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1、湖北XX化工有限責(zé)任公司擴產(chǎn)改造項目組工程變更、工程量簽證、結(jié)算以及零星項目預(yù)算程序?qū)嵤┘?xì)則(試行)工程變更、工程量簽證、結(jié)算以及零星項目預(yù)算程序?qū)嵤┘?xì)則(試行)為使項目組全員提高費用控制意識，在項目實施過程中，各部門、各崗位能夠各司其職，各盡其責(zé)，嚴(yán)格審核簽署工程變更、工程量簽證等，確保項目費用控制目標(biāo)的實現(xiàn)，根據(jù)化學(xué)公司相關(guān)規(guī)定和XX擴產(chǎn)改造項目管理手冊，制定此實施細(xì)則：一、工程變更審核及審批程序施工過程中，工程變更來自項目組、設(shè)計院、監(jiān)理以及施工單位。為了有效地控制工程設(shè)計變更，使工程費用嚴(yán)格地控制在預(yù)算之內(nèi)，項目組應(yīng)明確：“除影響安全、生產(chǎn)的可以變更外，其它不得實施任何工作變更。工程設(shè)2、計變更程序包括：1) 業(yè)主、監(jiān)理、施工單位提出工程變更程序2) 設(shè)計院提出工程變更程序3) 現(xiàn)場設(shè)計代表提出工程變更程序1、業(yè)主、監(jiān)理、施工單位提出工程設(shè)計變更業(yè)主提出的變更主要是項目組基于項目生產(chǎn)建設(shè)的需要，經(jīng)設(shè)計院同意，通過備忘錄的或設(shè)計院發(fā)出設(shè)計修改通知單的形式對工程進行的調(diào)整。依據(jù)附圖1審批，并作為結(jié)算依據(jù)；監(jiān)理公司提出的變更，由監(jiān)理公司通過技術(shù)聯(lián)絡(luò)單的形式報業(yè)主，業(yè)主與設(shè)計院共同審核，同意變更按業(yè)主變更程序處理。施工單位提出的變更，由施工單位提出工程變更請求及工作變更方案，經(jīng)監(jiān)理公司簽署審核意見，報送業(yè)主審核，如業(yè)主同意該變更，并簽發(fā)工作變更確認(rèn)單，如不予批準(zhǔn)，視為業(yè)主拒絕該變更，則3、通過技術(shù)聯(lián)絡(luò)單形式通知施工單位。2、設(shè)計院提出工程設(shè)計變更基于如下理由，設(shè)計院可以提出工程變更/設(shè)計變更：1) 設(shè)備、材料的采辦過程中，由于設(shè)備、材料的規(guī)格、型號或生產(chǎn)廠家圖紙的改變引起設(shè)計的更改；2) 在工程實施過程中，設(shè)計承包商發(fā)現(xiàn)的設(shè)計圖紙錯、漏、碰、缺；3) 設(shè)計院在圖紙會審中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計錯誤等；4) 設(shè)計院在工程實施過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計錯、漏、碰、缺。依據(jù)附圖2審批，并作為結(jié)算依據(jù)。3、現(xiàn)場設(shè)計代表提出的設(shè)計變更/工程變更基于如下理由，現(xiàn)場設(shè)計代表可以用“設(shè)計變更單”的方式提出工程變更：1) 在工程施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯、漏；2) 在采辦過程中，由于設(shè)計要求的設(shè)備、材料無法采辦而提出的設(shè)備、4、材料代用；3) 在施工過程中提出比設(shè)計方案更可行的方法；4) 由于施工困難而提出的替代方法；5) 由于合同范圍理解上的原因而提出的工作量變化；6) 依據(jù)附圖3審批，并作為結(jié)算依據(jù)附圖1 業(yè)主提出的設(shè)計變更處理程序?qū)χ卮笤O(shè)計變更，應(yīng)同時提交引起的費用變更估算對重大設(shè)計變更，應(yīng)同時提交引起的費用變更估算XX公司相關(guān)部門提出設(shè)計變更建議項目組工程技術(shù)部有關(guān)專業(yè)人員提出設(shè)計變更建議生產(chǎn)準(zhǔn)備組提出設(shè)計變更建議工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審核直接主管審核控制部編制費用變更估算或核實費用變更估算調(diào)整設(shè)計變更方案相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)人協(xié)商設(shè)計院意見直接主管審核重大設(shè)計變更，在提交審批前應(yīng)提請專家組相關(guān)專家審查，并提交審查意5、見項目總經(jīng)理審批設(shè)計院或現(xiàn)場設(shè)計代表簽署設(shè)計修改通知書設(shè)計變更單分發(fā)監(jiān)理公司承包商/廠商合同采辦部（與設(shè)備材料供應(yīng)有關(guān)的）工 程技術(shù)部控制部監(jiān)督設(shè)計變更單的執(zhí)行執(zhí)行設(shè)計變更單通知和監(jiān)督有關(guān)廠商執(zhí)行設(shè)計變更單、準(zhǔn)備執(zhí)行設(shè)計變更單需要的設(shè)備材料監(jiān)督設(shè)計變更單的執(zhí)行做好費用變更臺帳、保存算記錄文件附圖2 設(shè)計院提出的設(shè)計變更處理程序?qū)χ卮笤O(shè)計變更，應(yīng)要求設(shè)計院同時提出引起的費用變更估算重大設(shè)計變更，在提交審批前應(yīng)提請專家組相關(guān)專家審查，并提交審查意見工程技術(shù)部專業(yè)負(fù)責(zé)人審查對一般設(shè)計變更，由控制部部編制費用變更估算設(shè)計院提出變更建議涉及增加項目費用超5萬元人民幣的重大設(shè)計變更，工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審查后，6、項目總經(jīng)理審批做好費用變更臺帳、保存算記錄文件監(jiān)督設(shè)計變更單的執(zhí)行通知和監(jiān)督有關(guān)廠商執(zhí)行設(shè)計變更單、準(zhǔn)備執(zhí)行設(shè)計變更單需要的設(shè)備材料執(zhí)行設(shè)計變更單監(jiān)督設(shè)計變更單的執(zhí)行控制部工 程技術(shù)部合同采辦部（與設(shè)備材料供應(yīng)有關(guān)的）承包商/廠商監(jiān)理公司設(shè)計變更單分發(fā)設(shè)計院簽署設(shè)計修改通知書工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審批附圖3 現(xiàn)場設(shè)計代表提出的設(shè)計變更處理程序?qū)χ卮笤O(shè)計變更，應(yīng)要求設(shè)計院同時提出引起的費用變更估算監(jiān)督設(shè)計變更單的執(zhí)行執(zhí)行設(shè)計變更單監(jiān)督設(shè)計變更單的執(zhí)行通知和監(jiān)督有關(guān)廠商執(zhí)行設(shè)計變更單、準(zhǔn)備執(zhí)設(shè)計變更單需要的設(shè)備材料做好費用變更 臺帳、保存算記錄文件合同采辦部（與設(shè)備材料供應(yīng)有關(guān)的）工程技術(shù)部專業(yè)負(fù)責(zé)人審查7、對一般設(shè)計變更，由控制部部編制費用變更估算業(yè)主代表或合同現(xiàn)場代表評議現(xiàn)場設(shè)計代表提出變更建議（技術(shù)聯(lián)絡(luò)單）涉及增加項目費用5萬元人民幣的重大設(shè)計變更，工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審查后，提交項目總經(jīng)理審批控制部工 程技術(shù)部承包商/廠商監(jiān)理公司設(shè)計變更單/技術(shù)聯(lián)絡(luò)單分發(fā)重大設(shè)計變更，在提交審批前應(yīng)提請專家組相關(guān)專家審查，并提交審查意見現(xiàn)場設(shè)計代表簽署設(shè)計修改通知書工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)審批 湖北XX化工有限責(zé)任公司擴產(chǎn)改造項目組工程變更申請審批單 審批單號：單位工程名稱或編碼分部工程名稱或編碼分項工程名稱或編碼單元工程名稱或編碼變更理由變更內(nèi)容及方案 變更性質(zhì)增減合同工程量 省略工程 工程項目的標(biāo)準(zhǔn)、性質(zhì)、類型更改 8、工程項目的形式、基線、標(biāo)高、位置、尺寸更改 合同工程的工序、順序、進度更改 材料代換 施工方法、施工機具更改 為完成合同工程所需的額外工作變更主要工程量及申報價格預(yù)估總價款申 報 單 位 報 送 意 見本變更申報已按內(nèi)部程序?qū)徍耍瑘笏蛯徟?。單位?fù)責(zé)人（或授權(quán)人）：年 月 日監(jiān) 理 單 位 意 見年 月 日業(yè) 主 單 位 意 見工程技術(shù)部年 月 日控制部年 月 日說明：本申請審批單一式三份，監(jiān)理一份，業(yè)主、承包商各一份。湖北XX化工有限責(zé)任公司擴產(chǎn)改造項目組工程技術(shù)聯(lián)絡(luò)單部門： 經(jīng)辦人： 簽發(fā)： 年 月 日主題文件編號要求返回意見時間主 送抄 送發(fā)至部門簽收 內(nèi)容：經(jīng)辦人聯(lián)系電話： 工程預(yù)算（估9、算）費用編號項目名稱單位預(yù)算單價（或合價）數(shù)量合價備注編制： 審核人：二、工程簽證單簽署1、現(xiàn)場簽證管理所有零星項目、合同外項目以及圖紙中未包含而現(xiàn)場必須實施項目均需辦理現(xiàn)場簽證，現(xiàn)場簽證簽署、審核與審批程序詳見附圖4現(xiàn)場簽證簽署、審核與審批程序；現(xiàn)場簽證應(yīng)根據(jù)控制部編制審核的預(yù)算費用，按“現(xiàn)場簽證審批權(quán)限表”規(guī)定報批并獲得批準(zhǔn)后作為工程進度及結(jié)算依據(jù)?，F(xiàn)場簽證審批權(quán)限表簽證金額審批人5,000元以下工程技術(shù)部經(jīng)理5,000元（含）以上、20,000元以下項目副總經(jīng)理批準(zhǔn)20,000元（含）以上、50,000元以下項目經(jīng)理批準(zhǔn)50,000元（含）以上、100,000元以下項目經(jīng)理審核，化學(xué)公司10、主管副總裁批準(zhǔn)100,000元（含）以上項目經(jīng)理和化學(xué)公司主管副總裁審核，化學(xué)公司總裁批準(zhǔn)3、工程量簽證要求：3.1 工程量簽證要及時準(zhǔn)確，當(dāng)日完成，不得后補；3.2承包商在現(xiàn)場簽證事件完成后3日內(nèi)提交現(xiàn)場簽證申請單給業(yè)主，業(yè)主在14日內(nèi)審批完畢，否則業(yè)主有權(quán)拒絕接收。3.3 控制部必須參與現(xiàn)場計量、認(rèn)證。4、工程量計量方式：4.1由工程技術(shù)部確定施工方案；依據(jù)方案對技術(shù)要求范圍內(nèi)工程量進行量測，計量依據(jù)定額計算規(guī)則進行計量；4.2對于現(xiàn)場臨時用工或使用機械，執(zhí)行2003年湖北省施工機械臺班價格及定額計算規(guī)則；工程量簽證臺班不足4小時按半個臺班計量；要求填寫使用機械的名稱、型號、功率等相關(guān)內(nèi)容11、；人工按工日計量，機械人工不另簽證和計費；4、工程量簽證簽署權(quán)限 4.1 業(yè)主工程師4.1.1工程師接到工程簽證單后，會同監(jiān)理、控制部現(xiàn)場復(fù)核。在收到承包商的工程簽證單后7天內(nèi)，按核查結(jié)果以及實際完成情況進行確認(rèn)和簽發(fā)。4.1.2工程內(nèi)容及工程量簽證完后，由工程技術(shù)部部長簽署審查意見；4.1.3以下情況工程師可以不簽發(fā)、不確認(rèn)或調(diào)整承包商報表中項目和數(shù)量：（1）承包商提供的工程量或工程項目不符合合同要求，可扣發(fā)、修正或重置相應(yīng)的工程量，直至修正或重置工作完成后再簽證。（2）承包商未能按合同規(guī)定完成工作或履行義務(wù)，并且工程師已經(jīng)通知了承包商，則可以扣留該項目的工程量，直至工作或義務(wù)履行為止。（312、）工程師有權(quán)對已簽發(fā)過簽證中的錯、漏或重復(fù)提出更改或修正，經(jīng)雙方復(fù)核同意后，將增加或扣減的工程量納入本次簽證中。4.2 控制部4.2.1費控工程師負(fù)責(zé)計算和復(fù)核工程量，避免由于設(shè)計深化、圖紙修改、工程變更等原因引起工程量的增減或重疊；工程量的計算和復(fù)核應(yīng)與原工程量計算口徑相一致，對新增子目，按照合同事先約定的工程量計算規(guī)則的規(guī)定辦理，對承包人已完成工程量的核實確認(rèn)。4.2.2控制部負(fù)責(zé)人對工程量的核實確認(rèn)簽署審查意見；4.3 工程量簽證、審核完成后，按審批權(quán)限提交有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。附圖8-4 現(xiàn)場簽證簽署、審核與審批程序控制部審核是否屬于定額外的工作內(nèi)容工程技術(shù)部和控制部審核是否屬于合同規(guī)定的工作13、范圍以外的工作否決現(xiàn)場簽證單現(xiàn)場承包商提出現(xiàn)場簽證要求現(xiàn)場業(yè)主工程師和監(jiān)理工程師確認(rèn)承包商完成了簽證單描述的工作內(nèi)容和工作量分包項目經(jīng)理和總監(jiān)理工程師簽署確認(rèn)承包商完成的工作內(nèi)容和工作量定額結(jié)算合同總價合同如果是，控制部應(yīng)核算工作量和簽證金額如果是或部分是合同規(guī)定工作范圍外工作，提交控制部核算簽證金額按審批權(quán)限規(guī)定提交審批將簽證單分發(fā)控制部、承包商，控制部記錄簽證臺帳否決現(xiàn)場簽證單 湖北XX化工有限責(zé)任公司擴產(chǎn)改造項目組工 程 簽 證 單 編號：單位工程名稱分部分項工程施工承包商該文件報送日期承包商簽發(fā)人承包商經(jīng)辦人簽證內(nèi)容：監(jiān)理審查意見：經(jīng)辦人： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：項目組審查意見：經(jīng)辦人14、： 日期：審核人： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：三、零星項目1、由部門相關(guān)專業(yè)工程師提出零星項目申請，申請中應(yīng)注明實施此項目的原因、技術(shù)方案（含工程量清單）和圖紙。2、由工程技術(shù)部項目負(fù)責(zé)人簽署審查意見，項目總經(jīng)理審批。3、費用預(yù)算由申請部門將審批后項目申請文件（含附件）交控制部，費控工程師負(fù)責(zé)計算和復(fù)核工程量，編制預(yù)算費用（結(jié)算費用），由控制部費控主管及部門負(fù)責(zé)人審核，主管項目領(lǐng)導(dǎo)審批后作為合同價款結(jié)算依據(jù)。 湖北XX化工有限公司擴產(chǎn)改造項目 請 示呈送領(lǐng)導(dǎo)批示：呈送部門（業(yè)務(wù)組）：呈送部門負(fù)責(zé)人：呈報人： （簽名） 承包日期： 年 月 日湖北XX化工有限責(zé)任公司擴產(chǎn)改造項目組工 程 簽 證 單 15、編號：單位工程名稱分部分項工程施工承包商該文件報送日期承包商簽發(fā)人承包商經(jīng)辦人簽證內(nèi)容：監(jiān)理審查意見：經(jīng)辦人： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：項目組審查意見：經(jīng)辦人： 日期：審核人： 日期：批準(zhǔn)人： 日期：四、合同內(nèi)項目簽證計量簽署1、工程量計量依據(jù)圖紙、合同內(nèi)相關(guān)條款規(guī)定的工程量由業(yè)主現(xiàn)場核實為準(zhǔn)的項目，計量依據(jù)合同規(guī)定的計算規(guī)則、項目計量單位進行計量； 2、工程量簽證計量程序2.1 承包人應(yīng)按照合同約定的方法和時間，向發(fā)包方提交已完工程量的報告。發(fā)包人接到報告后7天內(nèi)核實已完工程量，并在核實前1 天通知承包人，承包人應(yīng)提供條件并派人參加核實；承包人收到通知后不參加核實，以發(fā)包人核實的工程量作為工程16、結(jié)算依據(jù)。發(fā)包人不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加核實，核實結(jié)果無效。2.2 承包人應(yīng)每天記錄完成的工程項目、數(shù)量，應(yīng)由業(yè)主現(xiàn)場代表、監(jiān)理工程師簽字復(fù)核，便于核查。2.3 控制部參與簽證計量。 3、工程量簽證簽署權(quán)限3.1 業(yè)主工程師3.1.1工程師接到報表后，對承包商完成的項目、質(zhì)量、數(shù)量進行核查。若有疑問時，可要求承包商共同復(fù)核工程量。在收到承包商的支付報表后7天內(nèi)，按核查結(jié)果以及實際完成情況進行確認(rèn)和簽發(fā)。3.1.2工程內(nèi)容及工程量簽證完后，由工程技術(shù)部項目負(fù)責(zé)人簽署審查意見；3.1.3以下情況工程師可以不簽發(fā)、不確認(rèn)或調(diào)整承包商報表中項目和數(shù)量：（1）承包商提供的工程量或工程項17、目不符合合同要求，可扣發(fā)、修正或重置相應(yīng)的工程量，直至修正或重置工作完成后再簽證。（2）承包商未能按合同規(guī)定完成工作或履行義務(wù)，并且工程師已經(jīng)通知了承包商，則可以扣留該項目的工程量，直至工作或義務(wù)履行為止。（3）工程師有權(quán)對已簽發(fā)過簽證中的錯、漏或重復(fù)提出更改或修正，經(jīng)雙方復(fù)核同意后，將增加或扣減的工程量納入本次簽證中。3.2 控制部3.2.1費控工程師負(fù)責(zé)計算和復(fù)核工程量，避免由于設(shè)計深化、圖紙修改、工程變更等原因引起工程量的增減或重疊；工程量的計算和復(fù)核應(yīng)與原工程量計算口徑相一致，對新增子目，按照合同事先約定的工程量計算規(guī)則的規(guī)定辦理，對承包人已完成工程量的核實確認(rèn)。3.2.2控制部負(fù)責(zé)人18、對工程量的核實確認(rèn)簽署審查意見；3.3 工程量簽證、審核完成后，提交主管項目領(lǐng)導(dǎo)審批。 工程量（變更）核定記錄表工程名稱專業(yè)名稱工作內(nèi)容及工程部位絕對工期(天)序號分項工程名稱單位工程量計算公式承包商意見：承包商簽字：監(jiān)理意見：監(jiān)理簽字： 部門（項目）意見：現(xiàn)場工程師簽字： 部門負(fù)責(zé)人（項目經(jīng)理）簽字：主管領(lǐng)導(dǎo)(項目總經(jīng)理)批示：五、工程結(jié)算管理程序1、按期（月）支付進度款和結(jié)算按工程承包合同有關(guān)條款規(guī)定驗收合格的工程項目，實行按期支付進度款，每期按監(jiān)理機構(gòu)和業(yè)主工程師確認(rèn)的當(dāng)期完成的有效工程量進行結(jié)算，竣工后依據(jù)竣工清算辦法辦理。2、工程進度款的支付程序2.2工程量計量2.1.1根據(jù)合同計價19、方式，每次支付工程期（月）進度款前，通過現(xiàn)場核實工程進度形象、核算圖紙工程量、測量現(xiàn)場實際完成的工程量，以此作為支付依據(jù)。2.1.2承包人向發(fā)包方提交已完工程量報告，現(xiàn)場工程量的復(fù)核及要求執(zhí)行本細(xì)則第四條。2.2 承包商提供報表每個月的25日，承包商應(yīng)按工程師及控制部規(guī)定的格式提交本月已完工程量、預(yù)算及本月支付報表。內(nèi)容包括本月已完成合格工程項目的數(shù)量和應(yīng)付款，以及對應(yīng)扣款的確認(rèn)，一般包括以下幾個方面：2.2.1本月完成工程項目的工程量及預(yù)算書（包括變更）；2.2.2本月完成工程量清單中工程項目及其他項目的應(yīng)付金額（包括變更）；2.2.3作為保留金扣款金額；2.2.4工程預(yù)付款的支付、扣還的金20、額；2.2.5根據(jù)合同或其他規(guī)定（包括索賠、爭端裁決和仲裁），增加和扣減的其他款額；2.2.6對所有以前的支付證書中款額的增加或扣除（對已付款支付證書的修正）。3、工程進度款的審核3.1合同中約定的工程預(yù)付款，按照以上審核、審批程序和定案的工程進度款，向承包人預(yù)付工程款，同時按照合同約定的時間和比例在工程款支付時逐次扣回。3.2將工程款的管理工作貫穿于工程全過程，嚴(yán)格按合同辦理，審核工程款支付的每一道程序，由控制部有關(guān)人員核實工程量，審核單價、累計款、扣款項目和變更項的增加款項。3.3計算和復(fù)核工程量，按照本細(xì)則第四條規(guī)定執(zhí)行。 工程預(yù)算書預(yù)算費用： 元施工單位：編 制 人：負(fù) 責(zé) 人：編制時21、間： 工 程 款 支 付 證 書工程名稱： 編號： 致： （建設(shè)單位） 根據(jù)施工合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的付款申請及報表，扣除有關(guān)款項后，同意本期支付工程款共（大寫） ，（小寫） ，請予批準(zhǔn)付款。 其中： 1. 承包單位申報款為： 2. 經(jīng)審核承包單位應(yīng)得款為： 3. 本期扣款為： 4. 本期應(yīng)付款為：附件：承包單位工程款申請表及統(tǒng)計表 XX擴產(chǎn)改造項目組（章）： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 本表一式三份，建設(shè)單位、承包商、監(jiān)理單位各一份。 承包商表16 合同項目月付款申報表工程名稱： 編號： 致監(jiān)理單位： 茲申報 年 月完成合同項目總計 元。請予核驗量測。附件：1、工程檢驗認(rèn)可證明 2、承包商22、工程量完成統(tǒng)計報表及費用計算表 承 包 商 項目負(fù)責(zé)人 日 期監(jiān)理工程師審核意見：經(jīng)核驗量測本期應(yīng)付合同項目的工程款為：（ ）-（ ）=（ ）承包商申報額 監(jiān)理量測有差別項目額 本期應(yīng)付工程款附件：合同項目月付款審核表 監(jiān)理工程師 日 期 總（副總）監(jiān)理工程師 日 期本表一式三份，建設(shè)單位、承包商、監(jiān)理單位各一份。工 程 量 統(tǒng) 計 表工程名稱： 年 月完成工程量統(tǒng)計表編號： 工序編碼作業(yè)名稱工程量單位總工程量上期累計已完工程量本期完成工程量監(jiān)理審核本期完成量業(yè)主審核本期完成量累計完成工程量累計完成%進度權(quán)重%權(quán)重分項工作項目建設(shè)單位審核意見： 年 月 日監(jiān)理單位審核意見： 年 月 日施工單位23、審核意見： 年 月 日本表一式三份，建設(shè)單位、承包商、監(jiān)理單位各一份。 年 月份工程進度報表（匯總）序號項目名稱工程量申報進度款(元)審核進度款(元)備注分部項目名稱單位工程量固定單價合價固定單價合價合計審核人控制部負(fù)責(zé)人 年 月 份 施 工 進 度 款 統(tǒng) 計 表單位工程： 施工單位： 年 月 日WBS專業(yè)作業(yè)名稱暫時預(yù)算（元）上期累計進度值%累計進度值累計進度款（元）上期累計進度款（元）本月進度款（元）進度款合計扣預(yù)付款扣水電費應(yīng)付進度款（合同規(guī)定按已完工作量 %支付）水電費累計累計支付累計完成投資審批： 審核：編制： 簽證工程量匯總表編號項目圖紙編號計算公式完成量結(jié)算量申報量施工單位： 監(jiān)理單位： 業(yè)主單位：