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1、XX控股集團第三方工程過程評估管理辦法編制日期2018年3月審核日期2018年3月審核日期2018年3月修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人審批人2017.2.102018.2.28.1. 目的加強項目施工現場的管控力度，提升項目工程品質、安全文明施工和項目管理水平，降低項目施工和交付風險。2. 適用范圍適用于XX控股集團負責開發的所有在建住宅項目（含代建項目）及商業的類住宅項目，對于合作操盤項目及集中商業項目一事一議。3. 術語和定義3.1. 過程評估：指由控股集團、區域集團、區域公司組織或委托第三方評估單位對項目從開工至交付前的現場建設工作進行評價的活動，包括實測實量、質量風險、安全2、文明、強控項、紅線管理等評估內容；其中由XX各級組織委托第三方評估單位實施的過程評估活動，一般稱為“第三方過程評估”。3.2. 實測實量：為第三方工程過程評估的主要構成部分，在項目建設過程中，對各道工序完成結果進行定量測量，計算合格率并以此為基礎進行評價的活動。3.3. 風險評估：現場不具備實測實量條件，僅進行質量風險、安全文明、強控項等內容的評估活動。3.4. 紅線管理：在控股集團組織的第三方工程過程評估活動中，對項目重大風險進行評估的活動，包括質量安全事故、房屋滲漏、材料使用、產品保護等；一旦觸碰紅線，即予以處罰。4. 工作職責4.1. 控股集團大運營中心4.1.1. 負責第三方評估管理辦3、法的編制、修訂；4.1.2. 負責組織控股集團層面的第三方過程評估宣貫工作。4.1.3. 負責組織控股集團第三方評估工作，發布過程評估成果和年度總結報告；4.1.4. 解決評估中爭議，參與部分項目評估工作，監督評估工作的正常進行；4.1.5. 負責控股集團層面第三方評估單位的招標采購和合同簽署，組織對第三方評估單位的履約評估。4.2. 區域集團大運營中心4.2.1. 在控股集團整體框架下，負責本區域集團過程評估管理細則的編制、修訂；4.2.2. 定期組織本區域集團的項目過程評估工作；4.2.3. 參與控股集團組織的部分項目第三方評估工作，對評估中的出現的問題、爭議進行匯總，對評估過程的公平性、4、合理性進行監督，并反饋至控股集團；4.2.4. 負責組織區域集團層面的第三方過程評估宣貫工作。4.3. 區域公司工程運營部4.3.1. 參與控股集團組織的第三方評估工作，對評估過程的公平性、合理性進行監督；4.3.2. 對第三方評估中所發現問題的整改進行跟蹤和監督；4.3.3. 配合控股集團、區域集團協調、解決第三方評估工作中發生的爭議；4.3.4. 定期組織本區域公司的項目過程評估工作；4.3.5. 負責組織區域公司層面的第三方過程評估宣貫工作。4.4. 事業部4.41. 配合第三方開展過程評估工作；4.42. 組織施工單位、監理單位開展實測實量工作；4.43. 落實各級組織工程過程評估中所5、發現問題的整改，并報備至區域公司；4.44. 定期組織施工單位、監理單位對評估標準進行宣貫、培訓、交底。5. 評估工作組織5.1. 第三方評估工作組織和評估周期5.1.1. 控股集團組織的第三方過程評估每季度一次。5.1.2. 區域集團、區域公司應定期對所屬項目實施工程評估，區域集團應制定本區域集團工程過程評估管理細則，并報控股集團備案。5.1.3. 原則上各級組織（控股集團、區域集團、區域公司）應確保至少每月（春節月份除外）覆蓋所有項目標段的工程過程評估。5.1.4. 鼓勵區域集團、區域公司委托第三方評估單位實施過程評估工作；區域集團組織的第三方評估每季度不小于一次。5.1.5. 若區域集團6、區域公司委托第三方評估單位，應及時將委托的第三方評估單位信息反饋至控股集團，以便控股集團統籌安排；原則上控股集團、區域集團、區域公司委托的第三方評估單位不得存在重疊，若存在重疊，應采取必要的回避措施。5.2. 控股集團第三方評估計劃5.2.1. 控股集團每季度第三方過程評估實施前，區域集團大運營中心應將項目各標段現場進度情況匯總并上報控股集團（詳見附件1項目進度匯總表），控股集團大運營中心統計當期應參加第三方評估的項目標段，編制“項目標段第三方過程評估工作計劃”。5.2.2. 第三方評估單位根據“項目標段第三方過程評估工作計劃”安排評估相關人員及行程。5.2.3. 為促進項目現場常態化管理，7、第三方評估單位、控股集團大運營中心應對評估計劃進行保密。各項目標段具體評估時間將在評估前一天的下午通知區域集團、區域公司和事業部。評估組將于評估當天上午8：30到達項目現場并聯系項目工程負責人。5.3. 評估標段劃分5.3.1. 控股集團第三方評估原則上以項目總包標段為評估標段。5.3.2. 若項目分為不同標段但為同一總包單位施工時，可合并評估。5.3.3. 若對評估標段存在爭議時，區域公司、區域集團應第一時間反饋至控股集團，由控股集團大運營中心確定評估標段。5.4. 項目應參加過程評估的條件5.4.1. 評估當月開工的項目，不參與本期評估；評估當月以前開工的項目，若尚未完成第一塊基礎底板的砼8、澆筑，不參與本期評估。5.4.2. 評估當月完成第一塊基礎底板砼澆筑的項目，均參與當期評估。其中具備實測實量條件的項目（現場拆模清理樓層滿足實測實量測區數量要求，具體由第三方評估單位現場確定），均參與過程評估；若不具備，則參與風險評估。5.4.3. 評估當月正式交付（指正式組織客戶收房）的項目，不參與本期過程評估；當月以后正式交付的項目，均參與當期過程評估。5.4.4. 項目交付前最后一次過程評估若與交付品質評估時間在同一月份的，則只需開展交付品質評估工作，不再進行過程評估；否則過程評估與交付品質評估工作分別進行。5.4.5. 由XX組織實施二改的項目（含為規避風險，名義上由客戶委托第三方公司9、實施二改的項目），二改期間參與過程評估。6. 評估原則6.1. 隨機均勻原則：抽查時必須結合當前標段的施工進度，隨機抽樣確定樓棟、樓層、房號及測點，測點應均勻分布。 6.2. 可追溯原則：對評估項目標段的具體樓棟、樓層、房號做好書面記錄并存檔。6.3. 完整原則：同一分部工程內所有分項的實測指標，根據現場情況，凡具備條件的必須全部進行實測，不得遺漏。6.4. 真實原則：測量數據應反映項目真實工程質量，避免為片面提高實測指標，做表面文章，反對以遮丑、掩蓋為目的的修補；實測取點時應規避目測合格的相應修補部位，并對修補方案合理性進行檢查，對于修補目測不合格的部位，正常實測，不得遺漏。6.5. 常態原10、則：各項目對施工現場的管理應保持常態化。嚴禁采用停工迎檢、利用外部資源（委托第三方等）進行場地清理，或者進行各種形式的包裝等。當項目出現停工迎檢、利用外部資源進行專門場地清理或包裝的，由第三方過程評估小組組長及控股集團大運營中心人員共同確認，該期評估結果按評估綜合成績的90%計算。6.6. 公正原則：堅持過程評估公平、公正、公開；對于弄虛作假、違反職業操守的行為，將嚴格按有關制度進行處理，并計入本期考核。7. 評估流程7.1. 現場準備7.1.1. 事業部應事先準備如下的工具和設施：配置儀器數量用途2m靠尺2把垂直度、平整度激光掃平儀（含腳架）1臺方正度塔尺1把頂板水平度沖擊鉆或樓板厚度檢測儀11、1臺樓板厚度淋水/蓄水所需設施（淋水管、水源、水桶等）若干淋水、蓄水注：以上工具品牌、型號、產地等按項目常規標準提供，達到國標要求即可。其它工具由第三方評估人員自帶。7.1.2. 事業部應事先準備評估所需的儀器、工具、設施，一旦確定測區后，應根據評估組要求，將儀器、工具、設施提供至測區，并在規定時間內開展相關的測試。7.1.3. 事業部負責組織施工單位、監理單位的主要負責人員參與，區域公司、區域集團可結合實際情況自行選擇是否參與。7.1.4. 事業部應提前準備過程評估涉及的相關資料，包括但不限于：工程概況、平面圖、設計文件、附屬工程及設施情況、形象進度情況、工程管理資料等。7.1.5. 事業部12、應提供抵達評估部位（測區）的相關通道、設施。7.1.6. 事業部應在接到評估通知后填寫項目信息采集表（附件2），由項目工程負責人簽字確認后提交評估組，評估組據此確定測區并驗證項目信息采集表的準確性。7.2. 評估體系宣貫7.2.1. 對所有新開工項目或首次參與評估的項目標段，第三方評估單位應進行評估標準的宣貫，事業部、施工單位、監理單位均需參加。7.2.2. 評估標準宣貫內容包括（但不限于）：評估體系介紹、評估標準詳解、XX及行業評估狀況分析、易失分項（通病）分析及預防措施、強控項及紅線管理解析、分析優秀典型做法分享等。7.3. 現場評估首次會議7.3.1. 評估小組應組織召開評估首次會議，原13、則上會議時間不超過30分鐘。參會人員應包括評估組、事業部總（或事業部副總）、事業部項目工程團隊、總分包單位、監理單位等，區域公司/區域集團相關人員可自行選擇是否參與。7.3.2. 首次會議由評估組組長介紹評估人員及分工安排；事業部項目工程負責人介紹與會人員，并提交書面的項目進度采集表；監理單位總監介紹項目情況（各標段劃分、形象進度、各標段戶型及套數、交付時間等信息）。7.3.3. 評估組宣布測區選取規則，根據項目進度采集表隨機確定評估部位（樓棟、樓層、戶型、房號等）和內容。7.3.4. 評估組組長介紹評估原則、評估配合工作要求、廉潔紀律等。7.4. 現場檢查評估7.4.1. 評估組根據XX控股14、集團項目實測實量操作指引（附件3）、XX控股集團實測實量記錄表（附件4）、XX控股集團質量風險記錄表（附件5）、XX控股集團安全文明記錄表（附件6）、XX控股集團強控項及加分項記錄表（附件7）、XX控股集團紅線管理操作指引（附件8）、XX控股集團紅線管理記錄表（附件9）及評估前首次會議所約定的內容進行現場評估，檢查評估中須留存現場檢查原始記錄數據和照片備查，問題部位需明確標注樓棟、樓層、房號、部位等信息。7.4.2. 根據評估組分工，原則上各評估線路均應安排事業部、施工單位、監理單位各一人陪同。7.4.3. 每個項目標段檢查完成后，檢查的數據結果需事業部總或項目工程負責人、監理單位總監、總承包15、商項目經理現場簽字確認，凡現場評估應參加而未參加人員，自動視為對評估結果認可。7.4.4. 現場檢查評估所涉技術問題均在現場解決，不帶回會議室討論。7.5. 評估總結會議7.5.1. 評估總結會由第三方評估組主持，會議時間為現場評估工作完成后，具體以第三方評估單位通知為準。參會人員包括區域集團/區域集團相關人員（如有）、參評事業部、施工單位、監理單位和評估組全體人員。7.5.2. 評估總結會主要由評估組總結實測實量情況、現場主要質量安全問題、強控項扣分/加分內容、是否觸發紅線、各級組織過程評估及其閉環情況、值得推薦的優秀做法推廣等，并對存在問題提供改進建議。7.5.3. 各單位就評估情況進行互16、動、交流和答疑。7.5.4. 事業部項目工程負責人、評估組長、總包單位、監理單位共同簽字確認過程評估確認單（附件10）。7.6. 評估成果應用7.6.1. 第三方評估單位應在合同規定的時間內向控股集團大運營中心提交項目過程評估報告（模板詳見附件11），經控股集團大運營中心復核后下發至區域集團、區域公司、事業部。7.6.2. 控股集團、區域集團、區域公司組織的過程評估結束后，事業部應在第一時間組織監理、相關施工單位對評估結果進行分析，制定整改方案，確定現場問題的整改計劃和閉環時間。7.6.3. 區域公司應督促和跟蹤事業部的整改實施工作。7.6.4. 按期整改完成后，事業部應將整改回復報區域公司、17、區域集團。7.7. 爭議項處理7.7.1. 現場評估過程由事業部、總包單位、監理單位共同見證并確認評估數據。7.7.2. 若對現場條件、評估方法、評判標準、評估結果等存在異議時，原則上應及時與評估組進行溝通解決。7.7.3. 若各方協調未能達成一致意見的，則由區域集團指定對接人核實情況后上報控股集團大運營中心協調解決；若無法當場解決，則暫以第三方評估組判定為準，事業部可在評估確認單寫明爭議項并簽字，由區域集團于3天內提出書面申訴，同時需提供相關照片、數據等證明材料，最終結果由控股集團大運營中心綜合評估后裁定。7.7.4. 若區域集團未經核實相關情況即上報申訴，或上報申訴內容與實際情況存在較大偏18、差，將予以通報批評。7.7.5. 各參評單位應積極配合現場評估工作，如因參評單位故意不配合造成現場評估工作無法進行的，評估組經向控股集團大運營中心備案后，有權根據當時情況終止該項目評估。一經核實，項目標段當期評估結果按0分計，成績納入當期及年度排名，并按照控股集團制度進行懲處。7.7.6. 在過程評估檢查周期范圍內的項目，除國家政策規定的不可抗力影響無法參加外，均應參加。凡應參加而不參加評估或因參評單位故意不配合造成無法評估的項目，當期過程評估綜合成績按0分計取，成績納入當期及年度排名，并按照控股集團制度進行懲處。7.7.7. 如事業部未在合理時間內組織相關人員參加評估總結會議，第三方評估組經19、上報控股集團大運營中心備案后，有權終止召開總結會，當期成績按現場實際評分計，控股集團將對該事業部予以全集團通報。7.7.8. 區域公司、事業部、施工單位、監理單位等相關人員不得在總結會召開之前探聽評估成績，或要求在總結會之前對評估成績進行隨意篡改。7.7.9. 項目負責人或工程負責人、總包及監理與評估組長應對評估數據及成績予以確認，各方應在過程評估確認單上簽字。若總包或監理拒簽，該成績依然有效；若事業部拒簽，評估組應及時向控股集團大運營中心反饋。7.8. 評估紀律要求7.7.1. 禁止任何個人和單位采取任何手段誘導、干擾第三方評估人員獨立開展工作，一經發現將采取補測、重測、罰分等處罰措施。7.20、7.2. 加強對第三方評估人員的職業操守監管，如被舉報，一旦查實將進行嚴格查處，直至取消服務合同。7.7.3. 出現以下情況，將按規定對項目（或標段）進行扣分處理：現場被評估檢查方違規情況扣減總分存在送禮品、有價卡券、現金等情況（含甲方/監理/施工單位）。10分現場存在規避測區，或不允許評估人員檢查的情況。現場測區內發現規避測區現象，則測區內所有檢查點按不合格計；同時在測區上下樓層檢查規避工序各2層（共檢查5層，當相鄰樓層該工序未施工時，則擴大檢查樓層），如僅測區樓層存在規避行為，則扣總分1分，若均存在規避行為，則項目總分扣5分。5分漏報、隱瞞現場進度及狀態，且被評估組現場證實。3分在評估人員21、檢查過程中，有妨礙情況，如儀器無法按時提供（30分鐘）、調整評估樓號、樓層號碼標示牌等。2分因安全原因無法抵達測區，或測區部位存在重大安全隱患而不具備評估條件。同時安全文明按不合格計。2分注：以上情況扣分前提都應據實可查，形成既定事實。8. 過程評估實施方案8.1. 過程評估內容和階段8.1.1. 過程評估包含五大部分：紅線管理、強控項/加分項、實測實量、質量風險、安全文明。8.1.2. 評估階段：自項目第一塊基礎底板至項目實際交付前。8.1.3. 上述過程評估檢查范圍包括示范區內主體樓棟、實體樣板房施工區域。8.2. 現場管控要求8.2.1. 施工單位對工作面100%實測實量，監理按40%的22、比例進行復測；事業部按20%的比例進行復測；上述單位均需建立實測實量檔案資料，以便于追溯和備查。8.2.2. 監理對施工單位、事業部對監理、區域公司對事業部的實測數據應進行復核，復核結果與檔案資料有偏差的，按數據造假處理。8.3. 評估測區抽選原則8.3.1. 實測實量：測區業態抽取原則樓棟抽選單一業態高層業態隨機抽取3棟（如不能涵蓋所有實測分項，則隨機補抽樓棟）低密度隨機抽取4棟（如不能涵蓋所有實測分項，則隨機補抽樓棟）組合業態高層+低密度不同業態檢查樓棟數量根據項目業態具體比例取整而定，但各業態不少于1棟（如不能涵蓋所有實測分項，則隨機補抽樓棟）戶數抽選單一業態高層業態1、 在抽取的3棟高23、層中隨機抽選滿足實測條件的6戶進行檢查；2、 總抽取戶數單階段不少于6戶，若存在多階段施工，則應平均覆蓋各階段（總戶數需滿足6戶，抽選戶數盡量覆蓋多樓棟）；3、 原則上以新增工作量為準，但必須涵蓋之前未測區域至少1戶；4、 以上如抽選樓棟不能涵蓋所有分項，則由第三方補抽。低密度1、 在抽取的4棟低密度中隨機抽選滿足實測條件的6戶進行檢查；2、 總抽取戶數單階段不少于6戶，若存在多階段施工，則應平均覆蓋各階段（總戶數需滿足6戶，抽選戶數盡量覆蓋多樓棟）；3、 原則上以新增工作量為準，但必須涵蓋之前未測區域至少1戶；4、 以上如抽選樓棟不能涵蓋所有分項，則由第三方補抽。組合業態高層+低密度1、 根24、據選取的不同業態樓棟，隨機抽選滿足實測條件的6戶進行實測；2、 總抽取戶數單階段不少于6戶，若存在多階段施工，則應平均覆蓋各階段（總戶數需滿足6戶，抽選戶數盡量覆蓋多樓棟）；3、 原則上以新增工作量為準，但必須涵蓋之前未測區域至少1戶；4、 以上如抽選樓棟不能涵蓋所有分項，則由第三方補抽。作業層高層業態隨機抽選滿足實測條件的作業層1層。低密度隨機抽選滿足實測條件的作業層2層。高層+低密度隨機抽選滿足實測條件的作業層高層、低密度各1層。說明：若現場不滿足樓棟數要求但滿足戶數測區的可抽取要求，進行實測實量工作。8.3.2. 質量風險和強控項：測區業態抽取原則樓棟抽選單一業態高層業態隨機抽取3棟（如25、不能涵蓋所有檢查分項，則隨機補抽樓棟）低密度隨機抽取4棟（如不能涵蓋所有檢查分項，則隨機補抽樓棟）組合業態高層+低密度不同業態檢查樓棟數量根據項目業態具體比例取整而定，但各業態不少于1棟（如不能涵蓋所有實測分項，則隨機補抽樓棟）樓層抽選單一業態高層業態1、 每棟樓抽選作業面/屋面、高區2層、中區2層、低區2層、懸挑層、卸料平臺層及地下室；2、以上如抽選樓層不能涵蓋所有分項，則由第三方補抽。低密度1、隨機抽取4棟（含全部樓層及地下室）；2、以上如抽選樓棟不能涵蓋所有分項，則由第三方補抽。組合業態高層+低密度1、 不同業態檢查樓棟數量根據項目業態具體比例取整而定，但各業態不少于1棟（如不能涵蓋所有26、檢查分項，則隨機補抽樓棟）；2、 高層抽選作業面/屋面、高區2層、中區2層、低區2層、懸挑層、卸料平臺層及地下室；3、 3棟低密度全部樓層；4、 以上如抽選樓棟不能涵蓋所有分項，則由第三方補抽。說明：1、涉及地基基礎、地下室的檢查內容，測區為全標段。 2、在滿足覆蓋所有檢查項的條件下，質量風險/強控項的測區可與實測實量測區重疊。8.3.3. 安全文明：測區為全標段。8.3.4. 紅線管理：類別業態抽取原則事故不分業態全標段滲漏單一業態高層業態隨機抽取2棟中符合檢查條件的3套，包含邊戶型和中間戶型低密度隨機抽取3棟中符合檢查條件的3套，包含邊戶型和中間戶型組合業態高層+低密度隨機抽取1棟高層+227、棟低密度中符合檢查條件的3套，覆蓋邊戶型和中間戶型材料不分業態隨機抽取進場和投入使用的8種材料產品保護單一業態高層業態隨機抽取2棟中符合檢查條件的3套，包含邊戶型和中間戶型低密度隨機抽取3棟中符合檢查條件的3套，包含邊戶型和中間戶型組合業態高層+低密度隨機抽取1棟高層+2棟低密度中符合檢查條件的3套，覆蓋邊戶型和中間戶型說明：1、在滿足覆蓋所有檢查項的條件下，紅線管理測區可與質量風險/強控項的測區及與實測實量測區重疊。2、若有條件，滲漏和產品保護可合并測區。3、若現場不滿足樓棟數要求但滿足套數測區的可抽取要求，進行滲漏和產品保護檢查工作。8.3.5. 冬季北方地區的項目標段評估時，若某些檢查項28、不具備條件（如被冰雪覆蓋等），可作甩項處理。8.4. 工程實體實測實量總體框架8.4.1. 實測實量依據：國家及地方規范、行業標準、企業標準、客戶關注點。8.4.2. 實測實量主要內容如下表，具體詳見附件3、附件4。工程實體實測實量總體框架鋼筋工程模板工程混凝土工程砌筑工程抹灰工程門窗欄桿工程防水工程裝飾裝修工程機電工程5%3%15%17%20%15%5%15%5%8.4.3. 工程實體實測實量成績=（分項得分*分項權重）/所有檢查分項權重之和8.5. 工程質量風險總體框架8.5.1. 編制依據：國家及地方規范、行業標準、企業標準、客戶關注點。8.5.2. 質量風險檢查內容如下表，具體詳見附件29、5。工程質量風險總體框架地基與基礎土方開挖鋼筋工程模板工程地下室結構人防工程混凝土工程砌筑工程抹灰工程裝飾裝修機電工程幕墻工程防水工程小市政工程8.5.3. 質量缺陷除特殊說明外，都按在該測區出現的頻率扣分。A檔屬于系統性質量問題，在測區內普遍發生或測區內出現次數6次；B檔為5次在測區內出現次數3次；C檔為1次在測區內出現次數2次。 8.5.4. 扣分標準中所說的“施工方案”，是指已通過審批的施工方案（滿足政府和控股集團相關規定）8.4.1. 質量風險分項分值為該測區所有參與檢查的“檢查項” 應得分之和；測區扣分為該測區所有參與檢查的“檢查項”扣分之和；測區質量風險分項分值=（測區應得分-測區30、扣分）/測區應得分*100。 8.6. 安全文明總體框架8.6.1. 編制依據：國家及地方規范、行業標準、企業標準。8.6.2. 具體內容詳見附件6。8.6.3. 安全文明成績=安全生產成績*70%+文明施工成績*30%。8.7. 強控項及加分項總體框架8.7.1. 基本原則：控制現場較大質量安全風險，聚焦客戶敏感點，鋤弱扶強。8.7.2. 強控項及加分項均采取加減總分的方式，其內容如下表，具體詳見附件7。強控項（扣綜合分）結構安全安全隱患防空鼓開裂防滲漏控尺寸控觀感工序管理業內資料加分項實測實量抹灰空鼓防滲漏質量風險安全文明8.8. 紅線管理總體框架8.8.1. 基本原則：各級組織不得突破工31、程質量安全紅線，一旦觸碰紅線即予以處罰。8.8.2. 紅線管理檢查內容如下表，具體內容詳見附件8。工程紅線管理總體框架工程事故嚴重滲漏材料使用產品保護8.8.3. 紅線管理介入檢查的條件、測區定義、檢查方法、判定標準等詳見附件11XX控股集團項目工程紅線管理檢查操作指引。8.9. 過程評估綜合成績8.9.1. 過程評估綜合成績=【實體實測實量*45%+質量風險*35%+安全文明*20%+強控項扣分及加分】/各專項檢查權重比例。過程評估綜合成績計算權重評估內容實測實量質量風險安全文明強控扣分及加分項紅線檢查權重45%35%20%/8.9.2. 地基與基礎、地下室施工階段，現場不具備實測實量條件的32、，僅對項目風險進行評估，即對安全文明、質量風險、強控項及加分項進行評估（簡稱風險評估），根據評估結果進行風險警示。區域公司負責跟蹤、核實整改情況，該階段評估項目不與當期進行實測實量的項目一起排名，也不參與年度排名，但每期均進行公示披露。9. 過程評估成果9.1. 各項目標段過程評估結束后5日內，第三方評估單位應提交項目評估報告至控股集團大運營中心，經審核后統一下發至區域集團、區域公司和事業部。9.2. 評估報告中所有問題照片需明確樓棟、樓層、房號、部位等信息，以便于追溯。9.3. 事業部在收到評估報告5日內，將所有問題的整改情況書面回復區域公司、區域集團；整改回復報告必須附有原位對比照片，回復33、無原位對比照片視為整改不到位；逾期未回復的視為未整改；若無法在5日內整改完成，應在整改回復報告中注明整改完成的具體時間；未按期整改完成的，視為未整改到位。9.4. 區域公司應針對過程評估報告及整改回復報告，選擇評估得分較低和整改完成率較低的項目標段進行復查。9.5. 區域集團應對所屬項目的評估報告及整改回復報告進行匯總分析，必要時可選擇典型項目標段進行復查。10. 過程評估排名10.1. 控股集團每季公布各區域集團過程評估排名，公布排名前10名和后10名項目標段清單、優秀攔標線以上及合格攔標線以下項目標段清單、觸碰紅線項目標段清單。10.2. 區域集團過程評估排名根據其所屬所有項目標段當期過程34、評估綜合成績的算術平均值計算。10.3. 控股集團每年公布區域集團過程評估排名，排名根據區域集團所屬所有項目標段年度過程評估綜合成績的算術平均值計算。區域集團全年參與過程評估的項目標段*次的總次數不超過5次的，不納入年度排名。10.4. 區域集團在制定本區域集團過程評估管理細則時，應制定區域公司、事業部、項目標段以及合作單位的排名規則。11. 過程評估獎罰11.1. 對合作單位的獎罰11.1.1. 區域集團在制定本區域集團過程評估管理細則時，應制定監理單位、施工單位的獎懲規則。11.1.2. 根據區域集團制定的管理細則，區域集團、區域公司可在招標文件和合同文件（補充協議）中，設置與過程評估結果35、及排名、整改完成率掛鉤的獎懲條款，包括（但不限于）：經濟獎罰、工程款打折支付或暫緩支付、人員/隊伍調整、解約等。11.1.3. 區域集團、區域公司應將過程評估結果或排名、整改完成率作為合作單位履約評估的重要依據之一。11.2. 對區域集團獎懲11.2.1. 控股集團根據季度、年度過程評估成績排名及觸碰紅線情況，對區域集團進行獎罰，具體詳見控股集團獎罰管理制度。11.2.2. 控股集團工程過程評估的獎罰采取排名和攔標線雙控的方式。排名靠前且達到獎勵攔標線的方可給予獎勵，否則一律不予獎勵；所有未達合格攔標線、或排名靠后的均予以處罰。11.2.3. 所有觸碰紅線的項目標段，控股集團將對其所在的區域集團進行處罰。11.2.4. 控股集團根據區域集團過程評估年度排名，對區域集團進行獎罰。11.2.5. 區域集團在制定本區域集團過程評估管理細則時，可制定對區域公司、事業部、項目標段的獎懲規則。12. 附則12.1. 本制度自發布之日起實施，凡與本制度不一致的，均以本制度要求為準。12.2. 本制度發布后，對于新開項目，本制度可直接納入招標文件和合同文件；對于在建項目，可與合作單位協商，簽署補充協議，將本制度納入補充協議。12.3. 本制度具體解釋工作由控股集團大運營中心負責。