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1、工 程 洽 商管理規(guī)則重慶XXXX地產(chǎn)有限公司目 錄目錄里規(guī)定章即可，不必規(guī)定條。第一章總 則3第一條 【目的】3第二條 【適用范圍】3第三條 【基本原則】3第二章 工程洽商管理規(guī)則及流程4第四條 【工程洽商定義及分類】4第五條 【工程洽商的提出】4第六條 【工程洽商辦理及時限要求】4第七條 【工程洽商的審批權(quán)限及部門職責(zé)】6第八條 【工程洽商內(nèi)容要求】6第九條 【以下事項(xiàng)不得計取工程洽商費(fèi)用】7第十條 【工程洽商會簽單編號管理】7第十一條 【其他】7第三章 附 則8第十二條 【本規(guī)則的解釋】8第十三條 【本規(guī)則的修訂】8第十四條 【本規(guī)則的施行】8第一章 總 則第一條 【目的】 為了加強(qiáng)重慶2、XXXX地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“公司”）工程洽商的管理，規(guī)范工作流程，使工程洽商工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、高效運(yùn)行，根據(jù)公司治理結(jié)構(gòu)和實(shí)際需要，特制定本管理規(guī)則。第二條 【適用范圍】 公司所有工程洽商全部適用本管理規(guī)則。第三條 【基本原則】本規(guī)則在執(zhí)行過程中遵循下列原則：(一) 權(quán)力限制原則：公司對工程洽商管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的審批一律無效。(二) 事先審批原則：工程洽商如無特殊情況，須事先得到公司內(nèi)部審批，才可對外簽發(fā)。特急類（指如果不立即實(shí)施將造成重大損失）工程洽商，可以口頭報公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后先實(shí)施再補(bǔ)辦審批程序規(guī)定在幾日內(nèi)完成補(bǔ)辦審批程序。(三) 一月一梳理原則：每月25日前3、，工程管理部將上月26日至本月25日前已開始實(shí)施且手續(xù)完備的工程洽商梳理清晰，與合約審算部核對，同時由合約審算部整理臺帳，上報XX集團(tuán)。(四) 完工確認(rèn)原則：工程洽商完工后，施工單位、監(jiān)理單位、發(fā)包人必須對完工情況及時確認(rèn)簽字蓋章；隱蔽工程必須在其覆蓋之前完成簽字蓋章確認(rèn)。(五) 先論證、后施工原則：工程洽商必須遵循“先論證、后施工”的原則。其中，論證包含技術(shù)和經(jīng)濟(jì)兩項(xiàng)內(nèi)容。(六) 洽商最小化原則：能不變的堅(jiān)決不變，能少變的爭取不變，必須變的爭取少變；在保證上述原則的基礎(chǔ)上，如果變化能使投資費(fèi)用減少，同時又不會影響使用功能、設(shè)計效果、產(chǎn)品檔次等一系列價值系數(shù)大于1的行為，可以重點(diǎn)考慮，優(yōu)先辦理4、。(七) 原件結(jié)算原則：工程洽商的結(jié)算須有齊備的、有效的原件方可作為結(jié)算依據(jù)。第二章 工程洽商管理規(guī)則及流程第四條 【工程洽商定義及分類】（一）工程洽商：主要是指在工程施工過程提出的，除設(shè)計變更范圍以外，對設(shè)計、施工工藝或施工方法、材料代換或銷售需要等方面的修改和優(yōu)化，包括但不限于技術(shù)核定與工程指令等。（二） 按發(fā)生的原因，工程洽商可分為以下幾類：1. 因?qū)ｍ?xiàng)驗(yàn)收規(guī)范特定要求而發(fā)生的。 2. 因技術(shù)管理人員提出的消除質(zhì)量通病的技術(shù)措施或改進(jìn)施工方法而發(fā)生的。 3. 因非施工單位原因造成的誤工、材料損失而發(fā)生的。 4. 因市場供應(yīng)等情況變化導(dǎo)致材料和設(shè)備更換、代換而發(fā)生的。 5. 因其他原因提出5、的工程洽商。（三） 會議紀(jì)要及甲乙雙方互發(fā)的函件不作為工程洽商文件，也不作為結(jié)算依據(jù)，與會議紀(jì)要或函件相關(guān)的工程洽商須依據(jù)實(shí)際情況重新辦理洽商會簽（會議紀(jì)要或函件作為工程洽商的附件）。第五條 【工程洽商的提出】（一）施工單位（或監(jiān)理單位）提出工程洽商申請，由監(jiān)理單位與工程管理部現(xiàn)場工程師進(jìn)行初步審核，審核后按規(guī)定流程辦理。（二）工程洽商的提出部門負(fù)責(zé)填寫工程洽商記錄，工程管理部負(fù)責(zé)牽頭匯總、組織技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，并按程序規(guī)定辦理工程洽商會簽單，會簽完成后落實(shí)并實(shí)施工程洽商記錄的內(nèi)容。第六條 【工程洽商辦理及時限要求】（一）工程管理部接到施工單位的工程洽商記錄后，及時組織各有關(guān)部門進(jìn)行評審與技術(shù)經(jīng)濟(jì)6、論證，并填寫工程洽商會簽單，各相關(guān)部門簽署意見后按規(guī)定流程審批辦理。（二）工程管理部在填寫工程洽商會簽單時，應(yīng)對工程洽商涉及施工現(xiàn)場當(dāng)時的進(jìn)度情況，確認(rèn)有無返工量，對工期有無影響等描述清楚。其他各部門應(yīng)當(dāng)注意依據(jù)本部門的職責(zé)針對洽商內(nèi)容明確意見。（三）工程洽商記錄如出現(xiàn)局部不同的意見時，根據(jù)工程洽商會簽單的權(quán)限劃分，審批的最后一位領(lǐng)導(dǎo)具有最終決定執(zhí)行或否決權(quán)。（四）工程洽商會簽單在各部門的流轉(zhuǎn)時間不能超過48小時，全部流程流轉(zhuǎn)完畢的時間原則上不能超過72小時。10萬元以上的工程洽商會簽單在XX集團(tuán)各部門的流轉(zhuǎn)時間原則上不能超過48小時，全部流程流轉(zhuǎn)完畢的時間原則上不能超過5個工作日。（五） 施7、工單位出具施工方案對涉及需要施工單位出具施工方案的，工程管理部負(fù)責(zé)督促施工單位提供施工方案及附圖（若有），并組織規(guī)劃設(shè)計部、監(jiān)理、設(shè)計院等相關(guān)單位或部門審核其方案的可行性、合理性、經(jīng)濟(jì)性，對審核通過或修改調(diào)整后通過的方案，落實(shí)各單位在工程洽商記錄及施工方案上簽字蓋章；同時把通過后的工程洽商記錄及施工方案抄送合約審算部，作為施工和結(jié)算的依據(jù)。 （六）工程洽商記錄（含圖紙或者方案）的分發(fā)和實(shí)施 1、工程洽商記錄一式若干份。由工程管理部分發(fā)監(jiān)理單位（轉(zhuǎn)發(fā)施工單位）、合約審算部、現(xiàn)場工程師、規(guī)劃設(shè)計部及洽商提出部門；如涉及到營銷方案變動或?qū)I(yè)主商品房買賣合同有變動的，抄送營銷管理部。 2、工程洽商涉及8、材料、設(shè)備變更的，由供應(yīng)商或者施工單位重新送樣，規(guī)劃設(shè)計部與工程管理部共同確認(rèn)封樣；合約審算部對涉及的甲限價材料（認(rèn)價材料）、設(shè)備變更等重新進(jìn)行認(rèn)質(zhì)限價（認(rèn)價）。 （七）施工單位在施工完成工程洽商記錄的工程內(nèi)容后，應(yīng)及時告知監(jiān)理單位和工程管理部，并組織上述部門與合約審算部一起共同進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)核簽字確認(rèn)，同時施工單位應(yīng)在5日內(nèi)填寫工程洽商實(shí)施完成情況表原件四份（如涉及隱蔽工程的應(yīng)在變更執(zhí)行情況欄附照片）。施工單位留存原件二份，工程管理部留存原件一份，監(jiān)理單位留一份復(fù)印件。合約審算部留存原件一份存檔。合約審算部對施工單位結(jié)算時，施工單位應(yīng)同時提供工程洽商記錄和工程洽商實(shí)施完成情況表原件各一份，否則不9、予結(jié)算。（八） 審批并執(zhí)行完畢的工程洽商實(shí)施完成情況表中增減成本部分，可視為補(bǔ)充預(yù)算的一部分，作為結(jié)算的依據(jù)。 （九）涉及設(shè)計單位不予支持的工程洽商記錄，屆時可以結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行靈活處理。請明確如何處理。（十）工程洽商原則上應(yīng)在施工單位執(zhí)行工程洽商事件前會簽完畢。（十一） 除特殊情況外，應(yīng)盡可能杜絕在工程洽商執(zhí)行過程中或執(zhí)行完畢后補(bǔ)簽工程洽商審批程序 。第七條 【工程洽商的審批權(quán)限及部門職責(zé)】工程洽商按以下規(guī)定進(jìn)行審批：（一）工程管理部1、負(fù)責(zé)工程洽商會簽單的填寫、流轉(zhuǎn)、組織論證、會簽、歸檔保管和審批通過的工程洽商記錄的發(fā)放，項(xiàng)目竣工后送公司檔案室歸檔。2、負(fù)責(zé)組織審批通過的工程洽商記錄的實(shí)施10、與監(jiān)督。3、負(fù)責(zé)督促涉及需要施工單位提交方案事項(xiàng)的落實(shí)、組織審核論證、修改等。4、負(fù)責(zé)參與審核洽商實(shí)施情況記錄表，并將其中一份原件轉(zhuǎn)合約審算部歸檔作為結(jié)算依據(jù)。（二）規(guī)劃設(shè)計部1、參與對工程洽商進(jìn)行技術(shù)論證。2、負(fù)責(zé)就工程洽商事宜與設(shè)計單位的溝通、確認(rèn)。（三）合約審算部1、負(fù)責(zé)工程洽商的費(fèi)用估算、預(yù)算和結(jié)算。2、負(fù)責(zé)參與洽商實(shí)施情況記錄表的核實(shí)。3、負(fù)責(zé)現(xiàn)場計量不易用圖紙或文字表達(dá)的工程洽商記錄內(nèi)容。4、負(fù)責(zé)每月25日向XX集團(tuán)提交工程洽商臺賬及工程洽商備案資料。（四）營銷管理部參與與銷售有關(guān)的工程洽商的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證并明確意見。（五）各職能部門負(fù)責(zé)審核審批單個洽商費(fèi)用估算增減額在3萬元以下的11、工程洽商（指的是會簽此為止）。（六）總工程師1、負(fù)責(zé)審核審批單個洽商費(fèi)用估算增減額在3萬元以上（不含3萬元），6萬元以下（含6萬元）的工程洽商（指的是會簽此為止）或各部門存在不同意見的工程洽商。（七）公司總辦會根據(jù)XX集團(tuán)的授權(quán)，審批單個洽商費(fèi)用估算增減額在6萬元以上，10萬元以下的工程洽商（指的是會簽此為止）或存在不同意見的工程洽商。（八）XX集團(tuán)負(fù)責(zé)審核及審批單個洽商費(fèi)用估算增減額在10萬元以上（含10萬元）的工程洽商。資源集團(tuán)成本制度要求單個合同金額變更3%的也要報資源集團(tuán)，請確認(rèn)。第八條 【工程洽商內(nèi)容要求】工程洽商的內(nèi)容應(yīng)遵循以下要求：（一）工程洽商內(nèi)容及編制格式首先要滿足建委、城建12、檔案館等部門的有關(guān)要求。（二）工程洽商內(nèi)容應(yīng)將引起該洽商的原因與責(zé)任問題表述清楚。（三）工程洽商的文字表述應(yīng)滿足洽商人員計算工程量的需要，結(jié)合施工圖紙將洽商的部位、工程做法、相關(guān)尺寸等表述完整。（四）若無法依據(jù)施工圖紙計算工程量，則需要進(jìn)行現(xiàn)場收方，收方方式為施工單位人員與工程管理部、合約審算部共同現(xiàn)場測量，描述相關(guān)具體尺寸或具體工程量，同時確保所描述尺寸滿足合同規(guī)定的計算規(guī)則要求，便于工程計量。（五）嚴(yán)禁分次分批肢解本屬于同一份洽商的內(nèi)容。第九條 【不得計取工程洽商費(fèi)用的事項(xiàng)】以下事項(xiàng)不得計取工程洽商費(fèi)用：(一) 招標(biāo)文件、合同文件、合同預(yù)算書中已包干的工程洽商內(nèi)容。(二) 因施工單位未按圖13、施工或未達(dá)到設(shè)計、施工驗(yàn)收條件而導(dǎo)致的返修、加固、整改等一系列補(bǔ)救措施或按合同、慣例應(yīng)由施工單位承擔(dān)的洽商費(fèi)用。(三) 在其他工程洽商中已包含或重復(fù)的工作內(nèi)容。(四) 雙方合同約定的風(fēng)險范圍內(nèi)的工程洽商。第十條 【工程洽商會簽單編號管理】為了更好的進(jìn)行工程洽商的統(tǒng)籌管理，工程洽商會簽單應(yīng)連續(xù)編號,具體編號辦法參照下表執(zhí)行：工程洽商會簽單編號管理第一部分第二部分第三部分項(xiàng)目簡寫，一般為四個字母（地區(qū)以及項(xiàng)目）及兩個數(shù)字（期數(shù)）五類科目名稱的2個漢語拼音簡寫工程洽商對應(yīng)科目下的序號重慶 CQJS01(重慶XX簡寫）土地成本 TDQS001,002N重慶 CQJS01(重慶XX簡寫）前期費(fèi)用 QQQ14、S001,002N重慶 CQJS01(重慶XX簡寫）基礎(chǔ)設(shè)施 JCQS001,002N重慶 CQJS01(重慶XX簡寫）建安成本 JAQS001,002N重慶 CQJS01(重慶XX簡寫）配套設(shè)施 PTQS001,002N重慶 CQJS01(重慶XX簡寫）環(huán)境工程HJQS001,002N舉例重慶XX三期建安類洽商費(fèi)用（建安類累計第18個洽商）CQJS03-JA-QS018第十一條 【其他】（一）施工單位提交的工程洽商記錄申請單，工程管理部應(yīng)要求監(jiān)理單位在簽字確認(rèn)前須征求工程管理部的意見。（二）工程洽商記錄有監(jiān)理單位簽字蓋章而無建設(shè)單位授權(quán)人員簽字的工程洽商無效。第三章 附 則第十二條 【本規(guī)則15、的解釋】本規(guī)則由公司總辦會授權(quán)合約審算部負(fù)責(zé)解釋。第十三條 【本規(guī)則的修訂】本規(guī)則未涉及內(nèi)容或未盡事項(xiàng)，應(yīng)按照國家和XX集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)成本管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則將適時根據(jù)公司未來發(fā)展?fàn)顩r和實(shí)際管控要求，參照國家相關(guān)政策法規(guī)進(jìn)行修訂與完善。第十四條 【本規(guī)則的施行】本規(guī)則自正式下發(fā)之日起執(zhí)行。附件附件一 工程洽商會簽單附件二 工程洽商記錄附件三 工程洽商實(shí)施完成情況表附件四 工程洽商審批流程圖附件五 XXXX集團(tuán)工程變更或洽商簽證會簽單附件一 工程洽商會簽單工程名稱洽商資料編號工程部位相關(guān)圖紙編號洽商內(nèi)容洽商提出日期洽商原因（1） 設(shè)計原因（） （2）施工原因（） （3）其他原因（）（）16、原因陳述洽商實(shí)施前會簽表區(qū)域公司工程管理部工程師注明：需寫明洽商前的實(shí)施情況和本次洽商的大致完成時間。簽名： 日期：合約審算部工程師費(fèi)用估算約： 萬元大寫 (此金額僅作為內(nèi)部測算，不作為與承包商結(jié)算的依據(jù))。簽名： 日期：工程管理部經(jīng)理合約審算部經(jīng)理總 工 程 師主管工程副總裁財務(wù)總監(jiān)總 裁 董事長備注：工程洽商10萬元以內(nèi)（含10萬元）需會簽到總裁，10萬元以上需會簽到董事長。附件二工程洽商記錄編號工程名稱專業(yè)名稱提出單位名稱日期內(nèi)容摘要序號圖號洽商內(nèi)容簽字欄建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計單位施工單位1.本表由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位及城建檔案管各保存一份。2.涉及圖紙修改的必須注明應(yīng)修改圖紙的圖17、號。3.不允許將不同專業(yè)的工程洽商辦理在同一份上。4.“專業(yè)名稱”欄應(yīng)按專業(yè)填寫，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)空調(diào)等。5此表可按當(dāng)?shù)刭Y料管理軟件格式編制修改。附件三 工程洽商實(shí)施完成情況表工程名稱洽商資料編號工程部位相關(guān)圖紙編號洽商內(nèi)容洽商提出日期洽商原因（1）設(shè)計原因（） （2）施工原因（） （3）其他原因（）（）原因陳述實(shí)施結(jié)果核查記錄完成情況說明檢查日期：施工單位現(xiàn) 場 工 程 師簽名： 日期：單位名稱（項(xiàng)目公章）： 項(xiàng) 目 經(jīng) 理監(jiān)理單位監(jiān) 理 工 程 師簽名： 日期：單位名稱（項(xiàng)目公章）：總 監(jiān) 理 工 程 師區(qū)域公司工程管理部工程師合約審算部工程師附件四附件五 XXXX集團(tuán)工程變更或洽商簽證會簽單工程名稱及部位相關(guān)圖紙編號變更內(nèi)容及日期變更資料編號變更原因（1）設(shè)計原因（） （2）施工原因（） （3）其他原因（）（）原因陳述實(shí)施變更前會簽表區(qū)域公司工程管理部工程師注明：需寫明變更前原設(shè)計的實(shí)施情況和本次變更的大致完成時間。簽名： 日期：合約審算部工程師費(fèi)用估算約： 萬元，大寫 (此金額僅作為內(nèi)部測算，不作為與承包商結(jié)算的依據(jù))。簽名： 日期：工程管理部經(jīng)理合約審算部經(jīng)理總 工 程 師主管工程副總裁財務(wù)總監(jiān)總 裁董 事 長XX集團(tuán)工程管理部成本管理部因資源集團(tuán)架構(gòu)調(diào)整，請進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。主管業(yè)務(wù)副總裁主管財務(wù)副總裁常務(wù)副總裁