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1、第 1 頁 共 4 頁 預防措施控制程序預防措施控制程序 1.0 1.0 目的目的 采取預防措施，以防止?jié)撛诘牟缓细瘛⑷毕莼蚱渌幌Ｍ那?況發(fā)生。實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改正。 2.0 2.0 適用范圍適用范圍 適用于麗江花園物業(yè)管理公司體系管理工作中對潛在的不合 格、缺陷或其它不希望的情況發(fā)生所采取的預防性措施。 3.0 3.0 職責職責 3.1 各相關(guān)部門負責對維護和服務(wù)活動的潛在不合格品采取預防 措施并歸口管理。 3.2 對質(zhì)量有影響的各部門，負責本部門預防措施的實施。 3.3 管理者代表負責對重大預防措施進行審批。 4.0 4.0 定義定義 預防措施：為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的2、原因所 采取的措施。 注 1：一個潛在不合格可以有若干個原因。 第 2 頁 共 4 頁 注 2：采取預防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施是為了 防止再發(fā)生。 5.0 5.0 工作程序工作程序 5.1 各部門、管理處注意收集匯總潛在不合格信息，并填報預防 措施記錄 ，以便確定、分析潛在不合格原因。 5.2 信息來源有：質(zhì)量記錄、顧客投訴、維護和服務(wù)的工作檢驗、 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果等。 5.3 潛在不合格原因的調(diào)查與分析 5.3.1 各部門、管理處根據(jù)工作質(zhì)量檢查情況，分析質(zhì)量波動趨勢。 5.3.2 各部門、管理處必要時組織召開專題分析會，依據(jù)所收集到的 維護和服務(wù)質(zhì)量信息進行不合格原因的分析研究3、。 5.3.3 對新維護和服務(wù)推廣應(yīng)用過程遇到的潛在不合格原因，根據(jù)狀 態(tài)特點進行專題分析。 5.3.4 調(diào)查結(jié)束后， 由可能發(fā)生潛在不合格的部門在 預防措施記錄 中填寫潛在不合格原因分析內(nèi)容。 5.4 制定預防措施 5.4.1 針對調(diào)查分析結(jié)果，由可能發(fā)生潛在不合格的部門制定預防措 施，填寫預防措施紀錄 。 5.4.2 預防措施的審批由管理者代表或相關(guān)部門經(jīng)理負責。 第 3 頁 共 4 頁 5.5 預防措施的實施 各相關(guān)部門參與實施、監(jiān)督與評價，必須與所遇到問題的影響 相適應(yīng)。 5.6 預防措施有效性評審 5.6.1 預防措施的實施效果，實施責任者應(yīng)做好記錄。 5.6.2 其有效性由該預防措施的制定或相關(guān)部門跟蹤評價驗證。 5.7 預防措施的驗證 5.7.1 應(yīng)注意預防措施的可信任程度，應(yīng)提供充分的證據(jù)。 5.7.2 如驗證所采取的預防措施的實施效果，沒有達到預定目的，重 新進行原因分析