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1、目 錄1 概述11.1概述11.2設計依據11.3資金來源11.4項目所在地概況22 設計規模和水源論證22.1供水范圍和供水人口22.2用水量與設計規模32.3水源論證52.4供水水源水質52.5供水水質和水壓53 建設規模53.1建設規模53.2建設年限64 工程設計64.1給水系統設計64.2凈水工藝64.3工程內容64.4工程設計64.5水源的衛生防護114.6定員編制114.7主要構、建筑物占地115 結構設計116 工程量匯總127 施工組織設計127.1施工條件127.2施工組織管理128 投資概算與資金籌措128.1投資概算128.2資金籌措249 財務分析2491社會效益分析2、2492經濟效益分析2510工程建設與管理25101建設管理25102運行管理26261 概述1.1概述孟令縣旦元鎮班嶺村委會的一隊、三隊、四隊地處山區，群眾以山間河流為飲水水源，1986年村集體籌資自建了飲水工程，其間又由扶貧部門補助少量資金進行續建。由于資金有限，建設標準低，且運行年代久遠，工程老化嚴重，至今已不能滿足供水要求，群眾又不得不肩挑背馱，到離村寨1公里以外的河流取水，不僅費時費工，飲用水量還得不到較好地保障，嚴重影響群眾身體健康和當地農村經濟的發展。因此，盡快解決孟令縣旦元鎮班嶺村飲水安全問題是各民族群眾的迫切愿望，也是各級黨委政府的工作重心，為改善班嶺村一隊、三隊、四隊的生產3、生活條件，孟令縣水利局勘測隊編制完成了孟令縣旦元鎮班嶺村飲水安全工程實施方案。工程總投資52.11萬元，其中：中央19.34萬元，省2.75萬元，地、市及群眾自籌30.02萬元。工程量：開挖土方13166.33m3，回填土方12539.38m3，M7.5漿砌石234.07m3，M7.5水泥砂漿砌磚41.42m3，M10水泥砂漿抹面437.78 m2，C20混凝土7.25 m3，鋼筋制安0.97t，反濾料13.77 m3，安裝管道19.93km 。1.2設計依據 （1）村鎮供水工程技術規范（SL3102004）。（2）德宏州水資源保護規劃（2002年8月）。1.3資金來源孟令縣班嶺村飲水安全工程4、總投資52.11萬元，其中：中央19.34萬元，省2.75萬元，地、市及群眾自籌30.02萬元。1.4項目所在地概況1.4.1當地概況旦元鎮班嶺村委會地處孟令縣西北部，海拔在8531010米之間。班嶺村委會下轄一隊、二隊、三隊、四隊、內朵、圍角6個村民小組及班嶺小學，其中：一隊、三隊、四隊連片分布，現有農戶178戶，人口707人，其中：景頗族477人，漢族217人，其它民族13人。有大牲畜267頭，耕地4471.6畝，其中：水田1146.6畝，旱地3325畝。年糧食總產量25.07萬公斤，農民人均純收入1962元，是山區較為貧困的民族村寨。1.4.2自然條件項目區地處北回歸線北側，屬南亞熱帶濕5、潤性季風氣候，全年分旱雨兩季，氣溫高，日照長，降雨集中，年平均降雨量1911.8毫米。根據實地勘測，距離班嶺一隊西北方向1.0公里處有剖壤河，距離班嶺三隊西北方向1.55公里處有木壤河，兩條河流一年四季流水不斷，水質清澈，流域內植被較好，無污染源，水量能滿足班嶺一隊、三隊、四隊取水需求。區內土壤主要分布有紅壤、草甸土和水稻土，工程壩址處地質條件良好，巖石質地堅硬、完整，整體性好。1.4.3供水現狀與水質衛生班嶺一隊、三隊、四隊地處山區，群眾以山間河流為飲水水源，1986年村集體籌資自建了飲水工程，其間又由扶貧部門補助少量資金進行續建。由于資金有限，建設標準低，且運行年代久遠，工程老化嚴重，至今6、已不能正常運行，群眾不得不肩挑背馱，到離村寨1公里以外的河流取水，費時費工；或者就近取用水質較差的坑塘水，飲水安全得不到保障，嚴重影響群眾身體健康和當地農村經濟的發展。2 設計規模和水源論證2.1供水范圍和供水人口供水范圍為一隊（264人）、三隊（301人）、四隊（142人），3個村民小組共707人，以及班嶺村委會和班嶺小學（200人）。本次工程按入戶設計，投資按入戶一戶一表概算。根據村鎮供水工程技術規范（SL3102004），供水人口為農村現狀常住人口（其中包括無當地戶籍的常住人口）、集鎮暫住戶以及流動人口等。現狀常住人口自然增長率為9；因班嶺村地處山區，外來人口較少，因此，不考慮集鎮暫住戶7、以及流動人口。2.2用水量與設計規模2.2.1設計年限本工程屬村鎮供水工程，設計年限取15年。2.2.2設計人口設計用水人口按下式計算：P=P0（1+）n+P1=707(1+9）15=809人式中：P設計用水居民人數，人；P0供水范圍內的現狀人口，人；設計年限內人口的自然增長率，為9； n工程設計年限，為15年； P1設計年限內人口的機械增長總數，人。因項目區位于偏遠山區，外來人口較少，可不計。2.2.3居民生活用水量居民生活用水量按下式計算：W=Pq/1000=80995/1000=76.85 m3/d式中：W居民生活用水量，m3/d； q最高日居民生活用水定額，L/（人d）；根據農村實際用8、水情況及結合孟令縣的少數民族習慣，最高日居民生活用水定額取95L/人日（含飼養牲畜用水量）。2.2.4公共建筑用水量該工程區域內現公共建筑較少，僅考慮學校及村委會用水量。2.2.5企業用水量該工程區域內現主要為農業村寨，無工業用水，本設計不計該項用水量。2.2.6消防用水量本次工程不考慮消防用水，特別情況下，通過暫時間斷正常供水來提供消防用水。2.2.7澆灑道路綠地用水量本次工程不考慮澆灑道路和綠地用水量。2.2.8管網漏失及未預見水量管網漏失水量和未預見水量，按上述用水量之和的15%取值。2.2.9供水規模按照上述計算方法，計算出工程供水規模，見下表：2.2.11人均綜合用水量 人均綜合用水9、量：92.99m3/d809人=0.115m3/(人d)=115L/（人d）2.3水源論證 班嶺村飲水安全工程水源有兩處，水源一為班嶺三隊西北方向1.55公里處的木壤河，水源二為班嶺一隊西北方向1.0公里處的剖壤河，兩條河流為常流河，徑流區內植被較好，水量充足能滿足工程取水要求。2.4供水水源水質剖壤河、木壤河為山區徑流，山區植被好、無污染源，水質也較好，經孟令縣疾病預防控制中心水質檢測，除細菌學指標外，其他各項指標均能達到國家生活飲用水衛生標準（GB5749-85），能滿足農村居民飲水水源要求。2.5供水水質和水壓2.5.1供水水質要求本供水工程供水水質符合現行的生活飲用水衛生標準（GB5710、49-85）。2.5.2供水水壓要求本工程水源一取水壩高程為954m，水源二取水壩高程為1008m。接水源一的三隊蓄水池地面高程為930m，接水源二的一隊、四隊蓄（分）水池地面高程為980m。工程輸配水管網均采用重力自流方式供水，在一隊、三隊、四隊各分別建蓄水池接配水管網向村內居民點自流供水，因供水區域內居民多為一二層建筑物，配水管網中用戶接管點的最小服務水頭應不低于10米。 3 建設規模3.1建設規模本工程為集中式供水工程，總供水規模為92.99m3/d，其中：路線一供水規模為43.39m3/d，路線二供水規模為49.60m3/d，根據村鎮供水工程技術規范（SL3102004）劃分，路線一、11、二工程類型屬型。 3.2建設年限本工程建設年限為2009年2月2009年4月。4 工程設計4.1給水系統設計孟令縣旦元鎮班嶺村飲水安全工程給水系統流程為：取水壩凈水池輸水管蓄水池配水管網用戶，工程布置詳見管網布置示意圖。4.2凈水工藝根據水源水質檢測結果，本工程水源僅細菌學指標超標，考慮當地村民管理水平，采用凈水池處理，使管網出水水質符合現行的生活飲用水衛生標準（GB5749-85）。凈水工藝流程選擇原水自然沉淀過濾消毒清水池；凈水池采用矩形磚石結構，分為沉淀池、過濾池、清水池三個功能區，原水預沉時間為8h；慢濾池采用直濾式，以砂、卵石或礫石為過濾料，消毒采用濾后氯化消毒池，由于用量小，可不必12、設置藥池及藥溶池，而將漂白料投入清水池即可。4.3工程內容 建凈水池，蓄水池，分水池，安裝輸配水管道入戶管網。4.4工程設計4.4.1取水工程取水點位于距離班嶺三隊西北方向1.55公里處的木壤河和班嶺一隊西北方向1.0公里的剖壤河。充分利用兩河道上的已建石壩取水，新建凈水池。水源一（木壤河）取水石壩地面高程為954m，新建凈水池地面高程952m；水源二（剖壤河）取水石壩地面高程為1008m，新建凈水池地面高程1005m。由水源一用管道引水至班嶺三隊蓄水池（20m3），引水距離1.8公里，由水源二用管道引水至班嶺一隊分水池（6m3），引水距離0.7公里。4.4.2輸水工程輸水管道由凈水池取水后接13、入蓄水池向配水管網輸水，設計流量直接用最高時用水量的時平均用水量。輸水管采用聚乙烯（PE）管道，由凈水池取水，經埋地敷設，將水輸送至蓄水池。水源一凈水池地面高程952m，班嶺三隊蓄水池（20m3）地面高程930m，引水距離1.55公里，地面高差22m。水源二凈水池地面高程1005m，班嶺一隊分水池（6m3）、地面高程980m，引水距離1.0公里，地面高差25m。輸水管水力計算見輸配水管道水力計算表。4.4.3配水工程配水管網各管段的設計流量根據管網型式、最高日最高時用水量、沿線出流量，通過水量分配計算確定。配水管網采用樹枝狀管網，各管段的沿線出流量根據人均用水當量和各管段用水人口、用水大戶的配14、水流量計算確定。配水管網水力計算成果見輸配水管道水力計算表。4.5水源的衛生防護認真執行國家已頒布實施的森林法、水土保持法、水法等法規，規范和制約飲水工程的建設和運行活動。并按國家環境保護局、衛生部、建設部、水利部、地礦部頒發的飲用水水源保護區污染防治管理規定的要求，結合當地實際情況，提出水源保護的實施方案，在飲用水水源地設置衛生防護地帶，取水點周圍100m、上游1000 m，不得有可能造成污染的人畜糞便、生活污水及其他活動。劃定水源林的管護范圍，訂立村規民約，制止亂砍濫伐、陡坡耕種和開山炸石取土等危害活動。4.6定員編制本工程屬自流引水工程，取水壩、凈水池、輸水管網、蓄水池、配水管網由用水戶15、協會管理，崗位定員結合當地農村實際和工程規模，根據管理需要設置，設管理人員3人。4.7主要構、建筑物占地本工程采用聚乙烯管輸配水，需開挖埋管，施工開挖會臨時占用部分土地，這些土地為線狀分布，而且施工期是在農閑季節，施工開挖也不會影響農田耕作，管道安裝完畢即可覆土回填，恢復原狀。凈水池、蓄水池會占用很少量的土地，可由鄉、村自行協商解決。5 結構設計班嶺村飲水安全工程主要建筑物為凈水池（包括沉沙池和過濾池）、輸水管道、蓄水池、分水池及配水管網。進水池及蓄水池基礎為M7.5水泥砂漿砌毛石，進水池池壁為M7.5水泥砂漿砌磚、M10水泥砂漿抹面；蓄水池池壁為M7.5水泥砂漿砌毛石、M10水泥砂漿抹面。為16、保證水質衛生，水池均用C20鋼筋混凝土蓋板蓋頂。輸配水管采用聚乙烯管（PE80級），公稱壓力1.01.25MPa。工程布置及主要建筑物結構尺寸詳見設計圖紙。6 工程量匯總根據工程設計成果，計算出該項目工程量詳見概算表。7 施工組織設計7.1施工條件項目區夏秋多雨，高溫濕潤，不利于施工，而冬春干旱少雨，既從11月至次年4月，適宜施工。本工程工期計劃為3個月，即2009年2月4月。施工用水泥由孟令縣水泥廠供應，砂石料在距施工現場較近的料場采購，管材向州水利局公開招標確定的供貨廠商，統一采購。7.2施工組織管理由水利局抽調有經驗的專業人員，組成行政、技術、后勤、財務等職能小組，在鄉政府和村民小組的協17、助下，負責項目建設任務的實施。工程建設與管理按基本建設項目進行管理，實行施工管理規范化，堅持標準，保證質量，加強財務管理、合理開支，做到專款專用，保證整個工程按時、按質、按量完成，做到投入合理，效益明顯。8 投資概算與資金籌措8.1投資概算8.1.1編制說明旦元鎮班嶺村飲水安全工程，建20m3蓄水池1個，分水池2個，凈水池2個。主要工程量：開挖土方13166.33m3，回填土方12539.38m3，M7.5漿砌石234.07m3，M7.5水泥砂漿砌磚41.42m3，M10水泥砂漿抹面437.78 m2，C20混凝土7.25 m3，鋼筋制安0.97t，反濾料13.77 m3，安裝管道19.93k18、m 。8.1.2編制原則和依據8121編制依據（1）云南省發改委、云南省水利廳關于試行云南省水利水電工程設計概（估）算費用構成及計算標準的通知（云水建管2000 5號）；（2）原水利電力部關于頒發水利水電建筑工程預算定額的通知（86水電基字第81號）；（3）水利部關于頒發水利水電建筑工程補充預算定額的通知（水建1994243號）；（4）云南省建設廳關于印發全國統一安裝工程預算定額云南省價目表（修訂本）的通知（云建標1994第168號）；（5）云南省建設廳關于印發全國統一建筑工程基礎定額（土建工程）云南省預算基價的通知（云建標1994第700號）；（6）云南省水利水電建設經濟定額站關于調整云南省19、水利水電基本建設工程建筑安裝工程次要材料預算價格的通知（云水定字19963號）；（7）其他相關文件，本工程設計資料、圖紙、現場調查資料。8122基礎單價（1）人工工資單價根據云水建管20005號文的規定結合工程規模，建筑工程、安裝工程人工工資單價均按15.65元/工日。（2）主要材料預算價格主材執行云水建管2000 5號文規定，以基價進入工程單價中的計費直接費，預算價與基價之差只計稅金。（3）次要材料預算價格根據云水定字1996 3號文規定的類區預算價格采用。 （4）施工用風、水、電價風價0.10元m3，水價0.30元m3，電價0.59元kwh。（5）施工機械臺班執行能源部、水利部能源水規1920、911272號文頒發的水利水電工程施工機械臺班費定額編制，將第一類費用的小計乘以1.4調整系數，第三類費用按云水規聯1994第25號文規定執行。8123費率標準根據云水建管2000第5號文的規定，費率標準如下：（1）其他直接費，建筑及安裝工程均按計費直接費的2.0%計算；（2）現場經費，建筑工程按計費直接費的7.5%計算，安裝工程按人工費的50%計算；（3）間接費，建筑工程按計費直接費、其他直接費、現場經費三項之和的4%計算，安裝工程按人工費的50%計算；（4）計劃利潤，建筑工程和安裝工程，均按計費直接費、其它直接費、現場經費、間接費之和的3.5%計算；（5）稅金，按直接費、間接費、計劃利潤之21、和的3.25%計算。8124編制辦法（1）主體工程的分部分項工程單價是綜合單價，已包括直接工程費、間接費、計劃利潤、稅金。采用工程預算定額乘1.03擴大系數為概算定額。單項工程概算按設計提供的分部分項工程量乘以概算綜合單價，逐項合計即為單項工程概算投資。（3）其他費用包括建設管理費和前期工作費，建設管理費包括建設單位管理費按建安工程費的1%計；前期工作費按建安工程費的3%計。（4）預備費不計。（5）本工程概算為2008年12月份價格水平。8.1.3工程投資概算8.1.4 設計概算表1、 總概算表2、 建筑工程概算表3、 金屬結構及安裝工程概算表4、 建筑工程單價匯總表5、 安裝工程單價匯總表622、 主要材料預算價格匯總表7、 砼及砂漿材料單價計算表8、 施工機械臺班費匯總表總 概 算 表工程名稱：孟令縣班嶺村飲水安全工程單位：萬元編號工程或費用名稱建安工程費設 備 購置費其他費用合 計一第一部份建筑工程27.0727.07二第二部分 機電設備及安裝工程三第三部份金屬結構設備及安裝工程23.0423.04四第四部份臨時工程五第五部份其他費用2.002.001建設管理費0.500.502前期費及其他1.501.50六一五部份合計50.112.0052.11七預備費八工程總投資52.11建筑工程概算表 工程名稱：孟令縣班嶺村飲水安全工程編號工程或費用名稱單 位數 量單價(元）合計（元）一第23、一部分 建筑工程270687.61 （一）水源一（三隊）93972.60 1開挖土方m34443.018.3737187.99 2回填土方m34231.446.2926615.76 3M7.5漿砌石m386.71235.2320396.79 4C20混凝土m32.79357.26996.76 5M10抹面m2154.288.391294.41 6M7.5砂漿砌磚m313.63320.644370.32 7鋼筋制安t0.38 5947.552260.07 8反濾料m39.4590850.50 （二）水源二（一隊、四隊）176715.01 1開挖土方m38723.328.3773014.19 2回24、填土方m38307.946.2952256.94 3M7.5漿砌石m3147.36235.2334663.49 4C20混凝土m34.46357.261593.38 5M10抹面m2283.50 8.392378.57 6M7.5砂漿砌磚m327.79320.648910.59 7鋼筋制安t0.59 5947.553509.05 8反濾料m34.3290388.80 安裝工程概算表工程名稱：孟令縣班嶺村飲水安全工程序號名稱及規格單位數量單價（元）合計（元）設備費安裝費設備費安裝費一第三部分 金屬結構設備及安裝工程230366.07 （一）水源一（三隊）82416.541DN40鍍鋅鋼管m50325、5.151757.52DN50PEm193018.4335569.93DN40PEm118512.9415333.94DN32PEm7599.036853.775DN25PEm9526.25902.46DN20PEm16645.038369.927DN15閘閥個6911.22774.188DN15鍍鋅鋼管m20714.052908.359DN15鍍鋅水龍頭個698.3572.710DN15水表個6957.943997.8611DN50閘閥個2188.03376.06（二）水源二（一隊、四隊）147949.531DN50鍍鋅鋼管m12046.575588.42DN63PEm58024.6614326、02.83DN50PEm25518.434699.654DN40PEm488212.9463173.085DN32PEm20409.0318421.26DN25PEm20846.212920.87DN20PEm30295.0315235.878DN15閘閥個10911.221222.989DN15鍍鋅鋼管m32714.054594.3510DN15鍍鋅水龍頭個1098.3904.711DN15水表個10957.946315.4612DN25閘閥個232.1164.2213DN40閘閥個264.98129.9614DN50閘閥個2188.03376.068.1.5成本水價分析工程制水成本由工程的27、折舊費、維修費和運行管理費三項費用組成。工程折舊率取4（折舊年限25年，按直線折舊法計算折舊費），維修費和運行管理費按折舊費的40計算，年供水量根據日均供水量確定，日變化系數K日=1.5。工程折舊費：52.11萬元4%=2.08萬元維修和運行管理費：2.08萬元40%=0.83萬元年供水量：92.99m3/d365d/1.5=2.26萬m3供水成本=（2.08+0.83）/2.26=1.29元/m38.2資金籌措孟令縣班嶺村飲水安全工程總投資52.11萬元，其中：中央19.34萬元，省2.75萬元，地、市及群眾自籌30.02萬元。9 財務分析91社會效益分析（1）飲水安全工程實施后，飲用干凈的28、衛生水，能提高農民的生活質量，減少疾病發生的可能，控制和降低疾病傳播，提高了農民的健康水平。（2）解決了農村人口的飲水不安全問題，減少農民勞動力發生疾病的機會，或把農民從“背水、挑水”的繁重勞動中解放出來，減少低效勞動，提高勞動生產率，相應的增加了勞動力，從而也就提高了勞動生產力，對促進農村社會經濟的發展，有重大意義。（3）該項目的建設，可避免群眾之間的用水矛盾和紛爭，促進民族團結，有利于邊疆的繁榮和社會穩定。密切黨群、干群關系，體現黨和國家對農村群眾的的關心和愛護，樹立黨和國家在人民群眾中的威望，對精神文明建設和社會安定團結起到很大的促進作用。92經濟效益分析飲水安全工程建成后，可結束項目區29、707人飲水不安全群眾“吃水難，吃衛生水更難”的歷史。除了具有較好的社會效益外，還能產生較大的經濟效益，主要體現在以下幾方面：（1）改善飲水狀況或改善水質，減少了疾病的發生，從而減少了農民醫藥費支出，以每人每年減少醫藥費10元估算，項目區每年減少醫藥費支出0.707萬元。（2）按每人每年節省勞動力8個工日計、每個工日折算價值為12元、折合96元估算，項目區每年節省勞動力0.57萬個工日，折合人民幣6.84萬元。（3）可發展庭院經濟、經濟果木和蔬菜等，按每人每年增加經濟收入10元計算，受益區農村增加的經濟收入為0.707萬元。以上合計經濟總效益8.25萬元，效益是明顯的。10工程建設與管理堅持“30、科學規劃、建管并重、以補促投、聯辦自律、長期受用”的指導思想，立足“群眾全程參與”這條主線，以群眾滿意為目標，以工程質量為根本，以運行機制為保障，全面落實“六制”要求，即規劃建卡制、全程公示制、招標采購制、縣級報賬制、巡回監理制、管護責任制。101建設管理首先由市政府成立“孟令縣解決農村飲水安全項目建設領導小組”，組長由政府分管領導擔任，副組長由市水利局局長擔任。在市水利局設辦公室，負責具體日常工作。領導小組統一協調水利、財政及項目所在鄉鎮的相互關系，組織領導各有關部門及時做好技術指導、財務管理及質量監督等有關工作。實行項目責任制，明確職責，嚴明獎懲。通過建立健全組織機構來保證資金、技術及時到31、位，促使項目建設能順利進行。項目區的工程建設參照基建程序進行，由市水利局做好前期工作；項目建設按招投標法的規定，以市為單位，市水利局為項目法人進行招投標；建設項目完工后，由市水利局組織相關部門進行初驗，初驗合格后向州水利局提出驗收申請，由州水利局驗收。為保證施工材料及設備的質量，項目法人對施工材料及設備實行統一招標采購。在工程實施過程中，由德宏州水利水電建設工程質量監督站對工程建設質量進行質量監督管理。嚴格執行設計要求及技術規范。在工程建設過程中，施工單位必須配備相應的質檢人員并認真填寫施工記錄和施工質量評定表。對于一些技術要求高、施工復雜或投資相對較大的工程，必須進行材料試驗。對有關領導、設32、計者、施工員及施工單位負責人實行質量終身制。在工程建設中，建立嚴格的財務制度，做到專人管理、專帳核算，保證資金專款專用，并適時接受上級主管部門的檢查監督和指導，以及各級審計部門的財務審計。102運行管理飲水工程是以國家投資為主完成的，應界定為國有資產由市水行政主管部門代為管理。同時，要適應市場經濟的要求，有償服務、核算成本、降低費用，促使工程良性運行。另外，飲水工程還要堅持誰受益、誰管護、誰維修的原則。在工程開工的同時，鄉（鎮）政府應在工程所屬的各個村，通過召開用水戶群眾代表大會，組建管水機構，落實管水人員。代表大會還要通過宣傳學習國家的一系列水法規，討論制定管水人員的崗位責任制和工程的維修養護規章制度。市水利部門還要根據項目區工程的特點以及管理人員的業務素質狀況，有針對性地組織開展技術培訓，使其能勝任自己承擔的工作職責，科學的管理應用工程，充分發揮出效益，延長工程的使用壽命。工程完工交付使用后，市水利局還要加強跟蹤監督，落實執行情況，并給予指導幫助，使運行管理工作能步入正軌，實現良性運行。