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1、 XX油田ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)急處理方案XX油田ERP支持中心目 錄1 總體介紹31.1目的31.2目標(biāo)讀者31.3前提條件32 緊急情況32.1緊急情況的發(fā)現(xiàn)32.2緊急情況的處理33 業(yè)務(wù)部門應(yīng)急措施43.1財(cái)務(wù)（FI/CO/TR）業(yè)務(wù)情景43.2銷售（SD）業(yè)務(wù)情景63.3物料管理（MM）業(yè)務(wù)情景83.4物資供應(yīng)（MRO）業(yè)務(wù)情景93.5項(xiàng)目管理（IMPS） 業(yè)務(wù)場(chǎng)景124 附件144.1 技術(shù)支持流程144.2 MRO業(yè)務(wù)單據(jù)收集表141 總體介紹1.1目的雖然SAP系統(tǒng)具有很高的可靠性，但作為企業(yè)級(jí)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，一旦因各種原因意外中斷，造成分公司各單位最終用戶不能操作SAP，對(duì)分公司影2、響是重大的。本應(yīng)急處理方案的目的即在于指導(dǎo)分公司各單位使用操作SAP 生產(chǎn)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)人員(即SAP最終用戶)，如何應(yīng)對(duì)系統(tǒng)的意外中斷以及如何在系統(tǒng)恢復(fù)后進(jìn)行數(shù)據(jù)補(bǔ)錄。因?yàn)橄到y(tǒng)的集成性，很多工作需要各操作崗位協(xié)作完成。本文件主要涉及以下問題： 一旦發(fā)現(xiàn)不能進(jìn)行SAP系統(tǒng)的正常操作，最終用戶首先應(yīng)該如何操作？ 根據(jù)業(yè)務(wù)處理的連續(xù)性要求，在SAP中斷的情況下，如何處理業(yè)務(wù)？ 在SAP系統(tǒng)恢復(fù)運(yùn)行以后，分公司各單位最終用戶應(yīng)該如何操作以保證SAP中數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和完整？1.2目標(biāo)讀者本文內(nèi)容針對(duì)XX油田分公司各單位使用操作SAP生產(chǎn)系統(tǒng)的最終用戶、ERP支持組及XX油田ERP支持中心人員及主管領(lǐng)導(dǎo)。1.33、前提條件 “生產(chǎn)系統(tǒng)”指XX油田進(jìn)行實(shí)際業(yè)務(wù)操作 SAP系統(tǒng)（P33-900），該系統(tǒng)版本為SAP R/3 4.6C SR2，并包含SAP石油行業(yè)解決方案，基于Oracle 9.2.0.0數(shù)據(jù)庫和IBM AIX操作系統(tǒng)。 本文所述應(yīng)急計(jì)劃特針對(duì)SAP系統(tǒng)因意外原因不能被最終用戶正常訪問的情況，即SAP服務(wù)器系統(tǒng)停機(jī)/中斷或網(wǎng)絡(luò)中斷的情況（包括并行期間），并且該情況持續(xù)超過業(yè)務(wù)連續(xù)性所允許的范圍，如超過1個(gè)工作日。同時(shí)，本應(yīng)急方案也可作為計(jì)劃停機(jī)情況下或意外情況持續(xù)不超過1個(gè)工作日時(shí)，最終用戶、支持中心、分管領(lǐng)導(dǎo)的參考。2 緊急情況2.1緊急情況的發(fā)現(xiàn)XX油田分公司各單位SAP最終用戶在發(fā)現(xiàn)自己4、不能正常使用操作SAP系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)按照XX油田分公司ERP支持流程，聯(lián)系本單位ERP支持組或分公司支持中心匯報(bào)問題。在相關(guān)技術(shù)支持人員確認(rèn)為SAP服務(wù)器系統(tǒng)問題或網(wǎng)絡(luò)問題導(dǎo)致最終用戶暫時(shí)不能正常使用操作SAP后，各單位ERP支持組、分公司ERP支持中心人員需要根據(jù)問題發(fā)生范圍，可能持續(xù)時(shí)間來判斷是否啟用本業(yè)務(wù)應(yīng)急方案，并立即通知受影響的最終用戶。如果技術(shù)支持人員暫時(shí)不能提供問題持續(xù)時(shí)間，應(yīng)按超過1個(gè)工作日的問題持續(xù)時(shí)間啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃。2.2緊急情況的處理（1）分級(jí)響應(yīng)由于系統(tǒng)或服務(wù)器硬件設(shè)備故障，導(dǎo)致ERP系統(tǒng)無法登陸，應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)總部。故障持續(xù)超過4小時(shí)，啟動(dòng)四級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，由各分支持中心決定5、，轉(zhuǎn)入線外業(yè)務(wù)操作，并及時(shí)上報(bào)。故障持續(xù)超過24小時(shí)，啟動(dòng)三級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，由各專業(yè)模塊業(yè)務(wù)主管部門決定，轉(zhuǎn)入線外業(yè)務(wù)操作，并及時(shí)上報(bào)。故障持續(xù)超過48小時(shí)，啟動(dòng)二級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，由企業(yè)支持中心決定。企業(yè)支持中心啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，并成立應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)。超出其應(yīng)急救援處置能力時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)總部支持中心啟動(dòng)一級(jí)應(yīng)急預(yù)案實(shí)施救援。由于系統(tǒng)或服務(wù)器硬件設(shè)備故障，故障持續(xù)超過72小時(shí)，啟動(dòng)一級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，由總部支持中心組織實(shí)施?？偛恐С种行倪M(jìn)行一級(jí)應(yīng)急響應(yīng)時(shí)，事發(fā)地支持中心應(yīng)當(dāng)按照相應(yīng)的預(yù)案全力以赴組織救援，并及時(shí)向總部支持中心報(bào)告救援工作進(jìn)展情況。（2）業(yè)務(wù)模塊應(yīng)急響應(yīng)線外操作見第三部分內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門應(yīng)急措6、施（3）現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)與評(píng)估系統(tǒng)崩潰、意外停機(jī)、應(yīng)用系統(tǒng)邏輯錯(cuò)誤造成的故障，應(yīng)組成現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、鑒定與評(píng)估小組，綜合分析和評(píng)價(jià)檢測(cè)數(shù)據(jù)，查找事故原因，評(píng)估事故發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)測(cè)事故后果，為制訂應(yīng)急響應(yīng)方案和事故調(diào)查提供參考。檢測(cè)與評(píng)估報(bào)告要及時(shí)上報(bào)。（4）應(yīng)急結(jié)束三、四級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，當(dāng)終端用戶可以訪問ERP系統(tǒng)則應(yīng)急處理工作結(jié)束。一、二級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，事故隱患消除后，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理工作結(jié)束，經(jīng)企業(yè)支持中心確認(rèn)和批準(zhǔn)，報(bào)總部支持中心核準(zhǔn)，宣布應(yīng)急結(jié)束。（5）后期處理應(yīng)急結(jié)束后終端用戶應(yīng)及時(shí)完成數(shù)據(jù)補(bǔ)錄工作。各專業(yè)模塊業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)檢查補(bǔ)錄數(shù)據(jù)的正確性和完整性。3 業(yè)務(wù)部門應(yīng)急措施在意外情況發(fā)生時(shí)，SAP最終用戶應(yīng)針7、對(duì)需要使用操作SAP的業(yè)務(wù)情景采取以下措施：3.1財(cái)務(wù)（FI/CO/TR）業(yè)務(wù)情景創(chuàng)建/變更主數(shù)據(jù)SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 在用戶本地財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)電子文檔中記錄主數(shù)據(jù)的增減或變更，并注明該記錄有待在SAP系統(tǒng)中補(bǔ)錄 將線外財(cái)務(wù)主數(shù)據(jù)電子文檔中注明有待在SAP系統(tǒng)中補(bǔ)錄的記錄主數(shù)據(jù)的增減或變更補(bǔ)錄入SAP 下載新主數(shù)據(jù)，并保存于線外的主數(shù)據(jù)電子文檔以下主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建/修改： 總帳科目 客戶 供應(yīng)商 資產(chǎn) 成本中心 利潤中心，等手工入帳SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 根據(jù)原始憑證在通用格式會(huì)計(jì)帳冊(cè)中以手工帳的形式記錄業(yè)務(wù)信息，并注明該記錄有待在8、SAP系統(tǒng)中補(bǔ)錄 原始憑證各聯(lián)在不同業(yè)務(wù)部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同 將有待在SAP系統(tǒng)中補(bǔ)錄的會(huì)計(jì)記錄補(bǔ)錄入SAP 在原始憑證上注明記帳日期 打印補(bǔ)錄的憑證并歸檔保存以下手工入帳： 收款 報(bào)銷付款 提取備用金 資產(chǎn)折舊，等 財(cái)務(wù)手工采購發(fā)票和銷售發(fā)票用EXCEL的方式記錄，（EXCEL表單的格式可使用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板的填報(bào)格式）按借貸方在表中建立相應(yīng)的業(yè)務(wù)情況， 待SAP系統(tǒng)恢復(fù)后按照EXCEL數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng) 一般性的總帳業(yè)務(wù)：如費(fèi)用支出，員工報(bào)銷）用EXCEL的方式記錄，（EXCEL表單的格式可使用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板的填報(bào)格式）按借貸方在表中建立相應(yīng)的業(yè)務(wù)情況， 一般性的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)用EXCEL的方式記9、錄，（EXCEL表單的格式可使用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板的填報(bào)格式）按借貸方在表中建立相應(yīng)的業(yè)務(wù)情況 供應(yīng)商的采購發(fā)票的校驗(yàn)在EXCEL表中記錄采購發(fā)票號(hào)以及對(duì)應(yīng)的采購合同號(hào)碼， 待系統(tǒng)恢復(fù)后在進(jìn)行手工補(bǔ)錄系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 根據(jù)來自其它業(yè)務(wù)部門的原始憑證在通用格式會(huì)計(jì)帳冊(cè)中以手工帳的形式記錄業(yè)務(wù)信息，并注明該記錄有待在SAP系統(tǒng)中補(bǔ)錄 原始憑證各聯(lián)在不同業(yè)務(wù)部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同 待相關(guān)業(yè)務(wù)部門將其業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄入SAP， 由系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證 根據(jù)原始憑證，核對(duì)系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證，在原始憑證上注明記帳日期，并確保所有憑證都準(zhǔn)確完整的補(bǔ)錄入SAP 打10、印補(bǔ)錄的憑證并歸檔保存來自物料，銷售，項(xiàng)目管理、物資供應(yīng)及生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的由SAP系統(tǒng)自動(dòng)生成的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)期末結(jié)帳SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景SAP的恢復(fù)在本月內(nèi)SAP的恢復(fù)跨月 根據(jù)原始憑證及通用格式會(huì)計(jì)帳冊(cè)中以手工帳形式記錄的業(yè)務(wù)信息，做期末結(jié)賬 SAP系統(tǒng)恢復(fù)后，檢查并確保SAP所開的賬期為SAP中斷發(fā)生時(shí)的賬期，并通知各業(yè)務(wù)部門先補(bǔ)該賬期的數(shù)據(jù) 與其它相關(guān)部門聯(lián)系，跟蹤其將數(shù)據(jù)補(bǔ)輸入SAP的狀態(tài) 待各業(yè)務(wù)部門將該賬期的數(shù)據(jù)補(bǔ)全后，結(jié)賬 SAP系統(tǒng)恢復(fù)后，檢查并確保SAP所開的賬期為SAP中斷發(fā)生時(shí)的賬期，并通知各業(yè)務(wù)部門先補(bǔ)該賬期的數(shù)據(jù) 與其它相關(guān)部門聯(lián)系，跟蹤其將11、數(shù)據(jù)補(bǔ)輸入SAP的狀態(tài) 待各業(yè)務(wù)部門將該賬期的數(shù)據(jù)補(bǔ)全后，結(jié)賬 通知各業(yè)務(wù)部門開始補(bǔ)下一個(gè)賬期的數(shù)據(jù) 依此重復(fù)以上步驟直至所有月結(jié)/年結(jié)完整準(zhǔn)確地補(bǔ)錄入SAP月結(jié)，年結(jié)生成財(cái)務(wù)報(bào)表SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 根據(jù)打印歸檔的上期財(cái)務(wù)報(bào)表，本期全部原始憑證及通用格式會(huì)計(jì)帳冊(cè)中以手工帳形式記錄的業(yè)務(wù)信息，生成本期財(cái)務(wù)報(bào)表 與其它相關(guān)部門聯(lián)系，跟蹤其將數(shù)據(jù)補(bǔ)輸入SAP的狀態(tài) 待各業(yè)務(wù)部門將其業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)補(bǔ)錄入SAP后由系統(tǒng)自動(dòng)生成財(cái)務(wù)報(bào)表 將系統(tǒng)自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)報(bào)表與手工生成的財(cái)務(wù)報(bào)表核對(duì)，確保報(bào)表信息的準(zhǔn)確完整 打印系統(tǒng)自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)報(bào)表并歸檔系統(tǒng)自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)報(bào)表與BW/B12、CS系統(tǒng)接口SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 暫停接口程序的運(yùn)行 繼續(xù)接口程序的運(yùn)行與BW/BCS系統(tǒng)接口程序與電子銀行的接口SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 當(dāng)SAP系統(tǒng)中斷的情況下，由于無法在SAP內(nèi)處理付款憑證，對(duì)緊急的供應(yīng)商付款，手工填制付款申請(qǐng)書，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批由財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/結(jié)算中心手工開具銀行票據(jù)或電匯憑證。 將相關(guān)付款憑證補(bǔ)錄到SAP系統(tǒng)中，并將該付款憑證通過票據(jù)打印流程進(jìn)行虛擬打印，與SAP系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)的銀行票據(jù)號(hào)建立對(duì)應(yīng)關(guān)系即可。與電子銀行及票據(jù)打印相關(guān)的業(yè)務(wù)處理。3.2銷售（SD）業(yè)務(wù)情景客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)SAP中斷情況下應(yīng)急步驟S13、AP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 填寫客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表，暫?？蛻糁鲾?shù)據(jù)創(chuàng)建 根據(jù)“客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表”維護(hù)客戶主數(shù)據(jù) 通知客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)部門客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建完畢客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)銷售價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 暫停價(jià)格主數(shù)據(jù)創(chuàng)建 把價(jià)格文件通知到銷售部門，確保新的價(jià)格得到執(zhí)行 價(jià)格主數(shù)據(jù)暫不修改，待價(jià)格修改前的銷售訂單補(bǔ)錄完成 根據(jù)價(jià)格文件維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù) 通知各銷售部門價(jià)格主數(shù)據(jù)創(chuàng)建完畢價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)銷售訂單維護(hù)SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 手工填寫 交款通知單； 外銷通知單；取代系統(tǒng)打印出來的銷售訂單 在單據(jù)上注明該單據(jù)（銷售訂單14、）有待手工補(bǔ)錄入SAP 單據(jù)各聯(lián)在不同部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同 將手工開立的單據(jù)補(bǔ)錄入SAP 在單據(jù)上手工注明SAP系統(tǒng)銷售訂單號(hào) 通知其它相關(guān)部門（如發(fā)貨部門）訂單補(bǔ)輸入完畢開立銷售訂單發(fā)貨單維護(hù)SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 暫停在SAP系統(tǒng)內(nèi)開發(fā)貨單 手工填寫油氣產(chǎn)品發(fā)貨單 發(fā)貨單各聯(lián)在不同部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同 待手工開立的銷售單據(jù)補(bǔ)錄入SAP后，再在SAP系統(tǒng)中依據(jù)訂單生成發(fā)貨單 在單據(jù)上手工注明SAP系統(tǒng)的發(fā)貨單號(hào) 通知發(fā)貨過賬人員和其他人員發(fā)貨單補(bǔ)輸入完畢開發(fā)貨單發(fā)貨過賬維護(hù)SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 暫停在SAP系統(tǒng)15、內(nèi)發(fā)貨過賬 手工在油氣產(chǎn)品發(fā)貨單上填寫時(shí)實(shí)發(fā)量 單據(jù)各聯(lián)在不同部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同 待手工開立的發(fā)貨單補(bǔ)錄入SAP后，再在SAP系統(tǒng)中依據(jù)發(fā)貨單輸入實(shí)發(fā)量等信息，并發(fā)貨過賬 通知開票部門發(fā)貨過賬已經(jīng)完成發(fā)貨過賬成品油銷售與華北大區(qū)集成處理（與華北大區(qū)網(wǎng)絡(luò)中斷或華北大區(qū)服務(wù)器出現(xiàn)問題）SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 立即與華北大區(qū)聯(lián)系，了解狀況 若通訊出現(xiàn)中斷，改用ADSL或電話線進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。 如因服務(wù)器出現(xiàn)問題，（1）在月初或月末，需在系統(tǒng)內(nèi)檢查銷售訂單是否按配置計(jì)劃已經(jīng)產(chǎn)生。若銷售訂單沒有產(chǎn)生，暫時(shí)根據(jù)配置計(jì)劃手工填寫外銷通知單，在單據(jù)上注明該單據(jù)（銷售訂單16、）有待補(bǔ)錄入SAP（自動(dòng)）。同時(shí)暫停在SAP系統(tǒng)內(nèi)開發(fā)貨單，手工填寫油氣產(chǎn)品發(fā)貨單并注明發(fā)貨信息未集成；發(fā)貨單各聯(lián)在不同部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同發(fā)貨單維護(hù)單據(jù)各聯(lián)在不同部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同。（2）若在月末或月初銷售訂單已經(jīng)自動(dòng)建立后，以及月中出現(xiàn)服務(wù)器問題時(shí)，日常操作不變。但須在打印出的油氣產(chǎn)品發(fā)貨單上注明發(fā)貨信息未集成。 將發(fā)貨信息在線下按天向華北大區(qū)進(jìn)行核對(duì)和報(bào)送。 通訊恢復(fù)后，通知華北大區(qū)將其采購訂單信息重新傳出，并檢查XX油田SAP系統(tǒng)內(nèi)銷售訂單是否正確（與配置計(jì)劃相核對(duì)）。 對(duì)于（1）根據(jù)手工開具的油氣產(chǎn)品發(fā)貨單在SAP系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)錄銷售發(fā)貨單，并根據(jù)實(shí)際發(fā)貨量進(jìn)行發(fā)貨過賬。 在17、恢復(fù)通訊后，對(duì)于標(biāo)注發(fā)貨信息未集成的單據(jù)，需與華北大區(qū)進(jìn)行交貨量的核對(duì)。若華北大區(qū)沒有這部分量，需要將這部分的發(fā)貨量重新傳出。成品油業(yè)務(wù)成品油銷售與華北大區(qū)集成處理（XX油田服務(wù)器出問題）SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 立即通知華北大區(qū) 根據(jù)配置計(jì)劃手工填寫外銷通知單，在單據(jù)上注明該單據(jù)（銷售訂單）有待補(bǔ)錄入SAP。 同時(shí)暫停在SAP系統(tǒng)內(nèi)開發(fā)貨單，手工填寫油氣產(chǎn)品發(fā)貨單并注明發(fā)貨信息未集成；發(fā)貨單各聯(lián)在不同部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同發(fā)貨單維護(hù)單據(jù)各聯(lián)在不同部門間的流轉(zhuǎn)與正常情況相同。 將發(fā)貨信息在線下按天向華北大區(qū)進(jìn)行核對(duì)和報(bào)送。 通訊恢復(fù)后，通知華北大區(qū)將其采購訂18、單信息重新傳出，并檢查XX油田SAP系統(tǒng)內(nèi)銷售訂單是否正確（與配置計(jì)劃相核對(duì)）。 對(duì)于（1）根據(jù)手工開具的油氣產(chǎn)品發(fā)貨單在SAP系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ)錄銷售發(fā)貨單，并根據(jù)實(shí)際發(fā)貨量進(jìn)行發(fā)貨過賬。 在恢復(fù)通訊后，對(duì)于標(biāo)注發(fā)貨信息未集成的單據(jù)，需與華北大區(qū)進(jìn)行交貨量的核對(duì)。若華北大區(qū)沒有這部分量，需要將這部分的發(fā)貨量重新傳出。成品油業(yè)務(wù)3.3物料管理（MM）業(yè)務(wù)情景物料主數(shù)據(jù)維護(hù)SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 填寫物料主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表，暫停物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建 根據(jù)“物料主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表”維護(hù)物料主數(shù)據(jù) 通知物料主數(shù)據(jù)申請(qǐng)部門物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建完畢物料主數(shù)據(jù)維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)SAP中斷情況下應(yīng)急步驟S19、AP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 填寫供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表，暫停供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建 根據(jù)“供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表”維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 通知供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請(qǐng)部門供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建完畢供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)采購價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 暫停采購價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù) 把價(jià)格文件通知到采購部門，確保新的價(jià)格得到執(zhí)行 根據(jù)價(jià)格文件維護(hù)采購價(jià)格主數(shù)據(jù) 通知各相關(guān)部門采購價(jià)格主數(shù)據(jù)創(chuàng)建完畢采購價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)創(chuàng)建采購訂單SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 根據(jù)計(jì)劃處采購計(jì)劃收貨，并注明該計(jì)劃有待補(bǔ)錄入SAP，并注明該計(jì)劃有待補(bǔ)錄入SAP 暫停創(chuàng)建采購訂單 采購訂單在各20、部門的流轉(zhuǎn)與正常情況相同 根據(jù)計(jì)劃處采購計(jì)劃在SAP中創(chuàng)建采購訂單。 通知物流部門采購訂單補(bǔ)輸入完畢創(chuàng)建采購訂單采購訂單收貨SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 暫停系統(tǒng)采購訂單收貨 采購物流正常進(jìn)行，線外記錄收貨量，注明該收貨有待補(bǔ)錄入SAP 通知物流部門根據(jù)采購訂單進(jìn)行收貨過帳補(bǔ)錄工作 通知其它相關(guān)部門采購收貨信息補(bǔ)輸入完畢采購訂單收貨創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 根據(jù)原油、天然氣轉(zhuǎn)儲(chǔ)計(jì)劃收貨，并注明該計(jì)劃有待補(bǔ)錄入SAP 暫停創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單 轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單在各部門的流轉(zhuǎn)與正常情況相同 根據(jù)原油、天然氣轉(zhuǎn)儲(chǔ)計(jì)劃在SAP中創(chuàng)建原油、天然氣轉(zhuǎn)21、儲(chǔ)訂單 通知各二級(jí)采油廠、產(chǎn)銷廠轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單補(bǔ)輸入完畢創(chuàng)建原油、天然氣轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單發(fā)貨SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 暫停系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單發(fā)貨 原油、天然氣轉(zhuǎn)儲(chǔ)物流正常進(jìn)行，線外記錄交接量、注明該發(fā)貨有待補(bǔ)錄入SAP 通知各二級(jí)采油廠、產(chǎn)銷廠根據(jù)原油、天然氣轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單創(chuàng)建發(fā)貨單，并對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨過帳 通知其它相關(guān)部門轉(zhuǎn)儲(chǔ)發(fā)貨信息補(bǔ)輸入完畢原油、天然氣轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單發(fā)貨生產(chǎn)收貨SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 記錄每個(gè)產(chǎn)品生產(chǎn)收貨的數(shù)量及庫存地點(diǎn)等信息，并注明該信息有待補(bǔ)錄入SAP 物流正常進(jìn)行 根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品的收貨記錄將信息輸入SAP 通知其它相關(guān)部門生22、產(chǎn)收貨信息補(bǔ)輸入完畢生產(chǎn)收貨生產(chǎn)發(fā)貨SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 記錄原材料生產(chǎn)發(fā)貨的數(shù)量及庫存地點(diǎn)等信息，并注明該信息有待補(bǔ)錄入SAP 物流正常進(jìn)行 根據(jù)原材料的發(fā)貨記錄將信息輸入SAP 通知其它相關(guān)部門生產(chǎn)發(fā)貨信息補(bǔ)輸入完畢生產(chǎn)發(fā)貨庫存轉(zhuǎn)移SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 記錄產(chǎn)品的庫存轉(zhuǎn)移的數(shù)量及收發(fā)貨庫存地點(diǎn)等信息，并注明該信息有待補(bǔ)錄入SAP 物流正常進(jìn)行 根據(jù)產(chǎn)品庫存轉(zhuǎn)移的記錄將信息輸入SAP 通知其它相關(guān)部門庫存轉(zhuǎn)移信息補(bǔ)輸入完畢庫存轉(zhuǎn)移自用損耗SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 記錄產(chǎn)品的自用損耗的數(shù)量及23、庫存地點(diǎn)等信息，并注明該信息有待補(bǔ)錄入SAP 物流正常進(jìn)行 根據(jù)產(chǎn)品自用損耗的記錄將信息輸入SAP 通知其它相關(guān)部門自用損耗信息補(bǔ)輸入完畢自用損耗3.4物資供應(yīng)（MRO）業(yè)務(wù)情景物資主數(shù)據(jù)提報(bào)SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 使用人員需要填寫物料主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表提交供應(yīng)對(duì)口業(yè)務(wù)科室。 物資供應(yīng)處業(yè)務(wù)科室人員在代碼網(wǎng)站申請(qǐng)編碼,審核通過后,由物資供應(yīng)處主數(shù)據(jù)維護(hù)人員在系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)物資主數(shù)據(jù)提報(bào)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)提報(bào)SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 使用人員需要填寫供應(yīng)商申請(qǐng)表提交到物資供應(yīng)管理科或支持中心財(cái)務(wù)模塊。 總部供應(yīng)商備案系統(tǒng)中完成供應(yīng)商的審核和新24、增。 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)人員完成供應(yīng)商的下載和維護(hù)。供應(yīng)商主數(shù)據(jù)提報(bào)客戶主數(shù)據(jù)提報(bào)SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 對(duì)于需要總部編碼的客戶，使用人員需要填寫客戶申請(qǐng)表提交到總部 對(duì)于企業(yè)編碼的供應(yīng)商，由使用人員填寫客戶申請(qǐng)表并提交給油田支持中心 總部編碼的客戶，編碼反饋后，由油田支持中心在系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù) 企業(yè)編碼的客戶，由油田支持中心根據(jù)客戶申請(qǐng)表在系統(tǒng)中維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)提報(bào)二級(jí)單位需求計(jì)劃提報(bào)SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 二級(jí)計(jì)劃員根據(jù)三級(jí)單位的物資需求查詢庫存，庫存不夠時(shí)，填寫物資需求計(jì)劃明細(xì)表提報(bào)給供應(yīng)處 二級(jí)單位計(jì)劃員根據(jù)物資需求計(jì)劃明細(xì)25、表在系統(tǒng)中運(yùn)行需求提報(bào)程序二級(jí)單位提報(bào)物資需求計(jì)劃到供應(yīng)處存續(xù)單位需求計(jì)劃提報(bào)SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 供應(yīng)處計(jì)劃員根據(jù)存續(xù)單位的需求，填寫物資需求計(jì)劃明細(xì)表 供應(yīng)處計(jì)劃員根據(jù)物資需求計(jì)劃明細(xì)表，在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建相應(yīng)的銷售合同存續(xù)單位提報(bào)物資需求計(jì)劃總部采購合同SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 供應(yīng)處采購員填寫采購預(yù)案及物資采購審批表。 總部電子商務(wù)網(wǎng)站的采購合同下載到ERP系統(tǒng)中生成調(diào)撥單。創(chuàng)建總部集中組織采購的合同供應(yīng)處采購合同SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 供應(yīng)處采購員整理、填寫采購預(yù)案及物資采購審批表。26、 供應(yīng)處采購員辦理采購預(yù)案及物資采購審批表的線下審批。 供應(yīng)處采購員根據(jù)計(jì)劃員創(chuàng)建的采購申請(qǐng)和審批后的采購預(yù)案及物資采購審批表創(chuàng)建“采購合同”供應(yīng)處的各種采購合同供應(yīng)處采購合同的收貨SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 供應(yīng)處倉庫保管員和供應(yīng)站倉庫保管員根據(jù)科室業(yè)務(wù)員開據(jù)的物資入庫單填寫物資到貨質(zhì)檢記錄 供應(yīng)處倉庫保管員和供應(yīng)站倉庫保管員根據(jù)采購合同在系統(tǒng)中創(chuàng)建物資到貨質(zhì)檢記錄 供應(yīng)處倉庫保管員和供應(yīng)站倉庫保管員根據(jù)物資到貨質(zhì)檢記錄和“采購合同”在系統(tǒng)中創(chuàng)建“內(nèi)向交貨單” 供應(yīng)處托收員根據(jù)物資到貨質(zhì)檢記錄和“內(nèi)向交貨單”在系統(tǒng)中創(chuàng)建收貨 供應(yīng)處倉庫保管員和供應(yīng)站倉庫保管員打27、印物資入庫單供應(yīng)處和供應(yīng)站的各種采購合同收貨供應(yīng)處總庫向二級(jí)單位移庫SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 供應(yīng)處保管員根據(jù)科室業(yè)務(wù)員開據(jù)的物資移撥單進(jìn)行備料，完畢后開據(jù)出門證。 供應(yīng)處配撥員根據(jù)物資移撥單在系統(tǒng)中創(chuàng)建“移撥通知單” 供應(yīng)處倉庫保管員根據(jù)“移撥通知單”在系統(tǒng)中創(chuàng)建并打印物資移撥單供應(yīng)處總庫向二級(jí)單位倉庫移庫供應(yīng)處總庫向存續(xù)單位和外部單位發(fā)料SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 供應(yīng)處保管員根據(jù)科室業(yè)務(wù)員開據(jù)的存續(xù)單位物資發(fā)料單進(jìn)行備料，完畢后開據(jù)出門證。 對(duì)于有實(shí)物帳而ERP系統(tǒng)無庫存的物資：供應(yīng)處保管員根據(jù)科室業(yè)務(wù)員開據(jù)急用物資提貨審批表28、，保管員進(jìn)行發(fā)料，核對(duì)完畢后開據(jù)出門證 供應(yīng)處配撥員根據(jù)存續(xù)單位物資發(fā)料單在系統(tǒng)中創(chuàng)建“存續(xù)發(fā)料通知單” 供應(yīng)處倉庫保管員根據(jù)“存續(xù)發(fā)料通知單”在系統(tǒng)中創(chuàng)建并打印存續(xù)發(fā)料單供應(yīng)處總庫向存續(xù)單位和外部單位發(fā)料二級(jí)單位成本中心發(fā)料SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 二級(jí)單位計(jì)劃員根據(jù)物資需求計(jì)劃明細(xì)表填寫發(fā)料單 二級(jí)單位倉庫保管員根據(jù)發(fā)料單進(jìn)行實(shí)際發(fā)料 二級(jí)單位計(jì)劃員根據(jù)發(fā)料單和物資需求計(jì)劃明細(xì)表在系統(tǒng)中對(duì)應(yīng)的預(yù)留號(hào)碼，在系統(tǒng)中創(chuàng)建“發(fā)料通知單” 二級(jí)單位倉庫保管員根據(jù)“發(fā)料通知單”在系統(tǒng)中創(chuàng)建并打印物資發(fā)料單二級(jí)單位成本中心發(fā)料二級(jí)單位工程項(xiàng)目發(fā)料SAP中斷情況下應(yīng)急步驟S29、AP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 二級(jí)單位計(jì)劃員根據(jù)物資需求計(jì)劃明細(xì)表填寫發(fā)料單 二級(jí)單位倉庫保管員根據(jù)發(fā)料通知單進(jìn)行實(shí)際發(fā)料 二級(jí)單位計(jì)劃員根據(jù)發(fā)料單和物資需求計(jì)劃明細(xì)表在系統(tǒng)中所對(duì)應(yīng)的預(yù)留號(hào)碼，在系統(tǒng)中創(chuàng)建“發(fā)料通知單” 二級(jí)單位倉庫保管員根據(jù)“發(fā)料通知單”在系統(tǒng)中創(chuàng)建并打印物資發(fā)料單二級(jí)單位工程項(xiàng)目發(fā)料物資配送業(yè)務(wù) SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 配撥員根據(jù)物資配送信息傳遞表，填寫配送通知單 配送完畢后，配調(diào)員填寫配送質(zhì)量反饋通知單 配撥員根據(jù)物資配送信息傳遞表在系統(tǒng)中創(chuàng)建“發(fā)貨通知單”，并創(chuàng)建“外向交貨單” 配載員依照“發(fā)貨通知單”和“外向交貨單”，在系統(tǒng)中創(chuàng)建30、“裝運(yùn)計(jì)劃”，并在系統(tǒng)中填寫“車輛申請(qǐng)單” 處調(diào)度室員依照“車輛申請(qǐng)單”進(jìn)行安排車輛 配送完畢后，配調(diào)員修改“裝運(yùn)計(jì)劃”供應(yīng)處總庫和分庫、成本中心、存續(xù)單位、外部單位的配送物資質(zhì)檢業(yè)務(wù) SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 托收員手工創(chuàng)建報(bào)檢單，按照自檢流程進(jìn)行物資檢驗(yàn) 托收員依照?qǐng)?bào)檢單,在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)建“報(bào)檢單” 檢驗(yàn)員依照“報(bào)檢單”生成檢驗(yàn)報(bào)告物資檢驗(yàn)3.5項(xiàng)目管理（IMPS） 業(yè)務(wù)場(chǎng)景WBS主數(shù)據(jù)SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 手工生成WBS元素,并注明該WBS元素的各類屬性及首層WBS元素所關(guān)聯(lián)投資結(jié)構(gòu)的節(jié)點(diǎn) 根據(jù)本地文件記錄的內(nèi)容錄入S31、AP系統(tǒng)創(chuàng)建WBS元素主數(shù)據(jù)預(yù)算審核、批準(zhǔn) SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 在本地記錄預(yù)算的審核、批準(zhǔn)狀況，同時(shí)也要在規(guī)劃計(jì)劃部做備案的審核狀況（普光氣田各單位在普光計(jì)劃劃財(cái)務(wù)部做備案審核情況）。 確保二級(jí)單位（普光各單位）和規(guī)劃計(jì)劃部（普光計(jì)劃財(cái)務(wù)部）的文件保持一致， 根據(jù)本地文件記錄的內(nèi)容錄入SAP系統(tǒng)，同時(shí)需要規(guī)劃計(jì)劃部（普光計(jì)劃財(cái)務(wù)部）人員審查。項(xiàng)目投資節(jié)點(diǎn)預(yù)算及項(xiàng)目WBS預(yù)算的制定和下達(dá)網(wǎng)絡(luò)的創(chuàng)建、審核、下達(dá)SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 在本地記錄網(wǎng)絡(luò)中的業(yè)務(wù)內(nèi)容，包括甲供料、服務(wù)等。同時(shí)記錄網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài) 根據(jù)本地文件補(bǔ)錄入SAP系32、統(tǒng)，如果涉及到領(lǐng)退料，還需要參考MRO的應(yīng)急流程網(wǎng)絡(luò)的創(chuàng)建、審核和下達(dá)服務(wù)采購訂單的創(chuàng)建SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 手工生成采購合同，并注明該合同是針對(duì)哪個(gè)供應(yīng)商、哪個(gè)項(xiàng)目，而且有待補(bǔ)錄入SAP 采購合同收集表由采購員負(fù)責(zé)收集，按審批的合同順序進(jìn)行收集填寫，經(jīng)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交合同管理員集中登錄到SAP系統(tǒng)中。服務(wù)采購訂單的創(chuàng)建服務(wù)確認(rèn)SAP中斷情況下應(yīng)急步驟SAP恢復(fù)后補(bǔ)錄步驟適應(yīng)業(yè)務(wù)情景 手工記錄服務(wù)確認(rèn)的內(nèi)容，并注明是針對(duì)哪些項(xiàng)目、供應(yīng)商。 根據(jù)手工記錄的內(nèi)容，查找相應(yīng)的采購合同，并做服務(wù)條目單的形式錄入。服務(wù)確認(rèn)流程4 附件4.1 技術(shù)支持流程4.2 MRO業(yè)務(wù)單據(jù)收集表