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1、內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 1.1.0 0 目的目的 為了通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，確定質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性并采取 糾正措施，確保體系正常有效運(yùn)行，特制定本程序。 2.2.0 0 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核的控制。 3.3.0 0 職責(zé)職責(zé) 3.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核歸口管理。 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)審核計(jì)劃，負(fù)責(zé)委派審核組并任命審核組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)質(zhì) 量體系的實(shí)施和保持。 3.3 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃的編制及實(shí)施。 3.4 各部門負(fù)責(zé)接受審核并負(fù)責(zé)針對(duì)不合格報(bào)告制訂和實(shí)施糾正措施。 4.4.0 0 程序要點(diǎn)程序要點(diǎn) 4.1 品質(zhì)管理部于每年十二月2、份編制下一年度的年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì) 劃 ，管理者代表審核后于每年一月份報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入公司年度工作 計(jì)劃。 4.1.1 審核組長(zhǎng)根據(jù)年度審核計(jì)劃編制審核實(shí)施計(jì)劃并提前一周通知到受審 核部門。 4.1.2 年度工作計(jì)劃內(nèi)容中，內(nèi)審頻次為每年至少一次。并在年度管理評(píng)審前實(shí) 施。 4.1.3 遇有下列情況時(shí)，管理者代表可提出增加審核次數(shù)： a)發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題或用戶有嚴(yán)重投訴； b)第三方外審進(jìn)行前的準(zhǔn)備; c)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化； d)國(guó)家、行業(yè)、地方對(duì)物業(yè)管理行業(yè)的重大調(diào)整。 4.2 審核的準(zhǔn)備 4.2.1 管理者代表負(fù)責(zé)從經(jīng)過(guò)培訓(xùn)具有內(nèi)審員資格的人員中，選擇并組成審核 組、委派審核3、組組長(zhǎng)。 4.2.2 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制審核實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由品質(zhì)管理部提 前一周發(fā)至各接受審核部門。 4.2.3 按組長(zhǎng)分工，審核員編制本人所承擔(dān)任務(wù)的內(nèi)審檢查表 ，由審核組長(zhǎng) 審核后使用。內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作。 4.2.4 各受審核部門做好接受審核的準(zhǔn)備。 4.3 首次會(huì)議 4.3.1 內(nèi)部質(zhì)量審核首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持。 4.3.2 參加首次會(huì)議的成員應(yīng)是管理者代表、審核組成員、接受審核的各部門負(fù) 責(zé)人、總經(jīng)理視情況參加，參加人員應(yīng)在會(huì)議簽到表上簽到。 4.3.3 首次會(huì)議內(nèi)容：審核組長(zhǎng)宣讀審核實(shí)施計(jì)劃 ，確認(rèn)計(jì)劃中的日程安排 （包括： 審核目的、 內(nèi)容、 注意事項(xiàng)和末次會(huì)議的參加人員、 時(shí)間、 地點(diǎn)） 。 4.4 現(xiàn)場(chǎng)審核 4.4.1 審核員應(yīng)提前根據(jù)分工策劃審核內(nèi)容， 在現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)將審核客觀記錄填寫 在內(nèi)審檢查表中。 4.4.2 受審核部門按照受審核要求提供和出示