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房地產項目工程管理內控審計解決方案（4頁）.pdf

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管理方案

上傳人：大寶編號：55337 2021-02-13 4頁 1.74MB

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1、房地產工程項目管理內控審計解決方案背景房地產工程項目建設由于投資額巨大、建設周期長，涉及部門多、管理鏈條復雜，且具有一次性及不可逆的特征，使得不確定因素及風險存在于工程項目全生命周期管理的各個環節中。若不能對風險進行預判與排查、強化風險管控手段，可能造成建安成本失控、工期延誤、工程質量低下等結果。此外，企業內部審計團隊若不具備科學系統的工程審計方法，亦可能無法通過審計活動充分揭示管控漏洞，達到提升企業工程項目管理水平的目的。 2普華永道房地產工程項目管理內控審計解決方案解決方案從工程項目管理全景圖出發，以風險和價值為導向，審視房地產工程2、項目管理全業務流程，通過體系化審計程序和科學化審計工具，識別工程項目管理的核心風險，診斷并完善內控缺陷及管理漏洞，提升企業工程項目管理水平及審計能力。價值工程項目管理過程中，您是否時常發現以下問題？工程管理規章制度不健全，工程不符合國家安監管理要求招標程序違規，弄虛作假，串通舞弊，或存在低價中標后通過變更突破預算等；簽證變更標準不明確，額度控制不當、先簽后審等，導致成本失控，進度遲緩；高套定額，重復套定額；合同約定甲供材料未在結算中扣除，合同價格調整、變更計價與合同/投標約定不符；作為工程項目管理的審計者，您是否面臨以下阻力？工程3、類合同及單據品類繁多，審計范圍難以抉擇；工程管理業務太專業，不知風險存在何處；審計方法不成體系，無法充分揭示管理漏洞；工程設計成本管理采購管理施工管理目標成本單一來源采購招投標管理其他大額采購詢價比價合約規劃供應商管理成本后評價動態成本采購計劃采購實施采購驗收工程項目管理全景圖監理單位履職管理工程變更管理進度管理工程質量管理驗收與交付工程結算決算審計工程驗收資產移交方案設計與審批責任成本造價成本擴初設計與審批施工圖設計與審批設計變更管理關鍵業務模塊工程管理部制度建設情況制度建設職能設置財務收支合同管理檔案管理崗位設置、人員配置與履職財務收支合理性應收應付合理性賬務處理合理性合同簽訂及審批管理檔案保管與借閱資源支持模塊對標優秀實踐，分析工程項目管理漏洞及差距降低損失發生的可能

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