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1、宿松縣臨江產業園宿松縣臨江產業園城市天然氣利用工程實施方案城市天然氣利用工程實施方案總部技術部總部技術部 內容綱要內容綱要內容綱要內容綱要1 1 項目基本概況項目基本概況 1.1 項目背景 1.2 地理位置、行政區劃及人口 1.3 燃氣市場現狀 2 2 建設與投資計劃建設與投資計劃 2.1 建設內容 2.2 建設投資 2.3 建設進度計劃 2.4 建設與投資計劃3 3 氣量預測氣量預測4 4 主要經濟指標主要經濟指標 4.1 六年成本估算 4.2 六年收入及稅金估算 4.3 主要財務指標 5 5 不確定性分析不確定性分析6 6 結論結論宿松縣臨江產業園地處皖鄂贛三省交界處，東接安慶，西連九江，2、是皖江之首和安徽西南宿松縣臨江產業園地處皖鄂贛三省交界處，東接安慶，西連九江，是皖江之首和安徽西南門戶的橋頭堡，可通過長江黃金水道通江達海，與九江、安慶外貿碼頭分別為門戶的橋頭堡，可通過長江黃金水道通江達海，與九江、安慶外貿碼頭分別為5353公里、公里、120120公公里。宿松臨江產業園是里。宿松臨江產業園是“皖江城市帶皖江城市帶”、“臨江產業軸臨江產業軸”、“安慶產業集聚核安慶產業集聚核”、“合安產業合安產業發展帶發展帶”的重要組成部分和重疊區域，既是發展重點，也是長江溯江而下經由安徽的首站和第的重要組成部分和重疊區域，既是發展重點，也是長江溯江而下經由安徽的首站和第一個大規模的新型化的產業3、園區。一個大規模的新型化的產業園區。為加快臨江產業園的振興與快速發展，臨江產業園管委會將天然氣利用工程列為為加快臨江產業園的振興與快速發展，臨江產業園管委會將天然氣利用工程列為20192019年度年度重點項目之一，改善能源結構、優化環境對臨江產業園的發展與建設十分重要。重點項目之一，改善能源結構、優化環境對臨江產業園的發展與建設十分重要。1 1 1 1 項目基本概況項目基本概況項目基本概況項目基本概況1.1 1.1 1.1 1.1 項目背景項目背景項目背景項目背景 1.2 1.2 1.2 1.2 地理位置、行政區劃及人口地理位置、行政區劃及人口地理位置、行政區劃及人口地理位置、行政區劃及人口宿4、松臨江產業園地理方位圖宿松臨江產業園地理方位圖安徽宿松臨江產業園是安徽省政府安徽宿松臨江產業園是安徽省政府20192019年年4 4月批準籌建的省級工業園。月批準籌建的省級工業園。安徽宿松臨江產業園位于安徽省安慶市宿松縣復興鎮沿江一帶，在安徽省華陽河農場區域，安徽宿松臨江產業園位于安徽省安慶市宿松縣復興鎮沿江一帶，在安徽省華陽河農場區域，規劃總面積規劃總面積5050平方公里，有平方公里，有4040平方公里是省屬安徽省華陽河農場用地。宿松臨江產業園既是皖、平方公里是省屬安徽省華陽河農場用地。宿松臨江產業園既是皖、鄂、贛三省交會點，又是八百里皖江第一園，也是皖江城市帶承接產業轉移示范區規劃的橋頭鄂5、贛三省交會點，又是八百里皖江第一園，也是皖江城市帶承接產業轉移示范區規劃的橋頭堡，南臨長江，北倚黃湖，東靠長江絕島小孤山與環鄱陽湖生態示范區隔江相望，和武漢城市堡，南臨長江，北倚黃湖，東靠長江絕島小孤山與環鄱陽湖生態示范區隔江相望，和武漢城市圈北岸牽手。圈北岸牽手。安徽宿松臨江產業園距離正在建設中的望江長江大橋安徽宿松臨江產業園距離正在建設中的望江長江大橋4040公里，通過大橋可接通安景高速直公里，通過大橋可接通安景高速直達江南。達江南。1.2 1.2 1.2 1.2 地理位置、行政區劃及人口地理位置、行政區劃及人口地理位置、行政區劃及人口地理位置、行政區劃及人口 1.3 1.3 1.3 16、.3 燃氣市場現狀燃氣市場現狀燃氣市場現狀燃氣市場現狀距離臨江產業園距離臨江產業園8 8公里外就是復興鎮和華陽河農場，目前建設有液化石油氣儲配站公里外就是復興鎮和華陽河農場，目前建設有液化石油氣儲配站一座（氣源主要來自安慶石化、九江石化），儲氣設施為一座（氣源主要來自安慶石化、九江石化），儲氣設施為100m100m3 3的液化石油氣儲罐一臺，的液化石油氣儲罐一臺，為該地區的大部分居民供應液化石油氣。為該地區的大部分居民供應液化石油氣。復興鎮目前約有復興鎮目前約有1000010000人口，基本以本地人為主。復興鎮目前尚無可以用氣的工業人口，基本以本地人為主。復興鎮目前尚無可以用氣的工業用戶。華陽7、河農場緊挨著復興鎮，約有用戶。華陽河農場緊挨著復興鎮，約有1800018000人口。人口。居民用戶調查：居民用戶調查：工業用戶調查：工業用戶調查：根據根據“園區總體規劃園區總體規劃”，臨江產業園著力培育壯大輕化工、新型建材、倉儲物流三大產，臨江產業園著力培育壯大輕化工、新型建材、倉儲物流三大產業。目前園區宿松龍華精細化工有限公司已經投產，安徽億博皮革城今年業。目前園區宿松龍華精細化工有限公司已經投產，安徽億博皮革城今年8月份入園開工建設，月份入園開工建設，預計明年預計明年9月份左右建設完畢。月份左右建設完畢。右圖為安徽宿松億博皮革右圖為安徽宿松億博皮革有限公司在臨江產業園所征的有限公司在臨江產8、業園所征的近近600600畝地。該公司計劃投資畝地。該公司計劃投資2020億元人民幣，共計六家子公司億元人民幣，共計六家子公司皮革生產加工單位，明年底竣皮革生產加工單位，明年底竣工投產。據測算六家企業投產工投產。據測算六家企業投產后日用氣為后日用氣為1.51.5萬萬NmNm/日。日。宿松中燃建設宿松中燃建設LNG氣化站用地和龍華精細化工廠氣化站用地和龍華精細化工廠圖中的綠地為臨江產業園里宿圖中的綠地為臨江產業園里宿松中燃的建站用地，共松中燃的建站用地，共2020畝。畝。遠方建筑即安徽天地高純溶劑遠方建筑即安徽天地高純溶劑有限公司，目前已經投產。該公司有限公司，目前已經投產。該公司目前主要是燃燒9、煤為主，如果置換目前主要是燃燒煤為主，如果置換成天然氣后，一年的用氣量大約在成天然氣后，一年的用氣量大約在4040萬方。萬方。20192019年年底二期投產后，年年底二期投產后，年用氣量可達年用氣量可達100100萬方。萬方。2.1 2.1 2.1 2.1 建設內容建設內容建設內容建設內容 2 2 建設與投資計劃建設與投資計劃宿松臨江產業園天然氣利用工程建設內容如下：宿松臨江產業園天然氣利用工程建設內容如下：1 1、近期：、近期：近期采用近期采用LNG作為主供氣源，在臨江產業園區內建設兩個作為主供氣源，在臨江產業園區內建設兩個100m的的LNG氣化站，并配備氣化站，并配備瓶組灌裝設施，為復興鎮10、和華陽河農場的兩個瓶組灌裝設施，為復興鎮和華陽河農場的兩個LNG瓶組站供氣瓶組站供氣。氣源可以江蘇如東或者蕪湖。氣源可以江蘇如東或者蕪湖中燃作為主要供應起源，江蘇如東和蕪湖中燃分別距臨江產業園約中燃作為主要供應起源，江蘇如東和蕪湖中燃分別距臨江產業園約700km700km和和400km400km。2 2、遠期：、遠期：2020年后根據市場發展需要，建設天然氣門站一座，從望江縣引入長輸管線天然氣，以年后根據市場發展需要，建設天然氣門站一座，從望江縣引入長輸管線天然氣，以滿足臨江產業園遠期各類用戶供氣需求。望江分輸站距離臨江產業園約滿足臨江產業園遠期各類用戶供氣需求。望江分輸站距離臨江產業園約3511、km。LNGLNG氣化站供氣的工藝流程如下：氣化站供氣的工藝流程如下：LNGLNG碼頭碼頭 工廠工廠LNGLNG槽車槽車充裝充裝LNGLNG氣化站氣化站運輸運輸氣化調壓氣化調壓計量加臭計量加臭中壓管網中壓管網用用 戶戶調壓調壓計量計量復興鎮與華陽河農場民用戶分布圖和復興鎮與華陽河農場民用戶分布圖和LNG瓶組站計劃布點圖瓶組站計劃布點圖序 號項 目工程量投資估算（萬元）備 注征地費20畝150每畝7.5萬元1LNG氣化站建筑工程三通一平及水電配套75站內道路、地坪及設備基礎50值班站房及圍墻40工藝設備購置及安裝工程LNG低溫貯罐2個1602個100m儲罐空溫氣化器2臺20包含EAG、BOG、卸12、車氣化器等調壓計量加臭系統2套50閥門、管道及工藝安裝費40消防工程消防水池及消防泵房30消防器材及消防管道安裝20自控工程站控系統及安防工程1套50可研 環評 安評 勘察設計 監理 監檢等30LNG瓶組站氣化站2座120每座按60萬元估算2市政套中壓管道6km180按綜合造價30萬/km估算合計1015 2.2 2.2 2.2 2.2 建設投資（首期工程：）建設投資（首期工程：）建設投資（首期工程：）建設投資（首期工程：）臨江產業園臨江產業園LNG氣化站及配套管網氣化站及配套管網 2.3 2.3 2.3 2.3 建設進度計劃建設進度計劃建設進度計劃建設進度計劃宿松中燃首期工程建設計劃宿松中燃13、首期工程建設計劃2.4 2.4 2.4 2.4 建設與投資計劃建設與投資計劃建設與投資計劃建設與投資計劃名稱合計201920192019201920192019LNG氣化站（座）11LNG瓶組氣化站（座）22市政中壓管道工程量（km)1160.50.511.51.5庭院管網工程量（km)1501.51.534.54.5新戶安裝工程（戶）50000500500100015001500建設投資（萬元）1590101557.557.5115172.5172.5 備注：備注：1 1、工商業用戶接駁所需的燃氣管道建設費用（含管道安裝、調壓計量設備等），能直接向用、工商業用戶接駁所需的燃氣管道建設費用（含14、管道安裝、調壓計量設備等），能直接向用戶收取并有適當工程利潤，因此不納入本實施方案的建設投資范疇。戶收取并有適當工程利潤，因此不納入本實施方案的建設投資范疇。2 2、開發復興鎮及華陽河農場居民用氣市場，需在總部市場客服部領導來宿松考察調研后在才能開展開發復興鎮及華陽河農場居民用氣市場，需在總部市場客服部領導來宿松考察調研后在才能開展。類類 別別201920192019201920192019201920192019201920192019居民用戶用氣量(萬方/年)04.813.827.650.468.4商業用戶用氣量(萬方/年)00.962.765.5210.0813.68工業用戶用氣量(萬方15、/年)012192376608729.6總計(萬方/年)017.76208.56409.12668.48811.68 備注：備注：1、居民用戶年用氣量預測：（上年度累計安裝戶數、居民用戶年用氣量預測：（上年度累計安裝戶數+本年度安裝戶數本年度安裝戶數 2/3）入住系數入住系數0.8 0.5 Nm3/天天360天；天；2 2、商業用戶用氣量預測：、商業用戶用氣量預測：根據根據“園區總體規劃園區總體規劃”和同類規模工業園區用氣情況，確定近期商業和同類規模工業園區用氣情況，確定近期商業用氣量按居民用氣量的用氣量按居民用氣量的20%考慮；考慮；3、工業用氣量按實際調查收集的資料情況估算。、工業用氣量按16、實際調查收集的資料情況估算。3 3 3 3 氣量預測氣量預測氣量預測氣量預測 4.1 4.1 4.1 4.1 六年成本估算六年成本估算六年成本估算六年成本估算 4 4 主要經濟指標主要經濟指標主要經濟指標主要經濟指標平均購氣價格：平均購氣價格：4.2元元/Nm3 民用售氣價：民用售氣價：5.0元元/Nm3 工商業售氣價：工商業售氣價：5.0元元/Nm3 單位：萬元單位：萬元序號序號名稱名稱合計合計2019201920192019201920192019201920192019201920191外購原材料費8940.2999.12888.051730.42810.643412.082外購燃料及動17、力費22.790.372.344.427.058.63工資及福利費28534.245.647.8850.1652.4454.724修理費157.625.4927.2529.0632.643.25其他費用387.661562.4866.4270.4477.33965.1 其他制造費用262.6642.4845.4248.4454.33725.3 其他管理費用1251520212223246經營成本(1+2+3+4+5)9793.3449.2233.051031.951884.482980.063614.67折舊費200.9731.1933.8336.5341.857.638攤銷費7515151518、15159利息支出174.5242.0744.9743.2429.9914.2710總成本費用合計10243.8349.2321.31125.741979.243066.853701.5其中:可變成本8963.0799.49890.391734.822817.693420.68 固定成本1280.7649.2221.82235.35244.42249.16280.82 4.2 4.2 4.2 4.2 六年收入及稅金估算六年收入及稅金估算六年收入及稅金估算六年收入及稅金估算 單位：萬元單位：萬元序號序號名稱名稱單位單位合計合計2019201920192019201920192019201920119、92019201920191營業收入萬元12143.22681207.22360379645121.1民用營業收入萬元8252469138252342單價元/方555555數量萬方1654.813.827.650.468.41.2商業營業收入萬元1654.813.827.650.468.4單價元/方555555數量萬方33.840.962.765.5210.0813.681.3工業營業收入萬元9228600960188030403648單價元/方555555數量萬方1917.612192376608729.61.4初裝費營業收入萬元1500150150300450450單價元/戶300030020、03000300030003000數量戶50005005001000150015002營業稅金及附加萬元54.882.935.4710.816.8918.83增值稅萬元457.3724.4245.5990.01140.72156.63 4.3 4.3 主要財務指標主要財務指標主要財務指標主要財務指標序號序號名稱名稱單位單位指標指標說明說明1項目總投資(含全部流動資金)萬元2372.64項目規?？偼顿Y(含鋪底流動資金)萬元1858.91.1建設投資萬元15901.2建設期利息萬元48.721.3流動資金萬元733.922營業收入(含稅)萬元2023.87生產期平均3營業稅金及附加萬元9.15生產21、期平均增值稅萬元76.23生產期平均4總成本費用萬元1707.31生產期平均5利潤總額萬元231.18生產期平均6所得稅萬元57.8生產期平均7稅后利潤萬元173.39生產期平均8項目投資所得稅前萬元544.12ic=8%項目投資所得稅后萬元265.139靜態投資所得稅前年5.43靜態投資所得稅后年5.57動態投資所得稅前年5.65動態投資所得稅后年5.8210借款償還期年6含建設期11盈虧平衡點%48.01生產期平均 5 5 5 5 不確定性分析不確定性分析不確定性分析不確定性分析 1、保證投資回收期的關鍵因素是落實本項目的用戶數量，本實施方案中，對工業用戶、保證投資回收期的關鍵因素是落實本22、項目的用戶數量，本實施方案中，對工業用戶的用氣量預測存在不確定性，宿松中燃應加大力度開發用戶、特別是工業用戶。的用氣量預測存在不確定性，宿松中燃應加大力度開發用戶、特別是工業用戶。2、宿松中燃項目最初由投資發展部馬劍和政府協商的、宿松中燃項目最初由投資發展部馬劍和政府協商的3.4元元/m的售氣價格，經過對當的售氣價格，經過對當地供氣來源和市場的調研分析，發現該氣價會出現明顯的倒掛現象；現暫時擬定進氣價格為地供氣來源和市場的調研分析，發現該氣價會出現明顯的倒掛現象；現暫時擬定進氣價格為4.2元元/m，民用售氣價為，民用售氣價為5.0元元/m，工商業用戶，工商業用戶5.0元元/m。當地物價部門尚未23、批準實際氣。當地物價部門尚未批準實際氣價，還存在不確定性。價，還存在不確定性。3、開戶費按安徽省平均、開戶費按安徽省平均3000元元/戶計算；項目公司應積極協調當地物價部門批準。戶計算；項目公司應積極協調當地物價部門批準。6 6 6 6 結論結論結論結論 1、做好市場開發工作，大力發展居民用戶和商業用戶，是保證本項目可行的決、做好市場開發工作，大力發展居民用戶和商業用戶，是保證本項目可行的決定因素；產業園內企業的用氣價格和我司售氣價格有較大差異，除了通過政府在環保定因素；產業園內企業的用氣價格和我司售氣價格有較大差異，除了通過政府在環保方面施壓外，還需多次與工業用戶聯系溝通，協商最終售氣價格。24、方面施壓外，還需多次與工業用戶聯系溝通，協商最終售氣價格。2、本項目在保證用氣量指標、購氣價格、售氣價格的前提下，稅后動態投資回、本項目在保證用氣量指標、購氣價格、售氣價格的前提下，稅后動態投資回收期為收期為5.82年，盈虧平衡點為年，盈虧平衡點為48.01，即售氣量達到，即售氣量達到170.33萬萬m3/年，該項目達到盈年，該項目達到盈虧平衡；虧平衡；3、建議宿松中燃加大宣傳使用管道燃氣的力度，并推行建設利用管道燃氣的公建議宿松中燃加大宣傳使用管道燃氣的力度，并推行建設利用管道燃氣的公益事業，力爭使管道燃氣到來之時便能發揮良好的規模效益。益事業，力爭使管道燃氣到來之時便能發揮良好的規模效益。