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1、編號：盤錦XX瀝青有限公司40萬噸/年加氫尾油脫蠟裝置及配套工程給排水及消防系統安裝工程監理實施細則項目監理機構（章）： 監 理 工 程 師： 總 監 理 工 程 師： 日 期： 1、工程概況本工程地下管網施工范圍為盤錦XX瀝青有限公司40萬噸/年加氫尾油脫蠟裝置及配套工程裝置界區內外給排水地下管道系統、循環冷卻給水回水管道系統、消防給水管道系統、含油雨水管道、含油污水管道系統等相應管網系統的地下管道、閥門、配件、井、池、消防設施的施工，包括地下管網的開挖、安裝和回填，給排水檢查井及雨水井、閥門井等的土建施工，工程施工是由江蘇中陽建設有限公司總承包，給排水工程是由江蘇中陽建設集團有限公司二隊負2、責施工，本工程管道材料有低壓輸送管道用無縫鋼管（SY/T5037-2000）、球墨鑄鐵管（GB/T13295-2003）、鋼絲網架塑料（PE）復合管道（CJ/T189-2004）。本工程管道安裝方式多樣。管道材質、規格較多，連接要求較復雜。本工程有多家設計單位參加，而且設計出圖與施工進度不協調，這必然給監理協調工作帶來一定的難度。由于設計時間緊張，以致施工圖紙只能分批到，給施工帶來了困難；因此制定科學的施工措施，有效的組織施工，嚴格控制工程進度，合理安排勞動力、機具是保質保期完成本工程的關鍵。地下管道工程在施工過程中，交叉配合工作及過程中的檢驗極為重要，因為施工工序中不可預見的隱蔽項目較多，如3、果出現返工則施工非常困難，因此每一道工序施工完畢后均應嚴格進行檢驗控制，否則下一道工序施工時，將會遇到更大的困難,管道施工的主要過程包括：管溝放線與測量、管溝開挖、管溝基礎、鋼管的預制場防腐、鋼管的運輸、管道現場預制、管道安裝、管道沖洗試壓、焊口處的防腐隱蔽驗收，管溝回填等。地下管道主要工作量1無縫鋼管米344/閥門井一個循環冷卻水管道操作壓力0.4MPa2球墨鑄鐵管米283/檢查井一個含油污水管道操作壓力 常壓3鋼骨架復合管米656 /閥門井一個消防水管道操作壓力 1.1MPa4PE 管米20/閥門井一個新鮮水管道操作壓力 0.45MPa5管件噸6 閥門個7井座8消防設施臺/套642、編制依4、據（1） 本工程監理合同及監理規劃（2） 建設工程監理規范GB50319-2000（3） 石油化工給水排水管道工程施工及驗收規范SH3533-2003（4） 給水排水管道施工及驗收規范GB50268-2008（5） 涂裝前鋼材表面預處理規范SY/T0407-97（6） 裝涂前鋼材表銹蝕等級和除銹等級GB/T8923-1988(7) 石油化工涂料防腐蝕工程施工質量驗收規范 SH3548-2011 （8） 石油化工企業設備與管道涂料防腐蝕技術規范SH3022-2011（7） 現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范GB50236-2011（8） 工業金屬管道工程施工及驗收規范 GB50235-205、10（9） 閥門檢驗與管理規程 SH3518-2000（10）建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范GB50242-2002（11）石油化工工程建設交工技術文件規定SH3503-2007（12）石油化工施工安全技術SH3505-2003（13）工程項目管理手冊（14） 施工圖紙（15） 公司質量體系文件之作業指導書3、監理工作目標工期目標：2012年12月20日至2013年3月31日質量目標：確保分項工程合格率100%，通過過程控制方法控制最終產品質量。投資目標：嚴格履行委托人賦予的職責，確保工程投資不超概算。HSE目標：遵守國家、中石化集團公司和地方的法律法規及HSE管理規定，確保無污染、無事6、故、無傷亡，最大限度保護生態環境。4、監理工作內容及控制點1）施工準備階段(1) 審查施工分包單位現場項目管理機構的質量管理體系、技術管理體系及質量保證體系，審查分包單位資質。(2) 審查分包單位報送的施工組織設計、施工技術方案和各種有關資料（包括焊工合格證、焊接工藝評定等）。(3) 熟悉設計文件，參加圖紙會審及設計交底，對圖紙中存在的問題，向建設單位提出書面意見和建議。(4) 根據設計要求，確定施工驗收規范和標準及施工中管道、器材的標準。2）施工階段(1) 要求并審核分包單位報送的重點部位、關鍵工序的施工工藝和確保工程質量的措施，包括分包單位采用的新材料、新工藝、新技術、新設備的施工工藝措施7、和證明材料。(2) 審查分包單位報送的擬進場工程材料、構配件報審表及其質量證明資料，按有關規定采用平行檢驗或見證取樣方式進行抽檢。按照施工組織設計、施工技術方案，查驗材料管理、標識是否正確。(3) 對驗收不合格的材料、配件，書面通知責任方并限期離場；對施工過程中出現的質量缺陷、重大質量隱患責令整改。(4) 對照施工圖紙、驗收標準，檢查分包單位的施工情況，發現問題及時處理，對關鍵工序、重點部位、隱蔽工程等做好事前預控，采取對策保證施工質量。(5) 協調裝置內外管線的碰口工作，合理安排需提前進入裝置的水、汽、風等介質管線的施工，保證管線的吹掃、試壓的順利進行。(6) 分系統、分區域做好管道試壓前的8、各種專業檢查、系統檢查、相關專業檢查，必要時組織甲方、質量監督、總包方進行共檢。(7) 按批準的試壓方案，嚴格進行管道系統的液體壓力試驗并及時填寫管道系統試壓記錄。(8) 按分包單位報送的進度計劃，對照現場施工進度，找出偏差，采取糾正措施，保證工程按計劃完成。做好已完成的工程計量工作。 (9) 對設計變更、甲方要求嚴格審查，及時做好工程簽證，把好索賠關，控制投資。 3）質量控制點序號質 量 控 制 點控 制 內 容等級備 注1施工圖紙會審、設計交底圖紙及其他設計文件是否齊全、水準點、坐標及尺寸正確性，設計是否漏項A2施工方案技術審查質量體系建立健全、施工技術質量措施、質量控制點設置、施工工藝、9、工序、人力、機具安排B3焊工合格證審查焊工、質量檢查員 資格B4到場材料驗收材料質量證明文件 、材料外觀及幾何尺寸、現場材料標識管理B5測量放線按設計圖紙B6防腐前表面處理除銹質量等級、除銹方法、除銹質量B7防腐層檢驗搭接長度、隱蔽前補口B電火花檢漏B8管溝、井基槽驗收管溝、井基槽尺寸、標高、土質情況B9帶型基礎驗收帶型基礎坡度檢查B10砼井澆筑模板、預埋件、鋼筋、配合比B11鑄鐵管道敷設鑄鐵管道敷設的直線度、接口方向、接口填料深度、接口外觀質量、管道不允許懸空B12金屬管道組對、焊接焊條及焊接設備管理情況、焊道表面情況B13焊口無損探傷按SH 3533-2003執行且焊口必須有監理確認B1410、局部防腐（焊口）除銹、防腐層搭接B15管道隱蔽試壓、補口完、管線的起止點、轉折點、管頂標高及井坐標（單線圖）A16回填土夯實分層進行，回填土質檢查B17井室與穿越管道井室外觀質量、套管、爬梯等B18給排水管道的沖洗管道內清潔、無雜物B19鋼管道試驗、鑄鐵管道滲水試驗鋼管道強度、嚴密性試驗、鑄鐵管道滲水試驗、按施工驗收規范、試壓方案進行A20地上消火栓及消防炮的安裝為保護消火栓及消防炮，地下消防線按設計要求甩頭，現場條件具備后安裝B防止破壞21交工驗收技術資料、質量評定資料審查A22施工全過程控制施工分包方自檢為主，監理等通過巡檢檢查C注：A級為重要質量控制點，是確保工程質量的關鍵，該控制點的工11、程質量需經青島煉化工程項目管理部、監理公司、EPC和施工分承包方四方確認。B級為較為重要的質量控制點，該控制點的工程質量需經監理公司、EPC和施工分承包方三方確認。C級一般為施工分承包方的全過程質量控制。5、監理工作方法及措施(1) 遵循守法、誠信、公正、科學的準則，貫徹公司的質量方針。(2) 利用科學知識和手段，規范化管理，熱情周到為業主服務。(3) 督促檢查施工分包單位建立健全技術管理體系、質量和安全保證體系，完善管理程序與制度。(4) 審查施工分包單位的施工組織設計，重點對施工方案、勞動力、材料、機械設備的組織及保證工程質量、安全、工期和控制造價方面的措施進行審查。(5) 認真審核有關施12、工圖紙、技術資料，及時審核批準各種材料證明、產品合格證及試驗報告、無損探傷報告等的報驗資料。(6) 在施工現場、預制場地進行巡視、旁站監理，跟蹤監督管理。堅決制止各種違章行為，并認真做好施工記錄，按要求填寫監理日志。(7) 對工程的主要工序、重點部位和隱蔽工程進行檢查驗收，自收到施工分包單位報驗單起24小時內予以簽認。(8) 監督施工分包單位認真處理施工中的一般質量事故，并認真做好監理記錄，對重大質量事故及其他緊急情況，及時報告總監，并通知建設單位。(9) 監督施工分包單位按合同規定的工期組織施工。(10) 審核施工分包單位申報的月度施工計量報表，認真核對工程數量，做到不超驗、不漏驗。(11)13、 參加與工程建設有關的各種會議，做好本專業會議紀要。(12) 努力做到與相關專業的默契配合，利用監理工程師通知單、監理工作聯系單，協調處理好業主、設計與施工分包單位、供應與施工分包單位以及各分包單位之間的有關事項、矛盾與問題。(13) 定期組織專業檢查和綜合檢查，對發現的問題及時分析原因并采取措施。(14) 督促檢查施工分包單位及時整理竣工資料和驗收資料。地下管道施工質量因素控制圖地下管道施工質量因素控制 對生產技術、勞動管理環境的質量控制對施工及檢測方法的質量控制對進場的防腐管、閥門、管件、質量控制對施工機械性能的質量控制對參與施工人員的質量控制施工組織設計（施工方案）審定基本程序編制工程項14、目的施工組織設計（施工方案）并填報表（A-021）承包單位項目經理部不合格修改重報組織項目監理人員進行審查總監理工程師審核以下重點內容：1.承包單位的審批手續和申報是否符合要求；2.施工程序與順序是否合理，采取的施工方法是否可行，質量保證措施是否可靠；3.工期安排是否符合施工合同規定的開工、竣工日期；4.進度計劃能否保證施工的連續性和均衡性；5.承包單位的質量保證體系是否健全；6.保證安全施工，防止事故和文明施工措施；7.季節施工方案及專項施工方案的可行性，合理性和先進性；8.其它必要的內容。項目監理部在原（A-021）表上簽審核意見總監理工程師報送監理公司總工審閱項目監理部按審定的施工組織設15、計組織施工項目經理部管道材料、閥門、管件質量控制基本程序1. 管子、管件、閥門卷管板材及接口材料必須有制造廠的質量合格證書；對材料有異議，應經復檢合格后方可使用，復試合格報告等有關規定的資料，并填報表A-15；2. 選定設備制造廠，報送工廠資質，產品合格證等有關規定的資料，并填報表A-15；承包單位（直接提供材料、管配件、設備時的建設單位）1.會同建設、承包、設計單位對管配件、設備生產制造廠家進行考察認定（必要時）；2.對影響鋼管、閥門安全，耐久性及使用功能和觀感效果的實行控制。項目監理部不同意使用，簽復表A-15拒絕采購監理工程師同意使用，簽認表A-15監理工程師1.對到場材料進行檢查核對，16、按有關規定進行監理抽檢或監理見證取樣送檢；2.對到場防腐管進行檢查核對，是否符合設計、規范要求；3.對到場設備進行開箱檢驗清點。（試驗室檢驗結果）及 檢查合格，準予驗收監理工程師（試驗室檢驗結果）及 檢查不合格拒絕驗收監理工程師清除出場1.材料、管件用于指定部位；2.設備入庫，準備移交安裝單位。 工程測量定線簽認基本程序1. 固定水準點的測量；2. 沿管道線路臨時水準點與固定水準點連接施測；3. 管道線路中心線和折點的坐標和標高的施測4座標控制網（控制導線）的施測；5其它測量項目。承包單位項目經理部報送測量方案、測量成果資料并填表A-28承包單位項目經理部進行內業審核及外業復測或校核專業監理工17、程師復測或審核結果專業監理工程師在原表A-28上簽認主管監理工程師進行下道工序項目經理部開工申請簽認基本程序第一次工地會議已開過，施工監理交底已完成，承包單位項目經理部認為已具備開工條件，填報表A-19。承包單位項目經理部1.各項開工審批手續已完成；2.施工現場“三通一平”已完成，地上，地下障礙物已清除；3.施工組織設計已批準4.對現場測量定線工作已經核查；5.現場人員、材料、機械各方面已準備好；6.其它開工準備情況已完成。總監理工程師，建設單位駐工地代表審查不合格審查合格 返回重報在原表A-19上簽認總監理工程師工程動工項目經理部工序交接檢驗程序返修工序施工完畢 施工單位 自檢、專職檢 不合18、格 初驗 填報表A-34通知監理工程師 合格會同現場檢查試驗室檢驗 不合格 合格進行下道工序簽署質檢合格意見填報表B-05 合格工程預檢、隱檢、分項、分部工程驗收程序隱 預 檢 項 目1.施工人員自檢、互檢合格,填報表A-352.專業工程師檢驗合格，在表A-35上簽認 施工人員，專業監理工程師 修改分項工程驗收，自檢合格報送1.預檢、隱檢檢查記錄表；2.分項工程驗評記錄；3.質量保證資料;4.分項/分部工程質量報驗認可單。承包單位項目經理部 不合格在原表A-35.上簽批不合格或發出表B-05監理工程師進行分項工程驗收（按規定進行監理施工試驗抽驗）專業監理工程師（管道基礎驗收，設計參加）合格簽認19、表A-35專業監理工程師承包單位繼續施工，達到分部工程驗收條件，自檢合格，報送；1、 所屬分項工程驗收記錄；2、 分部工程驗評記錄。3、 填報分部工程驗收申請表A-36。項目經理部在原表A-36上簽批不合格，或發出表B-05監理工程師修整進行分部工程驗收專業監理工程師，必要時總監理工程師參加。管道水壓試驗及回填時，設計及建設單位參加。不合格合格簽認表A35.34.36，（管道試壓及回填工程）參加分部工程驗收人員管溝回填隱檢簽認基本程序建設單位1. 各有關工序已經完成（拆除管溝支撐、管溝內積水以排盡等）；2. 管線折點、起止點、井室的坐標和頂標高已核驗；3. 管道試壓合格（應有管道試壓記錄）4.20、 管道已進行防腐處理（應有管道防腐蝕隱蔽工程質量檢查表）5. 質量驗評工作已完成（應有分項工程質量檢驗評定表）6. 各項保證項目資料已齊備（鋼管及管件出廠合格證，材質復試報告等）。承包單位項目經理部自檢合格，填報“隱檢報驗申請表”項目經理部審查各項資料，現場進行檢驗，特別注意：1.管道在溝內不得懸空；2.管道對接焊口處的防腐應重點抽查；3管溝內無積水監理工程師不合格合格，準予管溝回填監理工程師不合格，返工重新申報監理工程師工程質量問題事故處理基本程序發生一般質量問題應口頭通知監理單位，發生質量事故應以表A12通知監理單位及承包單位上級主管部門承包單位研究確定事故處理方案及措施監理單位組織承包、21、建設、設計單位參加調查事故發生情況，初步分析并提出事故報告監理單位組織承包、建設、設計單位參加嚴重質量事故一般質量事故一般質量問題通過調研、協商、指令承包單位修補缺陷監理單位按建設部1989年第3號令工程建設重大事故報告和調查程序執行。各有關單位1.執行完畢，自檢合格請求驗收2.如已暫停施工，報送表A-19請求復工項目經理部提出事故處理的設計文件設計單位審查設計文件總監理工程師1.組織監理人員驗收合格，可進入下一道工序；2.如已暫停施工，簽復表A-19準予復工總監理工程師同意設計文件，簽發表B-01指令承包單位執行，并予監督總監理工程師執行設計文件項目經理部建設單位同意設計文件將有關資料歸入檔22、案項目監理部工程暫停施工、復工基本程序1、 發現嚴重的工程質量事故2、 發現嚴重的安全隱患或發生嚴重安全事故；3、 發現材料、構配件、設備質量嚴重不合格；4、 其它應該暫停施工的問題監理工程師向承包單位下達表B-02總監理工程師對整改情況進行檢查監理工程師按表B-02指令的要求進行整改。承包單位項目經理部 返工整改完成，申請復工，填報表A-19承包單位項目經理部 檢查合格，準予復工簽復表A-19總監理工程師檢查不合格簽復表A-19總監理工程師進行下一道工序。同時辦理涉及工期延長或費用索賠手續。項目經理部6、質量通病及預防措施(1) 質量通病：地管施工土方堆放隨意。治理措施：土方開挖在定位放線時23、同時放出土方堆放線，土方堆放的位置應在管溝的一側，并離管溝1m，作為現場施工和檢查通道；留作回填的土方應堆放成梯形狀，多余的土方及時外運到指定的地點堆放。(2) 質量通病：下管時不采取措施，造成防腐層破損。治理措施：下管時應用橡膠皮襯墊。(3) 質量通病：雨排水管道坡度不符合要求，出現倒坡現象。治理措施：在進行管基礎施工時，通過水準儀測定標高樁位（每10米一個樁），嚴格按設計要求施工。(4) 質量通病：帶水回填。治理措施：要求施工單位設置排水設施，及時排水。(5) 質量通病：閥門井漏水，井內有雜物，閥門表面有污染。治理措施：閥門井內壁抹面和防腐施工時，應將閥門和管子覆蓋好，施工完畢后應及時清理24、，并蓋好井蓋。(6) 質量通病：地管施工焊口不打坡口。治理措施：焊口應用砂輪機打出坡口，否則不允許焊接，加強巡檢力度。(7) 質量通病：試壓后的閥門末恢復保護。治理措施：閥門試壓合格后，應及時把閥內的水放盡，并用塑料帽加以封堵保護。(8) 質量通病：管道安裝前管內不清理，不封口。治理措施：管道預制后，應檢查并清理管內雜物，并把兩端管口進行封堵。(9) 質量通病：場地內的積水。治理措施：土方施工時，應在場地內，始終保持一定的排水坡度，以防止場地內的積水。(10) 質量通病：邊坡塌方。治理措施：土方施工時，應采取正確的施工程序和必要的邊坡支護措施，以防邊坡塌方。(11) 質量通病：基坑（槽）和管溝25、長期浸水。治理措施：基坑（槽）和管溝施工時，必須采取有效的排水措施，以防基坑（槽）和管溝長期浸水。(12) 質量通病：土方密實度無法符合要求或出現橡皮土。治理措施：填方取土時，應選擇含水量符合要求的土方，以防土方密實度無法符合要求或出現橡皮土。(13) 質量通病：土方密實度整治工作不符合要求。治理措施：碾壓或夯實機械應和土料相適應，且碾壓或夯實的遍數和順序必須正確，以保證土方密實度符合要求。(14) 質量通病：混凝土管軸向間隙有偏差。治理措施：加強現場檢查，檢查合格后允許填料施工。(15) 質量通病：鋼管焊接咬邊、焊肉高度不夠。治理措施：治理措施：焊前對焊工資質進行控制，焊接檢查不合格不允許防腐。(16) 質量通病：回填不符合要求。治理措施：回填必須有監理員旁站，土質檢查合格允許回填，否則不允許施工。7、地下管道工程竣工驗收程序圖承包商監理部提交工程技術資料 質量簽證文件監理公司初驗合格 否是 監理公司組織各方全面檢查、驗收 同意驗收 否 工程質量等級評定質監站質量核定簽署地下管道驗收證書工程交接進行下道工序簽發付款憑證 是