量審核（以下簡稱內審）活動。 2 適用范圍適用于物業管理公司內審的組織和實施。 3 職責 (1) 管理者代表負責按計劃和追加審核的需要組織進行內審，審批有關文件，對內審員的審核過程進行監督檢查及申準審核組人員的組成。 (2) 品質部負責審核的具體組織工作。 (3) 內審組及其成員負責獨立進行內審工作。 4 程序要點 (1) 審核計劃 a) 品質部負責編制年度內審計劃，管理者代表負責審批。 b) 追加審核時，審核的范圍由管理者代表決定。 c) 無論是例行審核還是追加審核，品質部均需在審核實施前至少 3 個工作日，下達內部質量審核通知， 2、并確保受審核部門、審核組成員在上述時限內收到審核通知。 (2) 審核準備 a) 審核準備工作由審核組長及其成員負責進行，受審部門也應該做好相應的準備工作。 b) 審核組的準備工作包括：審核組長召集審核組成員會議，分配各內審員審核范圍，討論審核重點、關鍵和注意事項；收集與審核領域相關的信息、文件和記錄；按分工范圍由內審員編制質量審核檢查清單（見附錄），質量審核檢查清單應經審核組長批準；審核組長根據討論情況和規定的審核日期，編制審核日程安排表（見附錄），審核日程安排表應在審核進行前至少一個工作日取得受審部門負責人確認。審核組長可根據受審部門負責人的意見和建議，在不違背規定的3、審核日期的前提下，對審核日程安排表作適當修改，否則應報管理者代表批準。準備審核用現場檢查紀錄（見附錄）、內部質量審核不合格報告（見附錄）、質量體系會議簽到表（見附錄）等空白表格。 (3) 審核實施審核實施的過程如下：首次會議現場檢查內審組會議享受審部門負責人通報審核結果（審核組長認為必要時才進行）末次會議現場審核結果。 a) 首次會議： b) 首次會議由審核組長主持，受審部門負責人及相關人員參加。參加會議的人應簽到，會議由審核組紀錄； c) 首次會議的程序為：宣布首次會議開始；重申審核目的、審核依據、審核范圍；介紹審核方法；確認審核日程安排；強調審核抽樣的特點及風險；通知末次會議時間、地點及參加人員；散會，立即轉入現場檢查。 (4) 現場檢查 a) 檢查方法：內審員可根據實際情況采取順查法、逆查法和交叉查法； b) 檢查方式：查、問、看，必要時召開小

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