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1、工程項目 稽核管理辦法（試行） 第一章 總則 第一條 為強化*公司工程造價管理及成本控制，加大監(jiān)督與管理力度，實現(xiàn)稽核工作的規(guī)范化、專業(yè)化和系統(tǒng)化管理，提高效益，確保國有資產(chǎn)保值增值，結(jié)合公司實際，制定本辦法。第二條 本辦法遵循科學嚴謹、客觀公正、實事求是、依法稽核的原則，采取重點管理與全面管理相結(jié)合、動態(tài)管理與靜態(tài)管理相結(jié)合的方式，開展稽核管理工作。第三條 本辦法適用范圍：商品房項目、職工保障性住房項目；各公司大修、更新改造等工程項目；由集團公司確定的其他項目。第二章 職責第四條 集團公司稽核部負責集團公司屬各房地產(chǎn)企業(yè)或其他企業(yè)工程項目的稽核管理工作。第五條 集團公司稽核部職責一、認真貫徹2、執(zhí)行國家及甘肅、寧夏兩省區(qū)的工程建設(shè)政策、法律、法規(guī)，落實鐵路局及集團公司有關(guān)工程項目管理規(guī)章制度。二、負責制定有關(guān)稽核管理制度，并按規(guī)定監(jiān)控、檢查制度執(zhí)行情況。三、對各工程項目成本實行全過程動態(tài)管理，及時掌握工程的進度、質(zhì)量和工程款發(fā)生情況，嚴格計價監(jiān)控。四、負責工程項目概（預、結(jié)）算、工程招標控制價（標底）、項目變更、現(xiàn)場簽證等審核工作。五、參與工程項目設(shè)計方案及經(jīng)濟指標論證、工程項目設(shè)計圖紙會審、圖紙交底、工程招標、物資設(shè)備采購招標、工程合同價款審核、工程驗收等工作。六、檢查各工程項目成本費用支出情況，并做好成本價格測算及統(tǒng)計工作。七、對集團公司的各類工程建設(shè)項目進行成本分析。八、對下屬3、公司的稽核部及相關(guān)部門工作進行審核、檢查、指導。九、完成集團公司安排的其它工作。第六條業(yè)務(wù)上受稽核部管理。第三章 審核管理第七條 審核管理堅持合法性、合理性、可行性原則，實行逐級負責制。第八條 審核管理以人工、材料、機械消耗量及資金使用量為基本內(nèi)容；以國家和地方有關(guān)政策、法律法規(guī)、定額標準以及圖紙、招標文件、合同、市場指導價或市場價格為基本依據(jù)；以資料審核與現(xiàn)場評測為主要方式展開工作（無發(fā)布市場指導價以詢價或雙方約定價為準）。第九條 審核管理的對象及內(nèi)容總體規(guī)劃方案及概算；各項施工圖設(shè)計（包括建筑主體項目、建筑附屬項目、小區(qū)環(huán)境建設(shè)等）及其預算；有關(guān)招標工程標底（包括建筑主體項目、建筑附屬項目4、改移拆遷、環(huán)境建設(shè)等）；設(shè)計變更及其預算；現(xiàn)場簽證及其預算；月度驗工計價；各項工程結(jié)算；項目清算等。第十條 房地產(chǎn)項目各項工程造價須由項目所在公司編制或委托專業(yè)公司編制，經(jīng)委托編制的造價及預算，必須由項目所在公司實施審核后，再報送集團公司稽核部審核，集團公司直管項目由稽核部辦理。第十一條 審核管理程序一、房地產(chǎn)開發(fā)項目（一）設(shè)計概(預)算1設(shè)計單位編制階段性概(預)算2報項目所在單位稽核部門審核；3返回設(shè)計單位；（二）招標攔標價或標底1委托有資質(zhì)的造價咨詢單位編制攔標價或標底；2報集團公司稽核部審核；3報集團公司研究批復;（三）驗工計價1施工單位按月編制施工進度工程量驗工計價；2監(jiān)理單位、工5、程管理部門確認并加蓋公章；3報項目所在單位稽核部門審核；4報項目所在單位批復；5返回有關(guān)單位及部門實施；（四）工程結(jié)算1施工單位結(jié)合設(shè)計變更、工程量加減簽證編制工程結(jié)算；2監(jiān)理單位、工程管理部門確認并加蓋公章；3報項目所在單位稽核部門審核并蓋章；4報集團公司稽核部復核，由復核人員簽認；5報請集團公司研究批復；6返回有關(guān)單位及部門實施；二、大修、更新改造項目（一）由項目所在公司編制（委托編制）預算并加蓋公章；（二）報集團公司稽核部審核，由審核人員簽認，并蓋章；（三）報集團公司研究批復；（四）返回項目所在公司實施。第十二條 項目所在公司所報送工程造價審核資料及時限，須按照本辦法第四章的規(guī)定執(zhí)行并附6、工程預（結(jié)）算審核批準表（詳見附件1）。第四章 日常管理規(guī)程及標準第十三條 住房項目每月將有關(guān)稽核工作報表上報集團公司稽核部，將上級批復標底等文件復印件上報集團公司稽核部備案。第十四條 規(guī)劃設(shè)計、施工圖設(shè)計一、規(guī)劃設(shè)計工作，應采用經(jīng)濟與技術(shù)指標相結(jié)合的方式進行設(shè)計單位招（議）標，擇優(yōu)確定設(shè)計單位。二、招標辦（項目公司）擬定設(shè)計招標文件，內(nèi)容要詳細，其中規(guī)劃部門要求的規(guī)劃條件要具體、明確；對擬投標的設(shè)計單位就其資質(zhì)、經(jīng)濟實力、技術(shù)力量（本標的具體設(shè)計人員）及以前設(shè)計的同類建筑進行考察，提出書面考察意見，按集團公司招投標管理辦法規(guī)定進行招標。三、總體規(guī)劃設(shè)計方案（必須包括建造成本控制總體目標），需7、經(jīng)規(guī)劃設(shè)計方案論證會審查，獲通過后方可進入下一設(shè)計階段（如單體設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計）。每一階段都必須要求設(shè)計單位出具設(shè)計概（預）算，并在與上一階段的概（預）算進行分析、比較后，由項目所在公司審核建造成本概（預）算，確定各單項成本的控制目標，并以此控制下一階段的設(shè)計。四、施工圖設(shè)計合同應具備有關(guān)鋼筋、混凝土等主要建材用量要求的條款，并載明：設(shè)計單位的施工圖預算原則上不得突破我方審核的建造成本預算。 五、施工圖會審由有關(guān)公司或部門具體組織，主要對施工圖的技術(shù)性、安全性、周密性、完整性、經(jīng)濟性（包括建成后的物業(yè)管理成本）等進行會審，提出明確的書面審查意見，避免或減少設(shè)計不合理甚至失誤所造成的投8、資浪費。在施工圖會審前，應提前2個工作日通知集團公司稽核部，集團公司稽核部派員參加。 第十五條 拆遷成本管理一、拆遷工作必須依照國家法律、地方法規(guī)及路局有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際情況，由項目所在公司或部門制定拆遷總體方案。 二、拆遷總體方案應附有當?shù)卣嘘P(guān)拆遷補償文件；地上、地下建筑物、附著物及房屋面積、位置、性質(zhì)等調(diào)查實測登記表，拆遷平面位置圖，面積測繪成果、影像資料等；拆遷成本測算；拆遷安置方案；拆遷施工單位資質(zhì)文件等資料。三、對實施拆遷的項目，必須通過招標或議標的形式確定拆遷實施單位，降低拆遷成本。依據(jù)國家預算定額當?shù)毓纼r表編制工程預算，并由主管工程師、預算人員共同簽認實物量，預算人員審定工程9、預算，報集團公司稽核部審核，能以料頂工的優(yōu)先考慮。 四、拆遷補償費用標準以政府實時規(guī)定為準，一般不得高于標準。確需高于標準的，由項目所在公司或部門提報補償費標準調(diào)整方案，集團公司成本管理辦公室批準后方可實施。五、職工保障性住房拆遷、安置費用匯總表在拆遷結(jié)束后20日內(nèi)報集團公司稽核部備案。第十六條 招標控制價及標底一、工程項目招（議）標，執(zhí)行招投標管理辦法。二、項目所在公司或部門依據(jù)國家政策、法律、法規(guī)，結(jié)合工程實際，編制施工招標文件及答疑、甲方定價材料，并報集團公司稽核部審核。三、主體工程招標控制價、標底編制委托有資質(zhì)的工程造價咨詢單位編制時，由集團公司稽核部審核招標控制價、標底并簽署工程招標10、控制價(標底)審核批準表（詳見附件2），審批項目除外。四、室外工程及附屬建筑依據(jù)招投標管理辦法權(quán)限規(guī)定，項目所在公司自行編制工程量清單或標底，并填報工程招標控制價（標底）審核批準表，報集團公司稽核部審核后，開展招（議）標工作，集團公司直管項目由稽核部編制并審核工程量清單或標底。五、職工保障性住房中標價（招標范圍、招標內(nèi)容、取費標準、材差）在招標結(jié)束后20日內(nèi)報集團公司稽核部備案。第十七條 工程合同價款一、實行工程量清單招標的工程建設(shè)項目，應采用單價合同，工程量的風險由發(fā)包人承擔；報價的風險責任范圍應在合同中約定。二、實行工程標底價招標的工程，應采用總價合同。工期較短，工程范圍不大，應采用固定總11、價合同；工期較長，工程范圍大，應采用可調(diào)總價合同，并在專用條款內(nèi)約定合同價款調(diào)整方法。三、實行工程量清單計價、標底招標的工程，合同價款應在投標文件有效期內(nèi)，由承、發(fā)包雙方依據(jù)招標文件和中標人的投標文件在書面合同中約定，集團公司稽核部參與會簽。四、施工合同談判人員至少應包括技術(shù)、預算兩方面的專業(yè)人員，合同條件必須符合招標條件，合同條款及內(nèi)容概念應清晰。第十八條 工程款支付標準一、工程進度款支付程序（一）施工單位按月報施工進度工程量驗工計價（每月25日前）；（二）監(jiān)理單位應按監(jiān)理程序?qū)徍诉M度計價，由總監(jiān)或總監(jiān)代表簽認后按管理程序報工程管理部門確認；（三）工程管理部門確認工程量后轉(zhuǎn)送稽核部審核，稽核12、部對照施工合同及進度計劃，審核工程進度內(nèi)容、甲供料扣除情況和完工部位工程質(zhì)量證明等資料，并按施工單位投標報價審核工程量、單價及計價應付價款，填報驗工計價（結(jié)算）表（見附件5）經(jīng)工程部、稽核部及主管領(lǐng)導聯(lián)簽后轉(zhuǎn)財務(wù)部，財務(wù)部依據(jù)合同制定付款計劃，辦理工程付款手續(xù)。二、工程進度款支付達到合同價80時，原則上應停止付款，預留至少15工程尾款（在工程竣工驗收及資料歸檔后支付）和5保修款。第十九條 現(xiàn)場簽證一、現(xiàn)場簽證必須堅持當時發(fā)生、當時簽證的原則和逐級匯報、逐級審核的原則，嚴禁事后補報、補簽。二、現(xiàn)場簽證、設(shè)計變更的額度及權(quán)限：按成本管理辦法執(zhí)行，報集團公司稽核部審核后由集團公司成本管理領(lǐng)導小組審批13、。三、現(xiàn)場簽證必須列清事由、工程實物量及其價值量，并由主管工程師、預算人員以及監(jiān)理單位現(xiàn)場管理人員共同簽認，補簽及涂改后的簽證及復印件不得作為結(jié)算依據(jù)。四、職工保障性住房單項工程簽證費用0.5萬元以下的報集團公司稽核部備案。第二十條 工程材料、設(shè)備供應一、項目所在公司或部門必須建立健全材料的詢價、定價、簽約、進貨和驗收保管相分離的內(nèi)部管理制度。二、對于乙購材料和設(shè)備，我方必須按認定的質(zhì)量及選型，抽取樣品，進行封樣。同時在材料和設(shè)備進場時應按規(guī)定程序報驗并出具檢驗合格證。三、重要材料的代用由項目管理部門書面提出，設(shè)計單位和監(jiān)理單位通過，報經(jīng)稽核部門按規(guī)定程序批準后方可實施。超過5萬元以上的由集團14、公司成本管理辦公室領(lǐng)導小組審批。第二十一條 工程結(jié)算一、工程結(jié)算采取二審制。商品房開發(fā)項目工程及竣工驗收后三個月內(nèi)應完成結(jié)算工作（合同有約定的從其約定）附整體項目費用匯總表，報集團公司稽核部審核；職工保障性住房竣工驗收后按合同約定時間完成結(jié)算工作，按鐵路局規(guī)定并報審后，附整體項目費用匯總表，按合同項目報集團公司稽核部審核。二、工程竣工結(jié)算應具備以下基本條件： （一）符合合同（協(xié)議）、中標價加減簽證變更有關(guān)結(jié)算條款的規(guī)定；（二）具備完整有效的質(zhì)量評定結(jié)果和符合規(guī)范要求的竣工驗收資料；（三）項目設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證及其他有關(guān)結(jié)算原始資料齊備；（四）工程遺留問題已處理完畢；（五）施工單位結(jié)算書按要求編15、制，所附資料齊全。三、工程結(jié)算中現(xiàn)場簽證、設(shè)計變更以我方掌握的原始依據(jù)為準。四、施工單位提報的結(jié)算書須經(jīng)監(jiān)理單位審核后，由稽核部門在合同約定的時間內(nèi)完成審批。五、項目所在公司或部門要詳細核對工程量、審定價格和取費標準、計算工程總造價，做到資料完整、數(shù)據(jù)準確。六、施工單位編制的預、結(jié)算書，應當有工費、材料、設(shè)備和有關(guān)經(jīng)濟指標的計算過程及詳細的編制說明。七、項目所在公司在結(jié)算資料基礎(chǔ)上，結(jié)合預付備料款、代墊款項費用等債權(quán)、債務(wù)，對照合同詳細審核并編制工程財務(wù)決算書，并報集團公司稽核部備案。第二十二條 項目所在公司按月向集團公司稽核部上報在建項目經(jīng)營信息反饋表（詳見附件3）、工程變更簽證動態(tài)情況表（16、詳見附件4）。第二十三條 各項目公司須執(zhí)行當?shù)卣嘘P(guān)建設(shè)項目文檔管理規(guī)定和鐵路局及集團公司有關(guān)規(guī)定，建立健全相關(guān)制度及臺賬，并加強內(nèi)部管理。同時，接受上級部門的監(jiān)督、檢查和指導。第五章 項目分析第二十四條 項目分析采取單項分析與綜合分析相結(jié)合的辦法，由項目所在公司和集團公司稽核部根據(jù)職責要求開展。第二十五條 根據(jù)項目進度，及時對主體工程成本進行跟蹤分析管理，進行“三算”（概算、預算、結(jié)算）對比，找出工程成本超、降的因素，并提出改進意見及措施。第二十六條 依據(jù)項目決算書，結(jié)合各種政府繳費、工程各項費用支出等情況，對照項目可行性研究報告，分析整個項目盈虧情況，并及時做出總結(jié)。第六章 監(jiān)督、檢查第17、二十七條 監(jiān)督檢查堅持隨機性、實效性原則，確保項目造價和工程施工質(zhì)量、進度符合有關(guān)規(guī)定及市場變化。并實行每年一次的定期檢查。第二十八條 監(jiān)督檢查應根據(jù)日常工作及重點工作需要進行，結(jié)果將作為工程審核、計價工作動態(tài)控制和對項目所在公司考核的依據(jù)。第二十九條 監(jiān)督、檢查的主要內(nèi)容一、對各項成本費用進行核實，隨時抽查隱蔽工程及變更簽證等。二、工程款支付是否按施工進度和審核完成的工程計量，是否按審核確認的完成表控制范圍內(nèi)支付。三、相關(guān)的基礎(chǔ)資料臺賬。四、檢查工程項目規(guī)劃設(shè)計方案論證會資料是否齊全、會審手續(xù)完備。五、施工圖設(shè)計會審紀要是否齊全，會審圖紙內(nèi)容是否反映出科學性、經(jīng)濟性、合理性要求，避免或減少設(shè)18、計不合理造成的投資浪費。六、拆遷總體方案中附有當?shù)卣嘘P(guān)拆遷補償文件，拆遷平面位置圖準確齊全，資料及時存檔。七、審核招標控制價、標底、審核單資料完整。八、現(xiàn)場簽證資料齊全、簽證單內(nèi)容表達能反映現(xiàn)場真實情況。九、工程材料及設(shè)備招（議）標中，要有三家以上市場調(diào)查資料和詢價資料，詢價記錄要齊全。十、工程竣工及驗收資料齊全。十一、工程結(jié)算資料在規(guī)定的時間內(nèi)完成，及時整理歸檔，整體項目費用匯總表齊全。十二、項目所在公司有無做項目盈虧分析。第七章 考核管理第三十條 考核管理采取靜態(tài)與動態(tài)相結(jié)合、經(jīng)濟獎懲與表彰批評相結(jié)合的方式。其中靜態(tài)方式是指臺賬管理、工程質(zhì)量、指標控制等情況進行的考核；動態(tài)方式主要指根19、據(jù)施工進度、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題進行的考核。第三十一條 項目所在公司職責不清、管理不善造成經(jīng)濟損失的或延誤工期造成工程質(zhì)量問題的或基礎(chǔ)資料不全、內(nèi)容失真的，酌情扣減項目所在公司工效掛鉤工資。第三十二條 對于監(jiān)督、檢查發(fā)現(xiàn)的問題，可根據(jù)情節(jié)輕重對相關(guān)公司或責任人通過現(xiàn)場指導、召開會議、書面通報等形式予以反映并限期整改，逾期未改，由集團公司稽核部提出處理意見。第三十三條 考核結(jié)果由集團公司稽核部提出初步意見，提交集團公司會議研究確定。第三十四條 稽核部門要建立健全考核管理資料，并由專人負責。第三十五條 各公司可根據(jù)本辦法，制定公司專項考核措施。第八章 附則第三十六條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，此前發(fā)同時20、廢止。第三十七條 本辦法由稽核部負責解釋。第三十八條 本辦法與上級規(guī)定有抵觸的應從其規(guī)定。附件：1.工程預（結(jié)）算審核批準表2.工程招標控制價（標底）審核批準表 3.在建項目經(jīng)營信息反饋表4.工程變更簽證動態(tài)情況表5.工程進度計價書6.工程計量報審表7.工程項目計價（結(jié)算）表8.工程結(jié)算書9.鐵發(fā)集團公司稽核部工作流程圖附件1：工 程 預（結(jié)）算 審 核 批 準 表 編號：工程名稱建筑面積合同編號合同價申報結(jié)算價施工單位負責人電話審核價項目所在單位意見審核人審定價稽核部意 見復核人集團公司主管領(lǐng)導年 月 日附件2：工程招標控制價（標底）審核批準表 編號：工程名稱建筑面積合同編號取費類別咨詢單位21、招標控制價集團公司稽核部審核意見審核人： 負責人：年 月 日附件3：在建項目經(jīng)營信息反饋表序號項目名稱開工時間竣工時間進展程度下月進度計劃存在問題主要原因分析單位負責人： 審核人： 填報人： 報送日期： 附件4：工程變更簽證動態(tài)情況表序號項目名稱變更時間變更內(nèi)容變更金額（萬元）申請單位 注：此表中金額在0.5萬元以上附件5：工程進度計價書工程名稱： 預算總價： 元形象進度: 本次計價 元施工單位（蓋章）： 負責人： 編制人： 監(jiān)理單位（蓋章）： 總監(jiān)（總監(jiān)代表）： 專業(yè)監(jiān)理工程師： 建設(shè)單位（工程部）（蓋章）： 項目經(jīng)理（主管）： 審核人： 編制日期： 年 月 日附件6：工 程 計 量 報 審22、 表 致 項目監(jiān)理部：現(xiàn)申報 合同約定工程付款支付 完成的 合同內(nèi) 合同外下程序如附件。請予核驗計量，你部的核定結(jié)果，將作為我部申請支付本部工程款依據(jù)。計量表序號單位工程申報數(shù)本期核定數(shù)未付工程款總計已付工程款（大、小寫） 未付款 元 元序號附 件 名 稱01本期已完工程量計算報表原件項目經(jīng)理部（章）填表人項目經(jīng)理日 期年 月 日施工報件： 業(yè)主收件： 監(jiān)理收件： 年 月 日合同約定應付扣款預 付 款保留金甲方供材料款其它應扣款合 計監(jiān)理核定 本期應付款為：（大、小寫） 元 元監(jiān)理意見：（不合格工程不予計量）項目監(jiān)理部(章)監(jiān)理工程師： 總監(jiān)理工程師 年 月 日建設(shè)單位意見： 建設(shè)單位代表： 23、年 月 日業(yè)主返件： 監(jiān)理返件： 施工收件： 年 月 日附件7：工程項目計價（結(jié)算）表項目名稱： 結(jié)算日期： 年 月 日序號工程項目預算總價（或合同價）自開工累計結(jié)算（元）本年度累計結(jié)算本次結(jié)算12345678910合計備注施工單位（蓋章）： 施工單位項目負責人（簽字）： 編制人：計價（結(jié)算）審核表建設(shè)單位部門審核意見簽名日期工程部部長稽核部部長集團公司主管領(lǐng)導附件8：工 程 結(jié) 算 書工程名稱： 審定結(jié)算價： 元施工單位（蓋章）: 建設(shè)單位（蓋章）結(jié)算申報價： 項目主管： 建筑面積： 審核人： 復核人： 編制人： 工程部： 稽核部： 負責人： 集團公司主管領(lǐng)導： 編制日期： 年 月 日附件9：稽核部工作流程圖施工單位編制工程結(jié)算工程部按管理權(quán)限會同稽核部確認工程量加減變更簽證集團公司稽核部或項目所在公司 審核咨詢公司編制攔標價或 標底集團公司稽核部復核集團公司財務(wù)部月度付款依據(jù)集團公司研究批復攔標價或標底轉(zhuǎn)招標辦返回項目所在公司轉(zhuǎn)設(shè)計單位收集各種規(guī)費 發(fā)票復印件施工單位編制、監(jiān)理單位審核，甲方代表確認月度驗工計價工程部、稽核部集團公司主管 領(lǐng)導聯(lián)簽上報地方政府物價部門批復房價項目成本 分析設(shè)計單位編制階段性概（預）算返集團公司財務(wù)部