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物業公司內部審核控制程序（7頁）.doc

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上傳人：大寶編號：56210 2021-02-14 7頁 26.04KB

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1、第 1 頁共 7 頁內部審核控制程序內部審核控制程序 1.0 1.0 目的目的按策劃的間隔時間進行內部質量審核活動，以驗證質量活動及其結果是否符合策劃安排，并確定質量管理體系持續的有效性。通過內部質量審核提出糾正措施，不斷完善質量管理體系，實現持續改進。 2 2.0 .0 適用范圍適用范圍適用于麗江花園物業管理公司內部質量管理體系審核活動。 3 3.0 .0 職責職責 3.1 行政部負責內部質量管理體系審核的歸口管理。 3.2 管理者代表任命審核組長，組建審核組并領導和策劃內部質量審核工作，并負責批準內部質量審核報告。 3.4 審核組長負責對公司進行內部質量審核，提出不合2、格報告，編寫內部質量審核報告并對審核結果負責。 3.5 各部門接受和配合內部質量審核小組的審核，并按計劃要求實施糾正措施。第 2 頁共 7 頁 4.0 4.0 定義定義 4.1 質量審核：指由具有一定資格而且與被審核部門的工作無直接責任的人員（專家），為確定質量活動是否遵守了計劃安排，以及結果是否達到了預期目的所做的系統的、獨立的檢查和評定。它與傳統的上級對下級的工作檢查，無論在性質上、內容上和方法上都是不同的。 4.2 內部質量審核的含義：它是企業自己內部組織的審核，由內部審核小組向企業最高領導和各部門領導報告審核的結果，目的在于改進。 5.05.0 工作程序工作程3、序 5.1 內部質量審核的策劃 5.1.1 行政部每年初制訂年度內部質量審核工作計劃，經管理者代表審批，并印發給各有關部門。 5.1.2 內部質量審核的頻次，每次審核的范圍根據被審核活動或部門的實際情況、復雜程度和重要性以及以往審核結果而定。一般情況下內部質量審核每年不少于一次。但一年內要求覆蓋質量管理體系的全部范圍及所有相關部門。 5.1.3 遇有下述特殊情況時可進行追加的審核: a) 發生了嚴重的質量管理體系問題或用戶有嚴重申訴；第 3 頁共 7 頁 b) 公司的領導層、隸屬關系、內部機構、產品、質量方針和目標、生產技術及裝備以及生產場所等有重大改變； c) 即將進行第二、三方審核。 5.2 內部質量審核的方式。 5.2.1 主要采取按部門集中式審核的方式，審核組長根據年度審核計劃安排，制定內審實施計劃，集中于某一時間(一般為 2-3 天)內，由管理者代表組建的內部

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