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1、質量檢驗計劃和質量控制點 編 制： 審 核： 批 準： 時 間： 一、 榆林能源化工工程公用工程和輔助設施施工項目質量檢驗程序表。（附表一）二、 質量檢驗計劃實施表。（附表二） 三、 不合格品控制流程。（附表三）1 專職質量檢查員要熟悉設計技術要求、執行規范標準、判定合格的規定，按質量檢驗計劃規定的檢驗程序，對施工班組自檢記錄進行核查驗證。2 當工序質量出現異常時，專職質量檢查員應作出暫停施工的決定，并應及時向有關部門報告，必要時應發出“不合格整改通知”。3 專職質量檢查人員作好專業檢查記錄，或在質量檢驗記錄上標注相應符號，清晰表明工序是否正常及其處理情況。4 技術員應對特殊過程的主要技術參數2、進行連續監控并填寫記錄。四、不合格品的處理原則及要求： 1、質檢員負責所有工程不合格品的記錄，負責輕微不合格的評審，負責對不合格品的標識進行監督檢查。 2、質檢員要將不合格品的信息及時上報到公司質安處及相關部門。發生嚴重不合格品時，質檢員要在24小時內上報公司質安處。附表一：管溝軸線標高檢驗程序表：管道鋪設焊接檢驗各單位資質、人員資質審查考核進場設備 材料檢驗 管道除銹防腐 管溝回填補口補傷電火花試壓檢測 注：“”為全檢，“”為抽檢 ，“”為抽檢，“”為質量管理點附表二表格分類序號質量控制點、檢查項執行依據或準則主控項目一般項目等級劃分檢驗批次檢驗時間施記類表格1（陜）施記表1 導線點復測記錄3、陜西市政（二）A共計六個檢驗批(南北兩側)：B:1098.5-B:1524.5 B:1560-B:2165.5 B:476-B:1098 施工完成后進行2（陜）施記表2 水準點復測記錄陜西市政（二）A3（陜）施記表3 測量復核記錄陜西市政（二）A4（陜）施記表4 混凝土澆注記錄陜西市政（二）A每10個井作為一個檢驗批5（陜）施記表27 聚乙烯管道焊接記錄陜西市政（二）A共計四個分項，每種介質管道作為一個檢驗批 B:476-B:990 B:990-2165.56（陜）施記表30 供水/供熱管網沖洗記錄陜西市政（二）A7（陜）施記表32 井內管底高程實測記錄匯總表陜西市政（二）A每10個井作為一個4、檢驗批驗評表格84.6.1 溝槽開挖與地基處理分項工程質量驗收記錄表GB50268-2008原狀地基土不得擾動、受水浸泡或受凍溝槽開挖的允許偏差mmB共計六個檢驗批(南北兩側)：B:1098.5-B:1524.5 B:1560-B:2165.5 B:476-B:1098 地基承載力應滿足設計要求進行地基處理時，壓實度、厚度滿足設計要求95.10.1 管道基礎分項工程質量驗收記錄表GB50268-2008原狀地基的承載力符合設計要求原狀地基、沙石基礎與管道外壁間接觸均勻，無空隙B105.10.2 鋼管接口連接分項工程質量驗收記錄表GB50268-2008管節及管件、焊接材料等的質量應符合本規范第5、5.3.2條的規定接口組對時縱、環縫位置應符合本規范第5.3.9條的規定B南北側分四段試壓，每種介質管道作為一個檢驗批 B:476-B:990 B:990-2165.5接口焊縫坡口應符合本規范第5.3.7條的規定管節組對前，坡口及內外側焊接影響范圍內表面應無油、漆、垢、銹、毛刺等污物施工完成后進行焊口錯邊符合本規范第5。3.8條的規定，焊口無十字形焊縫焊縫層次有明確規定時，焊接層數，每層厚度，及層間溫度應符合焊接作業指導書的規定，且層間焊縫質量均應合格焊口外觀質量應符合本規范第5.3.17條的規定，內在質量符合設計要求115.10.4 鋼管外防腐層分項工程質量驗收記錄表GB50268-20086、外防腐層材料（包括補口、修補材料）、結構等應符合國家相關標準的規定和設計要求鋼管表面除銹質量等級應符合設計要求B外絕緣防腐層厚度、電火花檢漏、粘結力驗收標準管道外防腐層（包括補口、補傷）的外觀質量應符合本規范第5.4.9條的相關規定125.10.8 化學建材管接口連接分項工程質量驗收記錄表GB50268-2008管節及管件、橡膠圈等的產品質量應符合本規范5.8.1、5.9.1條的規定卡箍連接、法蘭連接、鋼塑過渡連接件的鋼制部分、以及鋼制螺栓、螺母、墊圈的防腐要求應符合設計要求B共計六個檢驗批(南北兩側)：B:1098.5-B:1524.5 B:1560-B:2165.5 B:476-B:1097、8 卡箍連接、法蘭連接、鋼塑過渡接頭連接時，應連接件齊全、位置準確、安裝牢固，連接部位無扭曲、變形共計六個檢驗批(南北兩側)：B:1098.5-B:1524.5 B:1560-B:2165.5 B:476-B:1098 施工完成后進行管體外防腐材料搭接、補口搭接、補傷搭接應符合要求135.10.9 管道鋪設分項工程質量驗收記錄表GB50268-2008管道埋設深度、軸線位置應符合設計要求，無壓力管道嚴禁倒坡管道內應光潔平整，無雜物、油污；管道無明顯滲水和水珠現象B南北側分四段試壓，每種介質管道作為一個檢驗批 B:476-B:990 B:990-2165.5柔性管道的管壁不得出現縱向隆起、環向扁8、平和其他變形情況管道與井室洞口之間無滲漏水管道鋪設安裝必須穩固，管道應線性平直管道內外防腐層完整，無破損現象鋼管管道開孔應符合本規范第5.3.11條的規定閘閥安裝應牢固、嚴密，啟閉靈活，與管道軸線垂直管道鋪設的允許偏差mm148.5.1 井室分項工程質量驗收記錄表GB50268-2008所用的原材料、預制構件的質量應符合國家有關標準規定和設計要求井壁抹面應密實平整，不得有空鼓，裂縫等現象；混凝土無明顯一般質量缺陷；井室無明顯濕漬現象B每10個雨水檢查井作為一個檢驗批砌筑水泥砂漿強度等級、結構混凝土強度等級符合設計要求井內部構造符合設計和水力工藝要求，且部位位置及尺寸正確，無建筑垃圾等雜物；檢查9、井流槽應平順、圓滑、光潔每10個雨水檢查井作為一個檢驗批施工完成后進行砌筑結構應灰縫飽滿、灰縫平直，不得有通縫、瞎縫；預制裝配式結構應坐漿、灌漿飽滿密實，無裂縫；混凝土結構無嚴重質量缺陷；井室無滲水、水珠現象井室內踏步位置正確、牢固井蓋、座規格符合設計要求，安裝穩固平面軸線位置（軸向、垂直軸向）結構斷面尺寸井室尺寸井口高程井底高程踏步安裝腳窩流槽寬度陜ZJP-010601-1 模板安裝工程檢驗批質量驗收記錄表A2001陜西省建筑工程施工質量驗收配套表格模板支撐、支柱位置和墊塊模板安裝的一般要求B避免隔離劑沾污用作模板地坪、胎模質量模板安裝允許偏差陜ZJP-010601-2 模板拆除工程檢驗批質10、量驗收記錄表A2003陜西省建筑工程施工質量驗收配套表格模板及其支架拆除時的混凝土強度避免拆模損傷B每10個雨水檢查井作為一個檢驗批施工完成后進行模板拆除、堆放和清運陜ZJP-010602-1 鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄表A2004陜西省建筑工程施工質量驗收配套表格力學性能檢驗外觀質量B抗震用鋼筋強度測值鋼筋調直化學成分等專項檢驗鋼筋加工的形狀、尺寸受力鋼筋的彎鉤和彎折箍筋彎鉤形式陜ZJP-010602-2 鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄表A2005陜西省建筑工程施工質量驗收配套表格縱向受力鋼筋的連接方式接頭位置和數量B機械連接和焊接連接的力學性能綁扎搭接接頭面積百分率和搭接長度受力鋼筋的品種、級11、別、規格和數量搭接長度范圍內的箍筋鋼筋安裝允許偏差陜ZJP-010603-2 混凝土施工檢驗批質量驗收記錄表A2007陜西省建筑工程施工質量驗收配套表格混凝土強度等級及試件的取樣和留置施工縫的位置和處理B混凝土抗滲及試件取樣和留置混凝土養護原材料每盤稱量的偏差初凝時間的控制陜ZJP-010603-3 現澆結構外觀及尺寸偏差檢驗批質量驗收記錄表A2011陜西省建筑工程施工質量驗收配套表格外觀質量外觀質量一般缺陷B軸線位置mm每10個雨水檢查井作為一個檢驗批施工完成后進行垂直度mm標高mm截面尺寸【0】鋼筋混凝土工程隱蔽檢查記錄表陜西省建筑工程施工質量驗收配套表格A158.5.2 雨水口及支、連管12、分項工程質量驗收記錄表GB50268-2008所用的原材料、預制構件的質量應符合國家有關標準規定和設計要求支、連管內清潔、流水通暢，無明顯滲水現象B雨水口位置正確，深度符合設計要求，安裝不得歪扭雨水口、支管的允許偏差mm井框、井箅應完整、無損，安裝平穩、牢固；支、連管應直順，無倒坡、錯口及破損現象井室、連接管道內無線漏、滴漏現象164.6.3 溝槽回填分項工程質量驗收記錄表GB50268-2008回填材料符合設計要求回填應達到設計高程，表面應平整B共計六個檢驗批(南北兩側)：B:1098.5-B:1524.5 B:1560-B:2165.5 B:476-B:1098 溝槽不得帶水回填，回填應密13、實柔性管道的變形率不得超過設計要求或本規范的4.5.13規定，管壁不得出現縱向隆起、環向扁平和其他變形情況回填時管道及附屬構筑物無損傷、沉降、位移柔性管道溝槽回填土壓實度質檢表17（陜）質檢表1 材料、構件進場檢查記錄陜西市政（二）B根據不同材料、設備、構配件進行抽檢材料進場立即進行18（陜）質檢表2 設備、配（備）件檢查記錄陜西市政（二）19（陜）質檢表4 隱蔽驗收檢查記錄陜西市政（二）A共計六個檢驗批(南北兩側)：B:1098.5-B:1524.5 B:1560-B:2165.5 B:476-B:1098 20（陜）質檢表6 焊縫質量綜合評價匯總表陜西市政（二）B每種介質作為一個檢驗批2114、（陜）質檢表7 防腐層質量檢查記錄陜西市政（二）施工完成后進行22（陜）質檢表10 中間檢查交接記錄陜西市政（二）A共計六個檢驗批(南北兩側)：B:1098.5-B:1524.5 B:1560-B:2165.5 B:476-B:1098 試驗表格23（陜）試驗表1 主要原材料、構配件出廠證明及進場復檢匯總表陜西市政（二）B根據不同材料、設備、構配件進行抽檢材料進場立即進行24（陜）試驗表8 鋼材原材料試驗報告陜西市政（二）B每60T作為一個檢驗批25（陜）試驗表10 鋼筋焊接接頭試驗報告陜西市政（二）B每300個作為一個檢驗批完成后立即進行26（陜）試驗表22 環氧煤瀝青涂料性能試驗記錄陜西市15、政（二）B(n/2)1/2 (n是交貨產品的桶數)施工完成后進行27（陜）試驗表25 混凝土抗壓強度試驗報告陜西市政（二）B每10個井作為一個檢驗批28（陜）試驗表26 混凝土抗滲性能試驗報告陜西市政（二）B施工完成后進行29（陜）試驗表29 混凝土強度（性能）試驗匯總表陜西市政（二）B每10個井作為一個檢驗批30（陜）試驗表30 混凝土強度統計評定記錄陜西市政（二）B31（陜）試驗表32 砂漿抗壓強度試驗報告陜西市政（二）B32（陜）試驗表33 砂漿強度試驗匯總表陜西市政（二）B33（陜）試驗表34 砂漿試塊強度統計評定記錄陜西市政（二）B34（陜）試驗表37 土壤壓實度（管溝類）試驗記錄陜16、西市政（二）B共計六個檢驗批(南北兩側)：B:1098.5-B:1524.5 B:1560-B:2165.5 B:476-B:1098 35（陜）試驗表48 無壓管道嚴密性試驗記錄陜西市政（二）B36（陜）試驗表49 供水管道水壓試驗記錄陜西市政（二）B37表D.0.2 管道閉水試驗記錄表GB50268-2008B共計六個檢驗批(南北兩側)：B:1098.5-B:1524.5 B:1560-B:2165.5 B:476-B:1098 38表H.1.1 聚氨酯涂料防腐層性能GB50268-2008B每種介質作為一個檢驗批39（陜）試驗表50 閥門試驗記錄陜西市政（二）B管理資料40表B.0.1 17、分項工程(驗收批）質量驗收記錄表GB50268-2008B41表B.0.2 分項工程質量驗收記錄表GB50268-2008B42表B.0.3 分部（子分部）工程質量驗收記錄表GB50268-2008A土石方與地基處理分部2個分項、開槽施工管道主體結構分部5個分項、管道附屬構筑物分部2個分項43表B.0.4-1 單位（子單位）工程質量竣工驗收記錄表GB50268-2008A三個分部：土石方與地基處理分部、開槽施工管道主體結構分部、管道附屬構筑物分部44表B.0.4-2 單位（子單位）工程質量控制資料核查表GB50268-2008A45表B.0.4-3 單位（子單位）工程觀感質量核查表GB50268-2008A46表B.0.4-4 單位（子單位）工程結構安全和使用功能性檢測記錄表GB50268-2008A不合格品控制流程圖附表三由分公司項目部組織初審， 并在24小時內上報公司質安處，由組織復審，制訂處置措施，由管代或生產副總經理批準后，分公司項目部實施、質安處驗證由分公司項目部評審處置，上報質安處嚴重不合格品一般不合格品輕微不合格品材料或設備不合格品施工工序不合格品不合格品